监督索引号53092500336001201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2021年度决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度整体支出绩效自评情况

十一、2021年度整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐库中学为双江县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、切实抓好校园疫情防控工作

在新型冠状病毒肺炎疫情暴发以来，镇党委、政府高度重视校园疫情防控工作，多次分析研判和安排部署校园疫情防控工作、调研学校复学情况，县教育体育局、卫健部门也多次专题研究开学工作及校园疫情防控有关事项，我校在镇党委、政府的统筹协调下，充分发挥联防联控机制作用，抓紧抓实抓细校园疫情防控各项措施，有序组织开学复课，各校园及时成立疫情防控工作领导小组，结合实际制定本校的疫情防控工作方案，严格落实各项防控措施，教师提前返回工作岗位，积极开展联系学生、校园消杀、网络教学等工作，各校园严格按规范要求，采取组织专家评估、实地调研等方式，对学校开学条件进行全面评估后有序组织开学，全镇教育系统广大干部职工坚守岗位、不辞辛劳、连续奋战，以实际行动抓紧抓实抓细疫情防控各项措施，坚决完成了“把疫情挡在校门外”的阶段性艰巨任务，实现了校园疫情防控和教育教学工作总体平稳有序开展。

2、全面落实控辍保学工作

（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，采取由镇领导包村、村干部包组、中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。

3、努力提升教学质量

教育质量是学校办学的生命线，我系始终加强教育管理，整合资源、注重以强带弱，做到综合施策、因材施教。通过开展内容多样的德育活动、文体活动丰富学生的精神生活，引导学生全面发展，强化教学研究，深化教研教改。

4、搞好校园安全工作。

坚持不懈的抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障

围绕学校发展规划开展管理，学年初认真与各校（园）签订多达15种安全责任书（包括：综治维稳目标管理责任书、森林防火责任书、交通安全责任书、安全生产责任书、防治艾滋病工作目标责任书、营养改善计划责任书、防溺水责任书、消防安全责任书、防学生受伤害责任书、禁毒工作责任书、师德师风建设责任书、食品安全工作责任书、扫黑除恶承诺书等），让我校在以后的安全工作中有目的性和规范性。确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查处的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。安全是底线，稳定是保障，进一步加大安全工作力度。我校高度重视安全稳定工作，我校成立了以校长为组长的安全工作领导小组，层层落实了学校安全工作责任，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施，开展安全工作教育宣传活动和应急演练活动。

5、严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝乱收费。加大对各学校教育收费培训、监管力度：一是严格执行政策， 凡是不允许学校收费的项目要一律禁止，学平险和校服费用由学生家长直接和服务者联系，学校不得代收；二是规范收费操作；三是主动热情服务；本年度，实现了教育收费零举报、零信访。

6、加强物防建设，学校安装完成了监控设备，进一步确保了师生生命财产安全。

县教育体育局开学初对我校认真开展了安全工作大检查，对发现有安全隐患的地方给予及时的指导与帮助解决。联合市场监督管理所、派出所、供电所等部门对我校的食堂食品安全、用电安全、校园周边安全进行了大检查，管理所就我校食堂食品存在的问题提出了宝贵意见。稳定压倒一切，在稳定中求发展，应当成为当前各项工作的首要前提。我们坚持依法治教、依法治校，重点抓好学校内部及周边环境的不稳定因素的排查工作，加强了治安保卫工作，在抓好安全与稳定过程中，坚持有问题就查，并且一查到底，从而保证了目前教育内部安全与稳定的良好形势。

9、切实加强党建工作。

坚持和加强党对教育的领导，不断提高党的建设质量，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保证。各校园以中央《关于加强中小学党的建设工作意见》、《关于加强民办学校党的建设的意见》为指导，推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。不断提高办公效率，服务水平和质量，实行开门办教育，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2021年度收入合计1,586.09万元。其中：财政拨款收入1,586.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比2020年1447.15万元增加了138.94万元，增加了9.60%。增加的主要原因：学生人数增加，相应的学生补助项目配套资金增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2021年度支出合计1,636.71万元。其中：基本支出1,386.24万元，占总支出的84.7%；项目支出250.47万元，占总支出的15.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度支出合计1,636.71万元，比上年的1530.4万元，增加106.31万元，增加6.95%，增加的原因：1、2021年在校学生人数增加，学生营养餐补助和家庭经济困难学生补助支出增加；2、学校维修维护费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学正常运转的日常支出1,386.24万元。比上年的1407.59万元，减少21.35万元，减少1.52%，减少原因主要是2021年教职工减少2人,人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,353.4万元，占基本支出的97.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.84万元，占基本支出的2.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.47万元。比上年122.81万元，增加127.66万元，增加103.95%，增加的原因：1、2021年在校学生人数增加，学生营养餐补助和家庭经济困难学生补助支出增加；2、学校维修维护费支出增加。具体项目开支情况如下：

1.商品服务支出87.12万元，占总支出的34.78%，其中包括支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等；

2.学生助学金支出117.46万元，占总支出的46.90%，其中发放义务教育家庭经济困难学生补助88.84万元，发放8个较少民族生活补助学生资金3.43万元，实施营养改善计划资金25.19万元；

3.乡村教师生活补助45.89万元，占总支出的18.32%，主要用于乡村教师生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,636.71万元，占本年支出合计的100%。比上年度一般公共预算财政拨款支出比上年的1530.4万元，增加106.31万元，增加6.95%，1、2021年在校学生人数增加，学生营养餐补助和家庭经济困难学生补助支出增加；2、学校维修维护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,286.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于工资福利支出及保障学校办公运转等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出150.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出122.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.05万元，其他社会保障缴费支出16.62万元。

9.卫生健康（类）支出106.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出84.62万元，公务员医疗补助缴费支出18.74万元，其他行政事业单位医疗支出2.65万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出93.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比持平，无增减变动，其中：因公出国（境）费支出决算与2020年对比持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与2020年对比持平，无增减变动；公务接待费支出决算与2020年对比持平，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学资产总额3,698.78万元，其中，流动资产70.21万元，固定资产3,567.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产61.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1198.08万元，其中固定资产增加1211.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.决算07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

2.决算08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

3.决算09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 勐库中学2021年决算公开报表20221101094700360.xls

监督索引号53092500336001201111