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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务专项和其他计划生育服务专项即：为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、两癌筛查等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

扎实推进农村妇女常见病筛查诊治、儿童营养包发放、新生儿疾病筛查、产前筛查、地中海贫血防控等工作。加强消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播“三病”制度落实，开展服务质量评审，强化技术指导。受卫生和计划生育行政部门委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、信息管理、培训和技术支持工作，承担基层高危孕产妇和高危儿童的转诊急救和上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2021

年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照

公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人，在职在编实有事业人员36人，长期聘用合同制人员53人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2021年度收入合计7290.21万元。其中：财政拨款收入4698.94万元（一般公共预算财政拨款收入698.94万元、政府性基金预算财政拨款收入4000万元），占总收入的64.46%，与2020年537.49万元相比增加4164.45万元，同比增长774%，增长较大主要是2021年收到专项债券资金4000万元；事业收入1319.09万元（含教育收费0万元），占总收入的18.09%，与2020年1034.74万元相比增加了284.35万元，同比增长27.48%，主要是2021年收到医保结算打包付费奖励24万元；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1272.18万元，占总收入的17.45%，与2020年161.97万元相比增加了1110.21万元，同比增长685%，同比增长较大主要是2021年有债务预算收入1193.91万元（包括县医院借款968.46万元、信用社贷款225.45万元）。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2021年度支出合计5394.65万元，与2020年2720.59万元相比增加2674.06万元，同比增长98.29%，同比增长较大主要是2021年用专项债券支付新院搬迁建设项目工程款，计入财政拨款支出（项目支出），故支出比2020年增加。其中：基本支出2707.19万元，占总支出的50.18%；项目支出2687.46万元，占总支出的49.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院正常运转的日常支出2707.19万元。与2020年1214.02万元对比增加1493.17万元，同比增长123%，增加的主要原因是用事业收入偿还县医院、信用社借款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出975.73万元，占基本支出的36.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1731.46万元，占基本支出的63.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2687.46万元。与2020年1506.57万元对比增加1180.89万元，同比增长78.38%，增加的主要原因是2021年用专项债券支付新院搬迁建设项目工程款，计入财政拨款支出（项目支出）。具体项目开支情况如下：

1.危急孕产妇救助支出1.88万元。主要用于全县危急孕产妇医疗救助；

2.危急儿童救助资金支出2.73万元。主要用于危急重症儿童医疗救助；

3.防艾安全套推广支出0.59万元。主要用于电话费；

4.贫困地区儿童营养改善项目支出4.21万元。主要用于乡镇营养包发放补助；

5.农村妇女两癌检查项目资金支出35.71万元。主要用于两癌筛查检验费、材料费；

6.艾滋病防治经费支出8.92万元。主要用于艾滋病防治检测、卫生材料费、差旅费、会议费、水电费等；

7.新生儿疾病筛查项目支出8.7万元。主要用于新生儿疾病筛查产生的检验费、卫生材料（试剂）；

8.儿童视力检查支出0.38万元。主要用于儿童视力检查学习培训差旅费、卫生材料费；

9.孕前优生检查项目资金支出1.99万元。主要用于孕前优生健康检查检验费、试剂耗材费；

10.搬迁新建项目专项债券资金支出2113.59万元。主要用于新院搬迁建设项目工程款；

11基建项目支出50万元。主要用于新院搬迁建设项目工程款；

12.基本公共卫生服务资金支出101.54万元。主要用于合同人员工资、社保、公积金、水电费、卫生材料（试剂）、办公费、维修维护费、检验费等；

13.避孕药具经费支出0.9万元。主要用于避孕药具推广培训下乡差旅费、电话费；

14.卫生计生行政执法宣传培训经费支出0.2万元。主要用于本部门计生项目培训费；

15.医疗机构疫情防控经费支出6.68万元。主要用于疫情防控所用卫生材料支出；

16.卫生健康事业发展省对下转移支付资金-基本公卫健康项目配套资金支出10.27万元。主要用于卫生材料、试剂；

17.重大公共卫生专项资金支出2.34万元。主要用于拨付乡镇艾滋病防治母婴阻断经费；

18其他卫生健康支出（专项招聘人员补助）支出18万元。主要用于“613专项招聘”人员补助；

19.其他支出（新冠病毒疫苗接种费）4.2万元。主要用于新冠病毒疫苗接种点办公用品、材料支出；

20.基本公共卫生服务资金支出4.58万元。主要用于乡镇营养包发放补助；

21.基建项目支出310.05万元。主要用于新院搬迁建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出737.58万元，占本年支出合计的13.67%。与2020年1326.73万元对比减少589.15万元，同比下降44.41%，主要原因是2021年基建项目支出50万元比2020年650万元减少600万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出53.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于在职人员社保费支出。

9.卫生健康（类）支出647.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.8%。主要用于人员工资支出、项目支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于支付在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.37万元，因本单位无“三公”经费支出预算，故无法比较。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做“三公”经费支出预算，但工作开展过程中产生公务用车费用，用财政项目资金列支，故决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.24万元，下降9.11%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同期持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降9.11%；公务接待费支出决算与上年同期持平，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于救护车、公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院资产总额7832.18万元，其中，流动资产2240.1万元，固定资产1576.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3675.41万元，无形资产340.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4443.77万元，其中固定资产增加172.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额305.66万元，其中：政府采购货物支出173.66万元；政府采购服务支出132万元。授予中小企业合同金额172.35万元，占政府采购支出总额的56.39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员指出、经费或项目支出。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500536100501111