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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放 合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2、负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投 资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关 部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责投 资促进网络信息系统的建设。

3、负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及 其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；承担组织指导县直 有关部门、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4、负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作； 负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资环境；承担联络服务 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻双办事机 构的招商引资及经济合作工作；负责拟订年度招商引资、经济社 会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

5、负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的 跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全县招商引资基础工作和全 县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6、负责国际国内经济社会合作的统计工作；承担异地民 间经济社会团体组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职 能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法 保护市外来双投资企业和投资者的合法权益。

7、承担双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进工作 委员会日常工作。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，县投资局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及党的十九届三中、四中、五中全会精神，习近平总书记“八月回信”精神，省委省政府临沧现场办公会和全省招商引资工作会议精神，以及市、县经济工作会议精神，我县招商引资工作在市投资促进局的关心指导和县委、县政府的坚强领导下，进一步深化党史学习教育，牢牢把握新常态下的经济发展趋势，促进围绕“三个示范区”建设要求，深挖资源，创新招商方式，克服新冠肺炎疫情影响，招商引资各项工作取得一定成效。截止2021年10月，全县共有招商引资统计项目19个，其中结转项目14个，新增项目5个。协议资金1562435万元；累计到位资金1242720万元；年内到位资金457435万元，比去年同期390099万元增长17.26%，完成年度目标任务650200万元的70.35%，差时间进度12.98个百分点；其中省外到位资金420435万元，比去年同期365099万元增长15.16%，完成年度目标任务651000万元的64.58%，差时间进度18.75个百分点；工业项目到位资金30000万元，比去年同期117900万元增长-74.55%，完成年度目标任务161200万元的18.61%，差时间进度64.72个百分点。

一、招商措施成效

（一）强化组织领导，制定措施有力。一是成立县招商引资工作委员会，调整充实招商引资工作委员会成员名单，由县长任委员会主任，加强了对全县招商引资工作的领导。二是及时修订了《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县招商引资若干优惠政策规定》，在财税扶持上给予政策支持，帮助企业做大做强。

（二）围绕资源禀赋，储备项目全面。根据省委、省政府临沧召开现场办公会议精神及云南省“三张牌”和临沧市“三个示范区”建设工作安排，围绕我县“四大产业”发展规划，聚焦工业化、现代化、乡村旅游和对缅招商，结合我县实际及市场化需求，我局迅速组织人力物力策划包装推出一批市场前景好、辐射带动强的大项目、好项目。储备了60个成熟度高，吸引力强的招商引资项目，涵盖旅游业、农业、生物制药、商贸服务、工业、制造业、城市及基础设施建设等7个重点领域，涉及投资额接100多亿元，并积极在各种商贸及招商洽谈活动中进行宣传推介。另外，对可以用于项目开发的存量建设用地及可盘活的国有资产（近期可盘活资产总评估价6795.5万元）进行了摸排和登记，并对相应的6个项目进行了匹配包装。目前，行政服务办公楼后面规划的22亩地块已由双江万欣房地产开发有限公司竞得，“双江一号”小区建设项目正在施工，即将完成主体工程建设。

（三）优化营商环境，协调服务到位。一是全面贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和《中华人民共和国外商投资法》、《优化营商环境条例》等，牢固树立“抓投资就是抓环境、抓环境就是抓发展”的理念，继续开展“两难一策”课题研究，帮助研究解决民营企业融资难、融资贵，招商项目落地难、推进慢问题。二是根据《云南省招商引资工作委员会办公室关于印发云南省重大招商引资项目全程服务办法通知》（云招商委办发[2020]6号）文件精神，我局及时成立了服务项目领导小组，起草了《招商引资企业服务流程》，对我县2021年6个重点招商引资项目进行了全程跟踪服务，特别在服务冰岛特色小镇建设项目中，单位主要领导直接抽调参与冰岛老寨搬迁安置，扎实有效地推进了项目前期工作。三是转变机关作风，强化服务企业意识。在联系企业上，继续实行县处级领导及部门挂钩联系重点项目机制，同时，我局也相应出台了《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局领导干部挂钩服务招商引资企业工作方案》，组织全局干部职工每月深入企业了解生产运营情况，宣传政策，对企业生产经营和项目建设中存在的困难问题，积极进行分析研究，提出方案，积极帮助企业协调解决，解决不了的，形成清单向县委、县政府请示报告。截至目前，全局共计走访企业60余户，解决实际问题20余个，积极协助戎氏茶庄园、滇濮古镇、锦丽新城、世纪广场等项目解决历史遗留问题，进一步提升了政府诚信度和公信力。

（四）创新招商方式，引资成效明显。一是积极参加省、市组织的各类项目推介和商贸对接活动，实施点对点、项目行业对行业企业的精准招商。目前，我县共参与开展网络项目招商2次（省投促局于 2021 年 10 月 20 日举行云南省“庆祝百年华诞·百家企业入滇·百个项目签约”线上投资合作交流会；10月28日组织的云南省高品质酒店系列招商对接会），并积极同参会的京东（云南）数字经济有限公司进行洽谈。二是突出领导带队“走出去”小分队招商，根据已梳理出的项目和前期对接洽谈情况，调整完善了2021年外出招商工作方案，由县级领导带队的党政代表团分7批次80多人次赴北京、浙江、广东、福建、昆明等地开展招商引企、招才引智，一批科技创新型企业落户双江，与云南林江农业发展有限责任公司签订双江核桃坚果加工厂建设项目合作协议，总投资2亿元，另外意向到双投资企业5家；与浙江省之江乡村振兴研究院签订战略合作框架协议，借浙江“外脑”，谋振兴之策。三是加强以商招商。积极创新招商引资工作机制，强化“以商招商、以企引企”的理念，充分发挥企业招商引资的主体作用，加大招商引资的工作力度，进一步做强实体经济。通过以商招商活动，目前已有福建厦门华祥苑茶叶股份有限公司（个企老板向维介绍）、广东中上集团（南国雄茶介绍）到我县考察洽谈茶叶加工方面项目。下步，我们将积极加强同企业联系，做好项目推介，争取两家企业能够到双落地发展。另外，我局还积极探索中介招商和政府购买服务等市场化招商引资新途径、新方法，调动异地商会、行业协会等社会力量参与招商引资，构建社会化招商平台，目前，已与云南省民营企业家协会、深圳中山智库等专业招商机构对接过，帮助我县实施代理招商。

（五）强化业务培训，提升干部素质。建立业务理论培训长效机制，结合双江领导干部“四有四敢”能力提升培训和深入学习习近平考察云南重要讲话精神，积极参加省、市、县组织的培训，切实增强了全县领导干部学习政策、掌握方法、引资金上项目的本领。目前，累计参加各级学习培训13批次49人次，其中：省外学习培训3批次3人次；省级5批次30人次；市级3批次13人次；县级1批次2人次。外出挂职锻炼1批次1人次。

（六）加强党的建设，巩固堡垒作用。旗旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设。落实好“三会一课”、双重组织生活会等制度开展国家公职人员违法违规建设自检自查，认真履行驻村工作职责，助推挂钩村各项工作开展。帮助解决忙糯村、那焦村等产业发展经费2.7万元。严格执行疫情防控规定，持续加强对挂钩村、招商引资企业防疫知识、扶持政策宣传，复工复产，积极走访网格区住户、商户，认真做好返乡人员摸排、登记、上报。全局积极提高政治站位，统筹兼顾，参与到爱国卫生“七个专项行动”、目建设、“三个示范区”建设等中心工作中，做好宣传发动，协调推进，组织落实等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。为县人民政府直属事业单位，正科级。是财政全额拨款，独立核算的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、GK01 收入支出决算总表

二、GK02 收入决算表

三、GK03 支出决算表

四、GK04 财政拨款收入支出决算表

五、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十、GK10 部门整体支出绩效自评情况

十一、GK11 部门整体支出绩效自评表

十二、GK12 项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2021年度收入合计188.08万元。其中：财政拨款收入164.13万元，占总收入的87%；2021年度年初结转和结余23.95万元，占总收入的13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年172.92万元对比减少5%，主要原因是本单位厉行节约。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2021年度支出合计188.08万元。其中：基本支出164.21万元，占总支出的87%；项目支出23.87万元，占总支出的13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年172.92万元对比增加9%，主要原因是2021年外出招商费用增加；人员增加1人，工资和经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.21万元。与上年135.83万元对比增加21%，主要原因是2021年外出招商费用增加；人员增加1人，工资和经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.12万元，占基本支出的18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.09万元，占基本支出的30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.87万元。与上年36.13万元与上年对比减少34%，主要原因是2021年中小企业发展和管理支出减少，减少基础设施建设配套项目资金的投入。具体项目开支及开展工作情况：项目支出主要用于对外招商考察差旅费，由县级领导带队的党政代表团分7批次80多人次赴北京、浙江、广东、福建、昆明等地开展招商引企、招才引智。招商项目册印刷费，一年更新一次招商项目册。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出188.08万元，占本年支出合计的100%。与上年172.92万元对比增加9%，主要原因是本单位因工作需要从林产业园区调入1人支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出156.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公经费的支出；

2.社会保障和就业（类）支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.66万元、2081199其他残疾人事业支出0.88万元、2089999其他社会保障和就业支出0.52万元；

3.卫生健康（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于2101102事业单位医疗7.95万元、2101103公务员医疗补助1.46万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元；

4.住房保障（类）支出8.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于2210201住房公积金8.82万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为12.57万元，完成预算的446%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为11.90万元，完成预算的379%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是招商业务较为繁重，接待量增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.88万元，上升30%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，上升40%；公务接待费支出决算增加2.69万元，上升30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位招商引资工作需要，导致公务用车使用及公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占5%；公务接待费支出11.90万元，占95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚及接送客商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11.90万元。其中：

国内接待费支出11.90万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待163批次（无外事接待批次，接待人次1264人（无外事接待人次）。主要用于招商洽谈发生的接待支出。

国（境）外接待费本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动情况，原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局部门资产总额155.75元，其中，流动资产108.09元，固定资产47.66元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年38.79万元相比，本年资产总额增加116.96万元，其中流动资产增加83.19万元；固定资产增加28.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.7617万元，其中：政府采购货物支出4.7617万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.7617万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021部门决算公开表（投资促进局）20221031053935014.xls  

监督索引号53092500147201111