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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、整体支出绩效自评情况

十一、整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

2、研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订我乡教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。

3、统筹管理我教办教育经费。

4、负责审核全乡各完小的布局设置和结构调整。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、教学常规管理持续发展，教育质量得到提升

教研室切实加大教学常规的督促力度，积极下乡进入课堂参加听评课活动，指导学校开展校本教研活动，通过对各学校的督查，全乡涌现出教学常规管理过硬的学校，采取忙糯完小与各完小进行新教师“手拉手”课堂教学研讨活动，全乡学校教学常规管理方面有了很大改进。平时注重教师业务学习和素质的提高,继续抓好“四个一”活动，改变以往的一些做法，鼓励教师“多读、多思、多写”，要求每位教师一学期写一个案例，一学期上一节公开课，一学期出一份试卷，一学年写一篇论文，一学年写一篇读书心得。

2、内涵发展日新月异，人居环境得到改善

教学设施配备得到充实，办学条件明显改善。已配置音体美设备、计算机室、实验室和图书阅览室，很大程度上改善了农村学校的办学条件，城乡之间的差距逐渐缩小。学校的硬件设施设备投入、校园环境整治、美丽校园建设、活动场地建设，零星附属工程修缮等办学条件等都有了明显改善。加强对校产房产、设施设备、音体美器材、办公用品、计算机等其它公共设施的监管力度。坚持谁使用、谁主管、谁负责的管理原则。形成系列化、规范化、经常化，学校资产管理能力增强，工作流程得到规范。

3、教风行风师风健康向上，队伍建设得到加强

忙糯乡教育办公室始终坚持狠抓师德师风建设工作，开学初签订师德师风责任书、师德师风承诺书，并周密计划，拟定活动方案，依照计划开展活动并有相关痕迹记录。教师有教师学习笔记，期末有工作总结，学习心得体会。活动开展形式多种多样，有集中学习和自主学习，学习内容多种多样，学习了国家的各类教育法律法规，以及观看师德警示教育，开展师德征文活动等，通过开展活动，提升教师自身的职业道德水平，营造了良好的师德师风教育活动的环境氛围，教师知法懂法，增强了依法执教的意识。无一例教师违反师德师风现象，得到县教育局的好评。

4、党建、工青妇工作顺利开展，干群关系得到发展

在乡党委、政府和县教育局的正确领导下，全面学习落实科学发展观，紧紧围绕中心工作大局，提高凝聚力，增强号召力，发挥优势，开拓创新，认真学习《预防青少年犯罪法》、《未成年人保护法》、《公民道德实施纲要》、《妇女保护法》等法律法规，进一步统一思想，提高认识，理清思路。

5、注重德育教育工作，加强学生养成教育，规范学生学习行为

德育处于学校教育工作的首要位置,是学校施行素质教育的一个重要环节。学校德育是基础教育,对促进学生全面发展起着主导和决定作用。所以我们要求各学校把德育工作摆在重要位置来抓,自觉强化学校德育工作,认真学习有关德育工作的文件,提高认识,树立“教书育人、管理育人、效益育人”的办学思想。

以少先队组织为载体，结合各个学校实际，积极开展各种有益于学生身心健康的课外活动；征订《少先队活动》用书，如：《我为祖国点赞》，理论结合实践，丰富少先队活动。

强化学习规范训练，培养学生的良好学习习惯。良好的学习习惯是提高学生学习质量的关键，各学校能立足实际，根据学生年龄段特点制定学生学习一日常规。开展学生学习规范训练活动，持之以恒地抓实抓好学生学习规范训练。将训练活动渗透到日常教育教学工作的每一个环节，落实到每一个学生。让学生养成课前认真预习；课上专心听讲、思考积极、回答问题主动、会提问、会合作；课后按时完成教师布置的作业，书写认真，能及时科学的进行复习；考试沉着冷静，答题有序；有良好的阅读习惯等。

积极开展阅读活动，让学生与书为伴、与书为友，学会读书。陶冶学生的情操，提高学生辨别真善美的能力。要求各学校在校园环境方面做到，环境卫生无死角，定期环境大清扫，建设优美的校园环境，校园绿树成荫。不断规范班级文化建设，处处彰显着浓浓的育人氛围。

6、加大各学校财务监管力度，规范财务管理工作

忙糯乡教育办公室根据教育体育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好各项教育经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务于学校的教育教学工作。做好每月一次的财务公示工作，使财务工作公开透明、民主监督、民主管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：忙糯乡人民政府教育办公室、忙糯完小、邦界完小、荒田完小、康太小学、巴哈小学、滚岗完小、富王完小、南亢完小、大忙赛小学、小坝子幼儿园、南赛河幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2021年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员120人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2021年度收入合计2159.22万元。其中：财政拨款收入2159.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年的1875.71万元相比，增加283.51万元，增加15.11%，收入增加的主要原因是本年度人员工资调增。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2021年度支出合计2216.69万元。其中：基本支出1824.32万元，占总支出的82.3%；项目支出392.37万元，占总支出的17.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年总支出2216.69万元与上年的1962.93万元相比，增加253.76万元，增加12.93%，支出增加的原因是本年度人员工资调增及学生营养餐补助增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1824.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1768.87万元，占基本支出的96.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.45万元，占基本支出的3.04%。比上年的1756.4万元，增加67.92万元，增加3.87%，支出增加的原因是本年度人员工资调增。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.37万元。比上年的206.53万元，增加185.84万元，增加89.98%，增加的主要原因是学生营养午餐补助资金支出增加。2021年主要项目支出为：城乡义务教育生均公用经费支出214.99万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出30.69万元、少小民族补助支出0.73万元、营养改善计划补助支出53.74万元、学前教育资助支出10.28万元、送教上门补助支出6.57万元、中央校舍改造资金3.54万元、乡村教师生活补助支出38.15万元、特岗教师中央直达资金支出33.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2216.69万元，占本年支出合计的100%。2021年总支出2216.69万元与上年的1962.93万元相比，增加253.76万元，增加12.92%，收入增加的原因主要是人员经费增加及学生营养餐补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,752.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于工资福利支出1294.03万元；商品和服务支出166.89万元；对个人和家庭的补助支出291.58万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出208.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于在职人员的养老保险186.11万元、残疾人保障金14.33万元、其他社会保障和就业支出8.07万元。

9.卫生健康（类）支出135.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险112.21万元、公务员医疗补助23万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出120.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比持平，无增减变动；公务接待费支出决算与上年对比持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室部门资产总额2096.58万元，其中，流动资产182.73万元，固定资产1907.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加504.8万元，其中固定资产增加553.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2021无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故此表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表），双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 忙糯乡人民政府教育办公室2021年决算公开20221020221031031444488.xls

监督索引号53092500336001101111