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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县关于职业教育工作的方针、政策和法规；研究制定全县职业教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。2、研究提出全县职业教育事业发展规划及年度计划；拟订我县职业教育事业发展规模、重点、结构和速度，负责全县职业教育信息与统计工作。3、统筹管理我校职业教育经费。4、负责全县职业教育招生及注册工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强支部建设，以党建引领学校各项工作

（1）开展系列学习活动。

（2）开展“我为群众办实事”实践活动。

（3）认真落实党建主体责任。

（4）加强党组织阵地建设。加强对教育教学领导。

（5）加强作风建设，全面推进党风廉政教育。

（6）加强意识形态教育宣传，增强党员干部师生爱党爱国情怀。

2、狠抓常规管理，不断提升教育教学水平

（1）规范学籍管理工作。

（2）狠抓常规管理，教育教学不断取得新突破。

（3）以赛促学，强化学生技能训练。

3、狠抓招生就业工作，增强办学活力

（1）加大宣传，认真落实招生任务。

（2）不断深化校企合作，提高办学吸引力。

4、齐抓共管，构建和谐平安校园。

（1）加强师德建设，规范考核办法。

（2）加强学生常规教育，做好育人工作。

（3）加强校园综治安全教育工作，共建和谐校园。

（4）以文化活动为载体，增强德育工作的实效性。

5、加大资金投入，办学条件得到明显改善

（1）投资3.5万元修缮校园监控系统，校园公共区域视频信号（25个头）全部接入公安系统，同时在学校相关人员的手机上安装云石云APP可以随时查看校园情况。

（2）多方筹措资金装配12块西沃教学一体机，通过培训教师基本都能使用多媒体教学。

（3）与双江农行合作开通开通校园一卡通实现学生刷卡进出校园、刷卡就餐；安装门禁系统，规范门卫管理。

（4）学生食堂明厨亮灶建设达到县级标准，食堂员工操作接受县网络监控管理。

（5）自筹资金16.8万修缮悬浮篮球场两个；标准烹饪实训室1个；争取政府工信局支持投资44万元采购直播设备一批，修缮茶艺实训室1个；争取勐库戎氏茶企支持配置茶艺实训桌凳一批；

（6）投入资金7.6万元，共配置新桌椅400套。办学条件的改善为开展职业教育奠定了坚实基础。

6、抓牢教师“队伍”建设，打牢育人基础

（1）积极争取引进新教师，优化学校教师年龄结构。在上级部门的关心下，2021我校共引进4名专业教师，其中1名硕士研究生，3名本科生。

（2）加大培训力度，着力提升本校教师队伍素质。年内组织81人次参加县教体局寒暑假培训，组织6名教师参加“中国东方航空集团有限公司助力双江教师专业发展三年行动计划培训”，组织全体教师参加多媒体能力提升能力培训三次，组织6名教师参加奥鹏网络远程信息技术能力提升培训，着力提升教师素质。

（3）发挥职能，做好全县教师培训工作。做好全县中小学幼儿园教师按时参加2021年全员远程培训并“在线考试”。

7、积极参与，助力乡村振兴。

（1）长期选派2名教师驻村开展工作，年内组织人员到挂钩村参加人居环境提升工作，支部书记龚国华同志到村上党课一次，组织人员进村开展协商在基层工作。

（2）按“扶贫先扶志、扶智”的要求，办好普职融合班，支持义务教育阶段学校做好控辍保学。

（3）不断加大培训力度，助力乡村振兴。目前我校共有19个工种的培训资质，2021年共培训茶艺师等10个工种63批次，参加培训人数达1755人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2021年度收入合计1,011.32万元。其中：财政拨款收入1,011.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年1164.24万元对比，减少152.92万元，下降13.13%。减少的原因一是本年度我单位有人员退休，人员经费减少；二是由于疫情原因未能按期开展培训，故收入相比去年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2021年度支出合计1,191.84万元。其中：基本支出918.64万元，占总支出的77.08%；项目支出273.2万元，占总支出的22.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年1181.13万元对比，增加10.71万元，增长0.09%。支出增加的原因主要是本年度项目支出增加，故本年度总支出数大于2020年支出数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出918.64万元。

与上年1,015.42万元对比，减少96.78万元，下降9.53%。减少的原因主要是本年度我单位有人员退休。

基础支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出880.3万元，占基本支出的95.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.34万元，占基本支出的4.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.2万元。

与上年165.71万元对比增加107.49万元，增长64.87%。增加的主要原因是本年度学生数比上年增加，免学费项目资金收入相应增加，故本年项目支出增加。具体项目开支及具体开支情况如下：生均公用经费项目：15.9万元；免学费经费项目：158.1万元；国家助学金项目：69.2万元，致富带头人培训资金项目：30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,191.84万元，占本年支出合计的100%。

与上年1,181.13万元对比增加10.71万元，增长0.09%。增加的原因主要是本年度社保费缴费基数增加，相应的人员经费支出增加，故本年度总支出数大于2020年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出938.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。全部用于教育服务支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出93.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。全部用于教师社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出72.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。全部用于教师卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于职普班的培训。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出57.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。全部用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.05万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元；公务接待费支出决算为0.84万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是三公经费年初预算无指标，超预算列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.18万元，下降67.07%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少2.59万元，下降68.19%；公务接待费支出决算减少1.59万元，下降65.33%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比2020年6.24万元减少的主要原因是公车使用频率减少、公务接待次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占58.87%；公务接待费支出0.84万元，占41.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位指导学校工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心资产总额785.67万元，其中，流动资产121.48万元，固定资产655.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额880.12万元相比，本年资产总额减少94.45万元，下降10.73%，其中今年固定资产655.33万元比上年固定资产721.88万元减少66.55万元，下降9.2%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额10.36万元，其中：政府采购货物支出10.36万元，采购的品目分别是：学生课桌椅7.6万元、办公用复写纸1.8万元、台式电脑0.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.4万元，占政府采购支出总额的90.73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

决算表空表说明

（一）GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

（二）GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021年职教中心决算公开报表20221117035415004.xls

监督索引号53092500336000101111