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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2021年度部门决算

目 录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，我们坚决贯彻中央、省委、市委、县委决策部署和最新要求，紧跟市第五次党代会、县第十四次党代会和县“十四五”规划任务目标，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，抓实“六稳”“六保”工作，较好的完成了各项工作任务，为党的百年华诞交上了满意的答卷。2021年，全镇预计农村经济总收入达70830万元，增长10%；农民可支配收入15910元，增长8%。城镇居民总收入87724万元，增长8% ，城镇居民人均可支配收入达40540元，增长10%。人口自然增长率控制在7‰以内。主要抓了以下几方面的工作。

一是着力巩固拓展脱贫攻坚成果，小康景象在发展建设中逐渐显现。严格落实“四不摘”“六个不变”，做实“挂包帮联”各项工作。认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果的一系列政策措施，产业扶贫、就业扶贫、生态扶贫、教育扶贫、健康扶贫、社会服务兜底、贫困残疾人脱贫和特困人员救助供养等政策全面落实。把防范返贫致贫风险作为重要任务，抓好动态管理，对低保户、重病户、残疾人户、边缘户、脱贫监测户和突发严重困难户等特殊人群定期进行分析研判，对242户“三类人员”落实帮扶措施885条，无一户返贫户、致贫户。持续抓好扶志扶智，强化贫困户自力更生意识，激发内生动力，贫困群众精神面貌得到提振，脱贫攻坚成果得到高质量巩固，全面小康有序推进。

二是注重高质高强发展，产业结构在合理布局中高效呈现。全面落实“三张牌”的总体部署和要求，坚定不移落实“产业兴县”战略，在产业链延伸和产品附加值提升上有所突破。粮食生产上，实现面积和产量“双增长”。全年粮食总播种面积5.77万亩，总产1.47万吨，与去年略增。茶叶产业上，实现面积和管护“双提升”。抓好同化、章外、邦迈3个茶叶“一村一品”创建，新植5300亩，茶园面积达3.2万亩，绿色有机茶园面积达5000亩；开展茶叶种植采摘、管护培训22余期3034余人次，实现产值4383万元，同比增长10.5%。甘蔗产业上，实现种植面积和管理水平“双推进”。加快那布片区、忙乐南宋片区糖料蔗核心基地建设，实现全膜覆盖10320亩，入榨量13.4万吨，实现产值5672.58万元，与去年持平略增。烤烟产业上，实现种植面积和收购任务“双超额”。完成烤烟种植6877亩，烟叶收购1.78万担，实现产值2662.88万元，同比增长18.5%，超额完成县级下达的种植和收购任务。小区域特色产业上，实现种植种类和种植效益“双增长”。茯苓、石斛、坚果、芒果、柑橘、橄榄、火龙果、蔬菜等药果蔬种植面积较历年增长，面积达3.5万亩。火龙果、蔬菜、坚果等实现订单化销售，小区域产业成农民增收致富的又一支撑点。蔬菜产业不断壮大，实现种植面积和种植规模的“双扩大”。学习“烟台经验”在南宋、忙乐、千福、彝家4个村采取党组织领办合作社模式，试点种植豇豆、豌豆，探索发展壮大村集体经济途径。农业产业观光园建设成效显著。千蚌村创意园彩色水稻图案创意新颜，光彩夺目，吸引了众多游客，推动了乡村旅游业，促进农民增产增收，成为了临沧市2021年农业产业发展现场点。畜牧产业有效提升。依托双江旺畜防疫服务专业合作社，抓实动物疫病防控，大牲畜存栏量和出栏量稳步提升。生猪存栏4.2万头，出栏4.04万头；牛存栏9314头，出栏2598头；山羊存栏3635只，出栏2813只；鸡存栏9.6万羽，出栏8.2万羽；肉类产量达3246吨（猪肉2831吨、牛肉250吨、羊肉50吨、鸡肉115吨），禽蛋产量57吨，实现产值20000多万元。

三是升级生态宜居，人居环境在综合改造中得以优化。扎实开展大气、水、土壤污染防治攻坚战，深入开展“两违”专项行动攻坚战和毁林种茶种蔗等破坏森林资源专项行动，完成农村乱占耕地建房图斑采集核实116个，依法拆除违规违章建筑71宗，完成新一轮退耕还林1.8万亩，完成城乡建设增减挂钩拆除复垦复绿10公顷。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，建成无害化公厕3座、洗手台3个，辖区主要餐饮服务单位专项整治全部达标，那布、章外等农贸市场管理更加规范。推行农村人居环境网格化管理，落实“红黑榜”制度，实施忙而、南京、邦迈3个自然村生活垃圾治理和大南宋、来冷生活污水处理项目。在全镇各村（社区）的公路主干线和村寨周边种植波斯菊、黄金菊等，提升了美丽家园、美丽公路质量；抓好临双高速公路涉及隧管所、高位水池及配电所建设用地征地拆迁工作，完成大荒田片区85户农户房屋震损估价补偿50余万元；启动1680亩临时用地到期复垦及沿线损毁沟渠、机耕路等修复工作；配合上级相关部门开展双沧、双澜高速公路前期调查核实工作。

四是推进乡村振兴，美丽村庄在提档升级中高位推动。抢抓全县打造乡村振兴示范县的机遇，按照点上突破、以点成线、以线连片的思路，推进乡村全面振兴。继续抓好产旅融合创建。以火龙果产业为主的规模化种植、标准化管理、订单化销售实现农业高质高效，以村庄全域绿色化、建设海绵化、人居环境常态化、生态理念制度化实现农村宜居宜业，以农民职业化、经营多元化、一二三产业融合化实现农民富裕富足，树立了高标准启动乡村振兴的标杆，打造产旅融合田园综合体的典型做法得到各级各部门认可。继续抓好重点村示范创建。以千蚌、闷乐、忙乐、南宋、邦迈、彝家等6个村为重点，硬件软件同时提升，闷乐村“党建引领7+模式助力乡村治理”、忙乐布朗文化传承园、南宋兰花盛开的村庄、邦迈农村人居环境“三级网格”、彝家“四位一体”村庄环境卫生管理模式得到推广，一批美丽村庄初具雏形。抓好“万名干部规划家乡行动”。继续深化“万名干部规划家乡行动”，113名公职人员进入规划编制组，设自然村规划小组105个，确定各村（社区）牵头人16名。2021年、2022年纳入规划行政村（社区）16个，共召开动员部署会20余次，参与会议750余人次。目前，各村（社区）正在研究编制《规划草案》。继续抓好整治提升。公很、千福、章外、忙建等11个村选取1-2个自然村，重点抓人居环境整治提升，红土“大脚神仙汤”、那布移民点、细些拉祜葫芦池、新村葫芦广场等取得突破。

五是启动文化旅游发展，乡村旅游在规范部署中趁势推进。夯实旅游基础设施建设。抢抓全市建设全域旅游、打造健康生活目的地的机遇，成立了双江帕萨傣旅游文化有限公司，引进云南腊源茶业有限公司助力乡村旅游，建成民宿3户。着力挖掘旅游景点。结合党的百年华诞，千蚌创意农业示范园如期建成，成立了“双江新阳水稻种植专业合作社”，20名社员入股资金达218万元，实现村集体经济经营性收入达50万元以上。来冷火龙果地标、忙而水景观、大南宋沿河景观栈道、忙乐蜂桶鼓广场等景点效果明显，忙而村被认定为临沧市乡村旅游品牌村。有效开发旅游商品。发展壮大乡村旅游产业，培育了小仆少、叶少等一批家庭作坊，忙而油纸伞、南宋土陶等产品线上线下畅销，旅游商品初见成效。2021年我镇被评为省级旅游名镇，大荒田忙而自然村先后被评为市级乡村旅游示范村、市级产业发展示范村、市级特色示范村。激活金融助力乡村旅游。打造信用村，培育信用乡镇，协调县信用社、农行支持乡村旅游、产业发展。

六是关注和谐共建，社会事业在合力攻坚进中蓬勃发展。认真贯彻落实以人民为中心的发展思想路，不断实现好、维护好、发展好全镇各族群众的切身利益，让全面小康更有质感、更有温度。认真落实各项教育优惠政策，适龄青少年就学得到保障。年内共落实家庭经济困难学生资助3130人次，资助资金136.4万元；提供国家免费教科书2506套，金额22.55万元；落实营养改善计划补助资金133.69万元；发放“较小民族补助”资金121人次3.03万元；发放省政府学前教育补助资金211人次6.35万元；申报“雨露计划”中、高职建档立卡户学生资助84人次25.2万元；申报“北京扶老助残基金会”家庭困难学生救助资金16人次0.16万元，发放健康清洁物资16箱。投入120.9万元完成学校安全管理、美丽宜学校园和党建示范校等建设。实施“三个一批”精准救治，累计建立居民健康档案4.3万份，建档立卡贫困户实现家庭医生签约履约全覆盖，慢性病患者管理全覆盖。“全面两孩”及计划生育“奖优免补”政策全面落实，第四轮防治艾滋病人民战争全面推进。建立镇、村、组三级联动疫情防控防线，全镇划分161个网格，92个党组织1474名党员投身防疫，全镇无确诊和疑似病例。严格落实精准施保专项整治，2003户2685人享受城乡低保999.7万元，112户115人享受特困供养金21.2万元，发放临时救助救灾资金91.1万元。做好退伍现役优待安置，发放优抚对象各项资金179.5万元；发放孤儿等特困儿童基本生活补助资金25.2万元，发放残疾人两项补贴资金214.3万元；完成兵役登记301人，输送合格兵13人。积极开展全国农民科学素质竞赛活动，全镇答题次数达12.3万次，勐勐镇参与率优秀率均排名全县第一，同时，为铭记镇发展史和历任领导的英明领导，完成了最新最完整的勐勐镇志编纂工作。

七是强化自身建设，政府职能在有效落实中得以彰显。把讲政治作为第一责任。 坚决把讲政治放在更加突出位置，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全镇党员干部严守政治纪律和政治规矩，增强政治判断力、领悟力、执行力。把政府服务作为第一任务。在政府服务工作上，镇党政班子和党员干部主要以为民办实事为目标。一年来，镇党政班子共为民办实事 4 件 ，党员干部为民办实事16件。把依法行政作为第一准则。带头尊法学法守法用法，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力，严格执行“三重一大”集体决策制度。办理人大代表建议29件。 把清正廉洁作为第一底线。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，严格执行改进作风各项规定，坚决整治群众身边的不正之风，严防严惩各类腐败问题；压减一切不必要的政府投资和行政开支；保障民生支出稳定增长，以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。自觉接受党内监督，强化审计监督。

2021年，我镇经济社会保持了良好的发展态势，但仍存在诸多的困难和问题，主要表现在：一是经济发展不充分、全镇经济总量小、产业结构多而散、农业发展基础设施需要夯实、群众生活水平需不断提高；二是生态文明建设需要加强，群众保护生态和建设生态的意识需要增强，美丽乡村建设需要加强；三是政府服务群众的力量需要强化，解决群众各方面急难的问题的行动需要更加迅速，方法更应该多样化；四是乡村振兴、壮大村集体经济、发展乡村旅游业的后劲需要增强；五是镇机关站所运用改革创新思维、法治思维破解发展难题的能力不强，执行力和工作效率有待提高。下步工作中，我们将发挥政府职能作用，团结全镇干部职工和人民群众，扬长避短，合力攻坚，把勐勐建设成富强、民主、文明、和谐的示范镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2. 其他事业单位：包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府部门2021年末实有人员编制100人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府部门2021年度收入合计2,575.84万元。其中：财政拨款收入2,575.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少718.52万元，减少21.81%，主要原因分析是财政年终收回预算安排未清算指标。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府部门2021年度支出合计2,890.92万元。其中：基本支出2,412.57万元，占总支出的83.45%；项目支出478.35万元，占总支出的16.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少396.2万元，减少12.05%，主要原因分析是财政年终收回预算安排未清算指标。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,412.57万元。与上年对比增加4.76万元，增加0.2%，主要原因分析本年增加村级公用经费的清算力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,960.42万元，占基本支出的81.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452.15万元，占基本支出的18.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478.35万元。与上年对比减少400.97万元，减少45.6%，主要原因分析是财政年终收回预算安排未清算指标。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、基层财务人员能力提升项目6万元。

2、征兵专项经费1.61万元。

3、乡镇财政公共服务能力提升项目10.47万元。

4、美丽县城和乡村振兴专项资金10万元。

5、农村电力基础设施16.65万元。

6、农村危房改造80万元。

7、美丽村庄忙乐村忙乐四组专项资金16万元。

8、美丽村庄大荒田村忙而自然村专项资金16万元。

9、美丽村庄大荒田村来冷自然村专项资金16万元。

10、美丽村庄彝家村上平掌自然村专项资金16万元。

11、勐勐镇人居环境提升项目30万元。

12、美丽村庄闷乐村闷乐自然村专项资金26万元。

13、美丽村庄忙乐村忙乐四组专项资金10万元。

14、美丽村庄大荒田村忙而自然村专项资金10万元。

15、美丽村庄大荒田村专项资金10万元。

16、美丽村庄大荒田村来冷自然村专项资金10万元。

17、美丽村庄彝家村上平掌自然村专项资金10万元。

18、美丽村庄南宋村大南宋自然村专项资金16万元。

19、精品示范村大荒田村建设项目50万元。

20、千蚌村团结自然村民族团结示范村项目20万元。

21、新村社区解放二组民族团结示范村项目50万元。

22、烤烟种植贷款贴息项目10万元。

23、同化村乡村振兴建设项目30万元。

24、国有企业退休人员社会化管理补助2.62万元。

25、帮迈村人居环境提升工程5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,883.3万元，占本年支出合计的99.74%。与上年对比减少226.82万元，减少7.29%，主要原因分析是财政年终收回预算安排未清算指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出564.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.59%。主要用于基本支出546.89万元（其中：人员经费444.8万元、公用经费102.09万元）、项目支出18.08万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出75.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于基本支出75.6万元（其中：人员经费72.96万元、公用经费2.64万元）。

8.社会保障和就业（类）支出291.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于基本支出291.9万元（其中：人员经费284.29万元、公用经费7.61万元）。

9.卫生健康（类）支出114.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于基本支出114.14万元（其中：人员经费114.14万元）。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出63.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于基本支出53.81万元（其中：人员经费51.53万元、公用经费2.28万元）、项目支出10万元。

12.农林水（类）支出1,674.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.08%。主要用于基本支出1231.9万元（其中：人员经费894.37万元、公用经费337.53万元）、项目支出442.65万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出98.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于基本支出98.33万元（其中：人员经费98.33万元）。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.76万元，支出决算为7.01万元，完成预算的80.02%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.61万元，完成预算的110.16%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的14.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.54万元，下降44.13%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少5.11万元，下降43.6%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降51.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.61万元，占94.3%；公务接待费支出0.4万元，占5.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于乡村振兴等相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次119人（无外事接待人次）。主要用于忙糯小坝子赴大荒田村考察（62人次）、忙糯小坝子赴勐勐镇考察（57人次）发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府部门2021年机关运行经费支出72.95万元，与上年对比减少19.57万元，减少21.15%。减少的原因是我镇认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府部门资产总额696.31万元，其中，流动资产228.62万元，固定资产382.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产85.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229.99万元，其中固定资产增加27.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额110.08万元，其中：政府采购货物支出6.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出103.43万元。授予中小企业合同金额107.46万元，占政府采购支出总额的97.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年本单位项目绩效自评金额478.35万元，共25个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费478.35万元，支出478.35万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本年政府性基金支出5万元，其中：帮迈村人居环境提升工程5万元。

本年国有资本经营预算收入支出2.62万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021决算公开表20221101101541605.xls

监督索引号53092500855201111