监督索引号53092500110101000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、年度部门整体支出绩效自评表

十二、年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持双江自治县人民代表大会代表和常务委员会选举；制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件；讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；根据双江自治县人民政府的建议，决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更；监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系双江自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径等。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会设专门委员会5个：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会设2个工作委员会和1个办事机构：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十届十一次全会、市委四届七次全会、县委十三届六次全会精神，在中共双江自治县委坚强领导下，聚焦双江经济社会发展，充分发挥地方国家权力机关职能作用，依法履职，推动双江高质量跨越发展。按照宪法和法律赋予的职权，把握发展主题主线，与时俱进，开拓创新，创造性地做好立法、监督、代表各项工作，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告。2021年重点工作：一是切实加强政治建设；二是完成年度立法工作任务；三是推动经济高质量跨越发展；四是推进依法治县；五是促进民生改善；六是依法讨论决定重大事项；七是依法做好人事任免工作；八是坚持一切以“人民为中心”开展工作。九是更好发挥人大代表作用；十是提升代表建议意见办理质效；十一是坚持守正和创新相统一全面推进人大各项工作；十二是加强自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年度收入合计1,045.99万元。其中：财政拨款收入1,037.4万元，占总收入的99.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.59万元，占总收入的0.82%。与上年对比总收入增加110.29万元，增长11.78%。原因是项目增加，项目经费增加;人员增加，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年度支出合计1,163.12万元。其中：基本支出738.39万元，占总支出的63.48%；项目支出424.73万元，占总支出的36.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加260.82万元，增长28.9%。其中：基本支出减少11.98万元，减少1.6%；项目支出增加272.8万元，增长179.56%。本年支出比上年支出增加的原因是本年度项目及人员增加，故项目资金和人员经费增加，总支出随之增加，基本支出比上年减少是因为本年度会议费在项目经费中列支以及公务用车因年久失修报废一辆，故公务用车运行维护费减少；项目经费比上年增加是由于本年度增加换届经费、公务用车购置经费及会议费，故项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出738.39万元。与上年对比基本支出减少11.98万元，减少1.6%，主要原因分析是因为本年度会议费在项目经费中列支以及公务用车因年久失修报废一辆，公务用车运行维护费减少，故基本支出比上年减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出605.89万元，占基本支出的82.06%；办公费、差旅费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.49万元，占基本支出17.94%。人均支出18.01万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424.73万元。与上年对比项目支出增加272.8万元，增长179.56%，主要原因分析是由于本年度增加省、市、县级换届经费、公务用车购置经费及人民代表大会经费等，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：县人大代表通讯费73.08万元，换届经费138.31万元，公务用车购置17.18万元，工作经费52.8万元，开展高质量履职推动高质量发展经费60万元，代表为民办实事说实话经费36.73万元，人民代表大会、人大志等经费36.75万元，其他支出9.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,153.24万元，占本年支出合计的99.15%。与上年对比增加306.54万元，增长36.2%。主要原因分析是由于本年度项目增加，项目经费增加；人员增加，人员经费增加。故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,006.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于:人员工资发放以及办公费、差旅费、邮电费、公务接待及公务用车运行维护费等支出580.09万元，代表履职能力提升78.39万元，人大志编纂经费3.15万元，人大会议37.44万元，人大代表履职能力提升15.01万元，代表工作经费255.89万元，县级人大代表通讯费36.36万元。

2.外交（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出58.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于行政单位离退休0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.9万元，残疾人事业支出4.73万元，其他社会保障和就业支出0.23万元.

9.卫生健康（类）支出47.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于行政单位医疗36.82万元；公务员医疗补助9.41万元，其他行政事业单位医疗支出1.27万元。

10.节能环保（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出40.83万元；占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于住房公积金40.83万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.88万元（其中：公务用车购置17.18万元），支出决算为29.05万元，完成预算的126.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为26.57万元，完成预算的131.66%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的91.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限较长，修理费过大，县委中心工作及单位调研增加，小车用油增加，故“三公经费”支出决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15.84万元，增长119.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加14.56万元，增长121.16%；公务接待费支出决算增加1.28万元，增长106.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，修理费增加，县委中心工作及单位调研增加，小车用油增加；由于上级和外地州同行部门到我县调研增加，接待费比上年增加，故“三公经费”支出决算数比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出26.57万元，占91.46%；公务接待费支出2.48万元，占8.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.57万元。其中：

公务用车购置支出18.49万元，购置车辆1辆。由于本单位公务用车使用年限较长，无法使用报废一辆，经有关部门同意，新购置公务用车一辆。

公务用车运行维护支出8.08万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位出差及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.48万元。其中：

国内接待费支出2.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及外州市同行部门来我县调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出132.49万元，与上年对比减少46.34万元，减少25.91%，主要原因分析是由于本年度的会议费在项目经费中列支，故机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于本单位的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额108.63万元，其中，流动资产7.09万元，固定资产89.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少151.4万元，其中固定资产增加16.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额30.67万元，其中：政府采购货物支出30.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的44.6%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位没有政府性基金财政拨款收入支出，故政府性基金财政拨款收入支出表为空表。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 人大2021年决算公开表20221031054908112.xls  

监督索引号53092500110101111