监督索引号53092500328101000

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况（公开10表）

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表（公开11表）

十二、2021年度项目支出绩效自评表（公开12表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想政治教育，用党的创新理论武装头脑。

2.举办培训班、轮训班，深入开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、 基本路线、基本方略的教育，强化理想信念和党性锻炼，提高党员领导干部的执政能力和执政水平。

3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究。承担县委、县政府下达的调研任务。结合县情实际，研究探讨双江经济社会发展中的现实问题，为双江经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供理论资政服务。

4.围绕县委中心工作，对农村基层干部群众进行形势政策教育培训和科技知识培训，提高农村基层干部群众的思想道德和科学文化素质。

5.完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年以来，县委党校（行政学校）在县委的坚强领导和市委党校的精心指导下，充分发挥职能作用，积极适应全县经济社会发展和干部教育培训新要求，把旗帜鲜明讲政治融入党校（行政学校）工作的全过程和各方面，紧紧围绕中心服务大局，各项工作有效推进。

1、抓好党史学习教育。增强开展好党史学习教育的政治自觉、思想自觉和行动自觉，发挥好党校在党史学习教育中的主力军作用。一是提高认识迅速谋划。全县党史学习教育动员大会召开后，3月5日召开了动员会议，成立了党史学习教育领导小组，制定实施方案，把党史学习教育有效融入和贯彻落实到党校工作的各方面、全过程。二是端正态度迅速研学。通过教师轮流领学原文、学习研讨交流心得、讲党史故事等方式，共开展专题读书会7场次、读书班1场次，利用干部职工会、“三会一课”、“主题党日”开展党史学习教育65次；组织教职工到县档案馆县爱国主义教育基地、大文千信“圈控起义”革命遗址开展“传承红色基因”教育活动2次；征订发放四本必读书目20套，撰写理论文章和心得体会21篇。三是教学相长迅速推进。采取教师全员备课和集体备课等措施认真抓好备课工作，组织县委党校教师、乡（镇）党校教师开展集中备课活动3次。在县委干部教育领导小组安排的每一个培训班中都安排一堂党史课，先后邀请市委党校教师和省市委党史研究室领导到培训班讲党史课14场次，县委党校教师到县级主体班次和乡（镇）、村（社区）、机关、学校讲党史课39场次。党史学习教育相关稿件被《临沧早八点》采用6次、双江先锋采用3次、双江融媒采用7次、双江信息采用3次、双江新闻采用2次；《“五学”助推党史学习教育》的做法在县委党史学习教育办公室的工作简报上刊发；向县委组织部拍摄推荐了2部党史学习教育专题党课参与专题党课展播评先活动，其中1部推荐到了市委组织部。四是为民实事迅速落实。抓实疫情防控工作和推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，共安排乡村振兴工作6次，班子成员深入挂钩社区开展9次，组织党员深入负责片区村民小组开展工作3次；安排2名职工专门负责网格区疫情防控工作，组织干部职工深入网格区开展防控宣传、来往人员排查登记、环境卫生整治等工作20余次；为挂钩村（社区）解决实际问题4件（为那布社区修理垃圾车1辆、购置垃圾桶6只、捐助困难大学生1名；为新村社区购置广播设备2套），开展志愿服务活动3次。

2、抓好干部教育培训。突出党的理论教育和党性党纪教育的主业主课，合理设计教学内容，坚持把意识形态融入党校理论教育和党性教育之中，按照理论教育和党性教育课在党校教学安排中不低于总课时的70%，其中党性教育课不低于总课时的20%的要求，共举办培训班30期3896人次。其中“乡村振兴大课堂”城乡社区服务工作人员培训班、“四有四敢”能力提升培训班、“万名党员进党校”示范班培训、全县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班等主体班次20期2868人；行业知识培训班10期共1028人。利用清华乡村振兴远程教学站开展网课培训41期2066人次。党政领导到培训班讲课13人次，师资库教师到县委党校讲课59人次，邀请市委党校教师和省、市部门领导、专家学者到培训班授课28人次，县委党校教师授课15人次。同时县委党校教师采取流动党校、送课下乡等形式深入乡（镇）、机关、村（社区）授课69场次3398人次。

3、抓好决策咨询工作。组织教职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、县委的重要文件和重要会议精神，聚焦县委、县政府的重大决策部署，围绕经济社会发展中的重大瓶颈制约问题、群众普遍关心的难点问题，牢牢坚持为县委、县政府服务、为教育服务、为社会服务的方向，鼓励教师紧紧围绕最新理论成果、重大政策导向、重大发展问题等方面加强理论研究，结合实际积极撰写理论文章。今年以来，共组织教师完成《发扬伟大建党精神，推动双江跨越发展》《双江圈控起义红色资源的价值意蕴和时代传承的研究》《实施乡村振兴战略与巩固拓展脱贫攻坚成果措施的思考》《支部有引力干群合力促振兴》《做好民族地区干部喜迎百年大党》《圈控起义是党领导的革命武装起义》《新形势下做好县级党校干部教育培训工作的几点思考》等理论文章7篇，其中有《发扬伟大建党精神 推动双江跨越发展》《圈控起义是党领导的革命武装起义》2篇文章分别在《社会主义论坛》、《临沧社会科学》等刊物刊出。

4、抓好现场教学基地。配合县委组织部，进一步加强对打造出了大文乡千信村圈控起义党性教育和浦家大院爱国主义教育，那京组、彝家村、来冷组、景亢组、小坝子村抓党建促乡村振兴等6个现场教学基地的经验做法的挖掘提升，以现场教学展示好双江经验亮点。今年以来，共接待省民干院、省工业干部学院、省委党校、市委党校的培训班及调研5场次200余人次，在市委组织部、市委党校组织的现场教学点讲解比赛中《勐勐镇大荒田村来冷自然村抓党建促乡村振兴》获一等奖，来冷自然村申报为市级党员干部教育现场教学点；在全县开展的省第十三届“红土地之歌”演讲大赛双江初赛中《党的光辉照耀下的乡村巨变》获二等奖。

5、抓好意识形态工作。落实好党管意识形态工作原则，把意识形态工作作为党的建设的重要内容，融入到一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动的全过程和各方面，维护意识形态安全。把意识形态工作纳入重要议事日程。按照县委干部教育培训领导小组的安排，把意识形态工作纳入干部教育培训的重要内容，设置意识形态基本知识课程，在培训班中安排意识形态知识专题课程2场次；校班子召开分析研判会4次，在班子会、支委会、干部职工会上安排意识形态工作8次；调整充实了意识形态工作领导机构，落实好“一把手”第一责任人责任，率先垂范，带头抓意识形态工作，带头管阵地强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问，班子成员各负其责，做到旗帜鲜明讲政治守规矩。面对新冠肺炎疫情，要求干部职工认真学习中央省市县委关于新冠肺炎疫情防控相关文件精神，在做好疫情防控的同时，管控好单位微信群和自己的朋友圈，做到不传谣、不造谣、不信谣，传播正能量。

6、抓好教学监督管理。落实《学校工作制度》和《党校教师十必须十不准》要求，对教师的言行举止进行规范约束，围绕党史学习教育、习近平生态文明思想等专题，采取教师全员备课和集体备课等措施认真抓好备课工作，提高教师的授课质量，共组织县委党校教师、乡（镇）党校教师开展集中备课会3次，并对外出授课教师实行严格的审批制，要求授课单位对授课情况进行反馈，让教师模范遵守党的政治纪律和政治规矩，不能出现错误声音。对到培训班授课的教师，实行学员测评制，由学员对授课教师执行政治纪律、政治规矩，特别是意识形态把握情况进行测评；同时，每一次培训都安排一名党校班子成员和一名教师进行听课督讲，把牢教师授课政治关，做到与党中央领导保持高度一致、与党的路线方针政策保持高度一致、与党的决策部署保持高度一致。在学员的管理上，认真执行好县委干部教育培训工作领导小组出台的《双江自治县干部教育培训学员管理规定》，在发放培训通知和学员报到时对学员明确纪律要求，并将纪律要求作为培训班开班导学的重要内容，让学员严守“十做到十严禁”。对违反相关纪律的，由县委干部教育培训领导小组视情节轻重予以相应处理。

7、抓好教师队伍建设。一方面，抓好集中学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平系列重要论述，中央、省委、市委和县委重要文件及重要文件精神、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”等纳入学习的主要内容，采取“二、五”学习制度，先后开展集中学习65余次，撰写心得体会文章21余篇，副科以上干部上报理论文章8篇。另一方面，走出去学。安排教职工积极参加省、市安排的各类培训学习活动，进一步提升教职工的整体素质和能力。在组织干部职工抓好集中学习的同时，安排1名教师到省委党校参加年轻教师培养3年行动计划，6人次到省委党校师资班、清华大学·东航结对帮扶研修班、云南农村干部学院、云南西南联大干部教育学院进行跟班学习，10人次参加了市委党校的师资班培训。第三，加强网上学。要求干部职工在学习强国APP、云岭先锋APP等信息平台上抓好学习的同时，依托中央党校“网上党校”平台，组织教师参加全国党校（行政学院）系统教研骨干网络培训班培训9场次。

8.抓好党的党建工作。不断推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真落实组织生活会、民主评议党员等制度，积极推行党务公开、校务公开，按时交纳党费。认真落实“智慧党建”三年行动计划和2021年实施方案，开展网上党支部规范化建设，认真做好“三会一课”、主题党日、党员积分、党务公开、党员培训等工作的信息化应用，基本实现“基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障”在线化、数字化。强化领导干部“一岗双责”，与班子成员、各股室负责人层层签订党风廉政建设责任书，层层固化党风廉政建设责任，落实党风廉政建设主体责任清单，加强对干部职工的监督管理，将党风廉政建设相关知识和典型案例通报纳入集中学习的必学内容，提高干部职工拒腐防变的意识和能力，班子会或干部职工会11次布置党风廉政建设相关工作。共召开党员大会7次、组织生活会2次、党支部委员会15次，开展“三会一课”20次、主题党日13次，上专题党课4次，开展廉政（提醒）谈话29人次，主要领导上廉政党课2次。“七一”前夕和“重阳节”期间开展走访慰问老党员、生活困难党员、老干部等活动2次。高度重视平安双江建设工作，将平安双江建设列入教学计划进入课堂，切实提高广大党员干部参与的意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2021年度收入合计306.98万元。其中：财政拨款收入306.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少107.84万元，主要原因分析：本年度本单位用于专项业务工作的培训经费、基础设施及设备购置经费等收入减少，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2021年度支出合计307.64万元。其中：基本支出266.68万元，占总支出的86.69%；项目支出40.96万元，占总支出的13.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了105.28万元，减少25.5%，主要原因分析：本年度本单位用于专项业务工作的培训经费、基础设施及设备购置经费等支出减少，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市双江自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266.68万元。与上年对比减少了12.31万元，减少4.41%，主要原因分析：本年度本单位人员减少（退休），人员经费支出减少，故基本支出较上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.58万元，占基本支出的95.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.1万元，占基本支出的4.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市双江自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.96万元。与上年对比减少92.97万元，减少69.42%，主要原因分析：本年度本单位用于专项业务工作的培训经费、基础设施及设备购置经费等支出减少，故支出较上年减少。

2021年实施项目支出资金40.96万元，其中：远程教育经费支出0.59万元，用于支付远程教育培训发生的各项费用；县级党校基础设施项目及设备购置专项经费支出4.2万元，用于支付县级党校基础设施建设项目3万元，办公设备购置1.2万元；农村党员远程教育培训及部门信息化建设专项经费支出2.11万元，用于支付本单位邮电费、网络信息化设备购置；校园特色文化建设、校园环境整治工作经费支出3.05万元，用于支付本单位文化环境建设、校园环境整治劳务费；培训专项经费支出31.01万元，用于支付本单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、伙食费、住宿费、培训资料费以及其它费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出307.64万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少了105.28万元，减少25.5%，主要原因分析：本年度本单位用于专项业务工作的培训经费、基础设施及设备购置专项经费等特定目标类项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出235.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。①干部教育支出204.84万元，占教育（类）支出的86.83%；②培训支出31.07万元，占教育支出的13.17%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出33.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位离退休公用经费、职业年金缴费等支出；其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.43万元；职业年金缴费支出3.82万元；行政事业单位离退休公用经费支出0.57万元；死亡抚恤4.33万元；残疾人事业支出2.06万元；其他社会保障和就业支出0.58万元。

9.卫生健康（类）支出20.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。单位基本医疗保障支出及公务员医疗补助支出；其中，行政单位医疗支出5.11万元，事业单位医疗费支出10.45万元；公务员医疗补助支出4.54万元；其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.75元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出17.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于本单位住房公积金支出；其中：住房公积金支出17.08万元。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.35万元，完成预算的36.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的36.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因本单位开展实际业务工作中厉行节约，公务接待费用减少，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长49.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长49.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度本单位开展调研工作的公务接待批次、人次增加，故本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.35万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展干部教育培训及调研工作发生的接待支出。

本年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2021年机关运行经费支出13.1万元，与上年对比减少6.88万元，下降34.43%，主要原因分析：本年度本单位培训费、差旅费等公用经费支出的减少，故部门机关运行经费较去年减少。

部门机关运行经费主要用于保障本单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、办公设备购置等方面。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门资产总额760.85万元，其中，流动资产11.07万元，固定资产40.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程708.33万元，无形资产1.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.67万元，减少0.87%；其中固定资产减少8.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500328101111