监督索引号53092500335901000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表（公开10表）

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表（公开11表）

十二、2021年度项目支出绩效自评表（公开12表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局的主要职能是：

1．贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2．统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3．拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4．负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作。规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5．管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

6．负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7．指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9．负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物事业发展规划并组织实施，指导、管理文物工作。

10．负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11．统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12．指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13．指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，承担“扫黄打非”有关工作任务，维护文化和旅游市场秩序。

14．完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治思想的武装与教育。

一是明确责任抓落实。持续发挥党组书记“第一责任人”作用，强化班子成员“一岗双责”，党组班子成员先后召开党风廉政建设工作部署会议2次，分别与股室负责人谈话2次，及时排查业务领域的廉政风险点，发现问题及时整改。二是强化教育筑防线。先后召开干部职工会议12次，开展警示教育学习1次，认真组织党员、干部职工学习上级重要会议、文件精神，学习政策理论、法律法规等，进一步加强理想信念、党纪法规和作风教育，铸牢干部职工拒腐防变的思想防线。三是严格制度重监督。认真开展廉政风险点排查工作，共排查内部机构12个，查找风险点14个，制定防控措施64条，股所级以上干部共填写廉政档案28份，严格执行述职述廉、民主评议、诫勉谈话、领导干部重大事项报告等制度。修改完善内部管理各项规章制度，着力从源头上预防腐败发生。四是党史学习教育。围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”，通过召开党组理论学习中心组会、干部职工会等方式，先后组织党史学习教育17次，撰写学习心得20篇，组织为民办实事37件，进一步铸牢干部职工特别是党员干部“四个意识”，进一步坚定“四个自信”、进一步做到“两个维护”。五是积极配合县委巡察工作。严格执行巡察工作程序，按照十四届县委第一轮第五巡察组要求，积极配合巡察工作，共移交财务、党建、党风廉政、党史学习等档案材料11类115盒。巡察反馈共发现主要问题4类13条，局领导班子高度重视，下步工作中将组织召开巡察整改专题民主生活会，认真研究反馈意见，制定巡察整改方案，抓好整改落实工作。

2.文化工作成效明显。

一是抓好图书馆惠民服务工作。2021年图书馆新增藏量1020册，馆内现有文献总藏量为79621册。联合县教体局开展送知识进校园活动，精选主题优秀图书近800册，通过流动图书服务，将优秀书籍送到广大青少年身边，参与师生近2500名。联合县新华书店开展书香进军营活动，参加人次800余人。全年图书外借人次5000人次，外借册次15000册次。充分利用微信公众号平台，开展丰富多彩的线上文化惠民服务活动。二是深入推进“四个一百”民族文化保护工程的各项工作。成立调研组深入南直村等6个布朗族聚居村寨，走访民族民间艺人、群众40余人。针对民族民间制作技艺、舞蹈、音乐、民俗活动、口传文学等实地寻访和调查。初步掌握了一些有价值的非遗项目和线索。三是切实加强非遗传承人队伍建设。认真做好第三批市级非遗代表性传承人申报推荐工作，积极申报俸继昌、俸健平等20位县级传承人为市级传承人。截至目前，有国家非遗项目2项（布朗族蜂桶鼓舞、佤族鸡枞陀螺）、省级非遗3项、市级5类24项、县级10类131项；有各级代表性传承人59人；有中国重要农业文化遗产1个（勐库古茶园和茶文化系统）、省级红色革命老区1个（大文乡）、省级布朗族传统文化生态保护区1个（邦丙乡大南直村）、省级古村落1个（勐库镇冰岛村）。四是参加全市“文化和自然遗产日”活动。选送佤族鸡枞陀螺省级传承人沙绍祥、沙应祥等参与全市“文化和自然遗产日”活动。充分展示了佤族鸡枞陀螺技艺、陶艺技艺，赢得了参观者的赞许。五是认真开展建党100周年系列活动。成功举办“云舞飞扬感党恩”广场舞比赛，组织辅导广场舞培训600余人。积极参与组织全县“讲好红色故事，传承红色基因，激发奋进力量”主题故事大赛双江初赛。积极筹备庆祝中国共产党成立100周年“奋斗百年路 启航新征程”文艺晚会，先后开展各类文艺演出、文艺下乡共48场次，观众达2.8万余人。辅导业余文艺演出队23支，辅导校园文艺节目6个，辅导人数800余人。25名演员参加在线业务技能学习30天。组织下乡采风3次，新创作舞蹈8个，歌曲2首，民族健身操4个。参与清廉微电影《自作主张》拍摄。9名演员参加第九届亚洲微电影艺术节节目排练工作。

3.文物保护工作扎实推进。

一是加强重点文物保护单位日常巡察，认真抓好市委对双江历史文化遗产巡察反馈问题整改，巡查反馈的八个方面23个问题，目前已完成整改14个，基本完成整改7个，未完成整改2个，争取市级支持忙票佛寺修缮资金20万元。二是做好我县文物“四有”保护工作、“四名一文一传”勘查评估等工作。三是积极组织开展文化和自然遗产日宣传活动。联合相关股室到大文乡革命老区进行革命文物、革命烈士事迹进行展示宣传、街道、景区游客服务中心等场所悬挂布标活动。截至目前，全县共有文物保护单位25处（市级6处，县级19处），已登记申报可移动文物332件。

4.文化旅游市场安全有序。

一是加强安全生产日常检查。会同公安、临沧市生态环境局双江分局、市场监管、消防等部门对国家A级景区、星级宾馆等旅游经营主体进行安全生产专项检查，先后开展专项检查6次。二是疫情防控工作成效明显。严格落实文旅防控组专项工作方案，切实抓好文旅疫情防控工作；严格落实24小时值班和信息报告机制，对行业内防控重点建立每日一报工作机制，及时掌握疫情动态；严格按照疫情防控和“七个专项行动”工作要求，扎实抓好文化旅游场所环境整治和扫码等防控工作；对疫情期间进入场所登记表不完善，要求立行立改慢摇吧3家。三是加强文化旅游市场秩序整治工作。扎实做好文化旅游行业扫黑除恶治乱工作。严格落实《双江自治县旅游行业扫黑除恶专项斗争实施方案》《双江自治县旅游行业扫黑除恶专项斗争宣传方案》，先后组织开展旅游景区、星级酒店、娱乐场所日常巡查和联合检查6次。1月至10月，共出动文化旅游执法人员360人次，出动车辆80余车次；检查文化经营单位740家次，其中：歌舞娱乐场所580家次、互联网上网服务营业场所78家次、书报刊经营单位8家次、印刷经营单位9家次、物流寄递企业、校园周边文具店共17家次，星级宾馆、3A级景区、旅行社分社门市48家次，给予1家慢摇吧警告的行政处罚。四是娱乐场所信访件工作落实情况。今年共接到县信访局关于娱乐场所超时营业及噪音影响周围住户正常休息转办信访件4件。受理“一机游”7件，办结率均100%。没有引发文旅矛盾纠纷及文化旅游投诉及网络舆情，文化旅游市场安全有序平稳运行。

5.乡村旅游发展态势良好。

一是加快推进全域旅游规划编制。聘请云南财经大学旅游文化产业研究院编制《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县全域旅游发展规划（2021-2035）》《双江拉祜族佤族布朗族自治县全域旅游发展行动方案（2021-2025）》，现已完成初稿编制。二是巩固提升和拓展延伸景亢、那京、忙而等原有景区业态。景亢村完成了白酒坛、小卜少故里少数民族文艺展示馆村庄绿化、小吃街改造、游客服务中心、旅游公厕等建设。那京村启动污水处理项目，增设沿河观光栈道，设计旅游景观小品，逐步开放“白龙箐”和徒步森林栈道，拓展景区旅游业态。来冷红旅游区完成火龙果塑像、观光栈道、观景台等建设，明确由帕萨傣旅游公司接待游客，推出水果采摘体验、傣族米花制作体验旅游服务，拉动农产品消费。三是持续推进乡村旅游A级旅游景区创建工作。持续推进荣康达乌龙茶庄园国家4A级旅游景区创建工作，完成游客服务中心和旅游厕所建设主体结构建设，目前正进行内部装修；完成清理景区内存在的旧标识，撤除或更换茶园内主交通干道两侧设置的不锈钢小广告牌；健全景区管理制度，规范收集整理管理台账资料；完成景区内部分破损的游步道修复，消除安全隐患。持续做好冰岛旅游区、大浪坝旅游区、城市生态湿地公园、邦佑娜扎瀑布群景区、布京佤文化风情走廊、勐库华侨农场秀美茶园、仙人山旅游区、红色大文等8个景区国家3A级景区创建工作，目前各项创建工作有序推进。四是扎实做好半山酒店建设工作。云顶筑巢茶庄园半山酒店已经建成运营，目前已列入省级30个最美“半山酒店”初选名单。古茗之巢半山酒店，已建设完成试运营。双江自治县戎氏普洱茶庄园半山酒店已完成古茶酒店主体建设及景观小品打造，正进行34栋古茶别苑（别墅）施工设计，累计完成投资9120万元。五是关于精品乡村旅游线路开辟工作。重点冰岛禅茶修心养生之旅2日游（县城—神农祠—冰岛湖—冰岛村—万亩野生古茶树群落）、双江多元民族文化体验之旅1日游（来冷红景区—邦佑村—那京村—景亢村—小新寨村）、森林康养和红色文化之旅1日游（县城—大浪坝—小坝子—千信村—清平姊妹岛）等3条精品旅游线路，主动融入大滇西旅游环线和“临翔—双江—沧源—孟定—临翔”乡村旅游旅游环线。截至10月31日，全县共接待乡村旅游游客132.52万人次，实现旅游总收入7.83亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2021年度收入合计19,940.25万元。其中：财政拨款收入19,926.25万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14万元，占总收入的0.07%。度收入合计与上年1140.83万元增加18799.42万元，对比增长1647.87%，增加主要原因是2021年新增冰岛旅游景区专债项目。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2021年度支出合计20,133.62万元。其中：基本支出708.60万元，占总支出的3.52%；项目支出19,425.02万元，占总支出的96.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度支出合计与上年1291.29万元增加18842.33万元，增长1459.19%，支出增加的主要原因是新增冰岛旅游景区建设专债项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出708.60万元。年度基本支出与上年763.28万元减少54.68万元，减少7.16%，减少主要原因是人员减少，人员经费相应减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出541.23万元，占基本支出的76.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167.36万元，占基本支出的23.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,425.02万元。项目支出较上年528.02万元，增加18897.00万元，增加3578.84%，项目支出增加的主要原因是新增冰岛旅游景区建设项目专债资金支出，具体开支及开展工作情况如下：

1.双江县冰岛旅游景区建设专债项目支出19000.00万元，主要用于冰岛茶文化博物馆、冰岛茶展示中心、冰岛茶传习所、游客中心、河道治理、道路等支出。

2.体育彩票基金26.00万元，划拨县教育体育局用于体育事业的彩票公益金支出。

3.非物质文化遗产布朗蜂桶鼓保护项目14.48万元，主要用于布朗蜂桶鼓制作技艺保护、蜂桶鼓征集、布朗蜂桶鼓舞队伍培训；布朗蜂桶鼓舞传承人补助支出5.6万元。

4.用于双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族文化广场建设及绿化管护项目85万元。

5.全市乡村旅游发展大会筹备工作经费支出10万元；旅游宣传费用支出3.61万元。

6.全县全域旅游规划编制费用支出45万元。

7.用于双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局修缮支出10万元。

8.送戏下乡演出支出6.0万元。

9.乡村振兴文艺汇演费用支出16.85万元。

10.图书馆购书经费6.36元，用于新增图书采购。

11.建党100周年文艺晚会演出费用30.00万元。

12.群众文化活动补助4.65万元。

13.文化市场综合执法费用4.41万元。

14.一部手机游云南平台项目费用支出9.81万元。

15.划拨大文乡大忙蚌村文化活动经费3万元；勐勐镇传承人培训补助1万元；三区人才经费补助支出20万元。

16.民歌创制编辑费用支出2.90万元。

17.文物保护工作经费支出6.59万元。

18.文化馆、图书馆免费开放经费101.53万元，用于县级图书馆、文化馆及乡镇文化馆免费开放支出。

19.申报省、市非遗项目费用支出12.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,095.18万元，占本年支出合计的5.44%。与上年1231.29万元对比减少136.11万元，减少11.05%，减少的原因一是人员减少人员经费相应减少，二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出946.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出1095.18万元的86.46%。主要用于20701文化和旅游878.45万元，2070204文物保护6.59万元，2070699其他新闻出版电影支出2.9万元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出59万元；

2.社会保障和就业（类）支出82.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出1095.18万元的7.49%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.37万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.85万元，2080801死亡抚恤21.39万元，2089999其他社会保障和就业支出1.43万元；

3.卫生健康（类）支出42.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出1095.18万元的3.91%。主要用于2101101行政单位医疗15.19万元，2101102事业单位医疗17.62万元，2101103公务员医疗补助8.53万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.45万元；

4.住房保障（类）支出35.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出1095.18万元的3.27%。主要用于2210201住房保障支出35.85万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.8万元，支出决算为3.44万元，完成预算的59.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算2.8万元的15.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我局进一步开展厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年3.51万元减少0.07万元，下降1.99%，其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降2.28%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是本单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占87.21%；公务接待费支出0.44万元，占12.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我局执行公务活动和各种专项检查，开展日常相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双江县全域旅游规划编制及实地评估验收工作项目接待等接待支出。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2021年机关运行经费支出154.92万元，与上年157.89万元对比减少2.97万，主要原因是加强内控，厉行节约，控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、劳务费、工会经费、公务用车维护费及其他商品支出费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局资产总额10998.38万元，其中，流动资产8558.85万元，固定资产209.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产2229.55万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6859.46万元，其中固定资产增加11.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2021年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局新增冰岛旅游景区建设专项债券项目，专债资金总额26700.00万元，2021年内到位19000.00万元。

（二）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2021年无国有资产经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财收政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4．一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

7．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2021年度部门决算公开报表20221101121334688.xls

监督索引号53092500335901111