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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会是中共双江自治县委领导下的联系广大妇女群众的社会群众团体。

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女恶童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍、

1.抓好妇女思想引领工作，夯实妇女群众思想基础。

2.抓好妇女发展工作，团结引领妇女建功新时代。

3.抓好妇女儿童工作，全力保障妇女儿童的合法权益。

4.抓好家庭工作，绘就幸福家庭新蓝图。

5.抓好组织建设工作，打造更加充满活力、坚强有力的妇联组织。

6.做好县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件1-12表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2021年度收入合计162.61万元。其中：财政拨款收入155.15万元，占总收入的95.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.46万元，占总收入的4.59%。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2021年度支出合计178.12万元。其中：基本支出129.31万元，占总支出的72.60%；项目支出48.81万元，占总支出的27.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.31万元。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。主要用于人员经费支出和公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.81万元，占基本支出的86.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.50万元，占基本支出的13.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.81万元。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。主要用于妇联专项工作经费、妇儿工委工作经费、三八节活动经费、县妇女联合会第十六次及乡镇换届经费和2021年妇女儿童关爱救助及维权专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出171.66万元，占本年支出合计96.37%。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出145.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于部门在岗职工工资薪金支出；部门办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、水电费等日常公用经费开支；

2.社会保障和就业（类）支出10.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出和残疾人事业支出；

3.卫生健康（类）支出8.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于本单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等支出；

4.住房保障（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于本单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.3万元。本单位本年度为新增财务独立核算单位，无上年“三公”经费支出数据，与上年不可比。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；

3.公务接待费0.3万元。其中：国内接待费支出0.3万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待8批次（无外事接待批次），接待人次36人（无外事接待人次）。主要用于临沧市妇联人员到双江县沙河乡布京村、勐勐镇闷乐村走访慰问全国老“三八”红旗手；临沧市妇联、上海逐东医疗科技有限公司相关人员到双江开展“新时代女性课堂”—职业女性形象素质提升培训；临沧市妇儿工委调研组赴双开展《两个规划》终期评估调研工作；临沧市妇联到双江开展工作情况调研。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2021年机关运行经费支出11.04万元。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。机关运行经费主要用于保障单位正常运行，用于货物购买和服务，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会资产总额41.78万元，其中，流动资产30.02万元，固定资产11.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年无总资产数据，与上年不可相比；本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年无总资产数据，与上年不可相比；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.25万元，其中：政府采购货物支出8.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10- 12表）。

2021年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）项目绩效自评金额48.81万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费48.81万元，支出48.81万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位:一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行部门预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优秀”。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位于2021年1月从双江自治县委办公室分离为财务独立核算单位，故上年无数据。

（二）本单位2021年决算无政府性基金预算财政拨款收入支出数，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）无填报数据。

（三）本单位2021年决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无填报数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 妇联21年决算公开报表.xls

监督索引号53092500171901111