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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定学校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

研究提出学校教育事业发展规划及年度计划；拟订学校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责学校指导、协调、督促实施；负责学校信息与统计工作。

统筹管理学校教育经费。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.我单位坚持不懈的抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障，围绕学校发展规划开展管理，确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。

2.定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。逐级签订《安全责任书》，将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，进一步督促各项制度的落实。通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，树立“安全第一”的意识。

3.开设安全教育课。并对学生开展安全预防教育，进行安全逃生演练。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全宣传教育。使安全教育真正实现常规划、日常化。

4.提升教师育人能力素质。持续加强师德师风建设，大力加强教师队伍建设和培训，深化教师管理综合改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学部门2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人），工勤人员4人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学部门2021年度收入合计1,537.89万元。其中：财政拨款收入1,537.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2020年年初预算收入1558.24万元，2021年度预算执行情况收入1537.89万元，比上年增加20.35万，增加1.31%。其要原因：1是职工岗位晋级和增加薪级；2是学校规模扩大，学生数增加，人员经费增加，财政拨款数也增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学部门2021年度支出合计1,593.99万元。其中：基本支出1,377.89万元，占总支出的86.44%；项目支出216.1万元，占总支出的13.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年支出1580.87万元相比，增加13.12万元，增加0.83%，(其中上年基本支出1455.91万元，相比减少78.02万元，减少5.38%，减少原因是，相比上年职工人数减少(退休及人员调出），项目支出124.96万元，增加91.14万元，增加72.94%，增加原因是学生2021年度学校规模不断扩大，在校学生人数增加，教师外出培训差旅费增加，以及其他项目开支增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,377.89万元。与上年1455.91对比，相比减少78.02万元，减少5.38%，减少原因是，相比上年人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,359.85万元，占基本支出的98.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.04万元，占基本支出的1.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.1万元。与上年124.96万元相比，增加91.14万元，增加72.94%，增加原因是学生2021年度学校规模不断扩大，在校学生人数增加，教师外出培训差旅费增加，以及其他项目开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,593.99万元，占本年支出合计的100%。 与上年支出1580.87万元相比，增加13.12万元，增加0.83%，(其中上年基本支出1455.91万元，相比减少78.02万元，减少5.38%，减少原因是，相比上年人员减少，项目支出124.96万元，增加91.14万元，增加72.94%，增加原因是学生2021年度学校规模不断扩大，在校学生人数增加，教师外出培训差旅费增加，以及其他项目开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,238.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.67%。主要用于保障人员经费工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭补助及其他资本性支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出148.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于教师的养老保险、失业保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出110.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于基本医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出97.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%，主要用于教师住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年，与上年持平，无增减变化。原因：2021年度我单位无 一般公共预算财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

较与上年持平，无增减变化，原因：未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学部门2021年机关运行经费支出0万元，沙河中学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，沙河中学资产总额1454.44万元，其中，流动资产173.25万元，固定资产1202.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产78.83万元，其他资产0万元。与上年1447.93万元相比，本年资产总额增加6.52万元，其中：其中固定资产增加6.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分

8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件： 沙河中学2021年决算公开表20221101111359006.xls

监督索引号53092500336001301111