监督索引号：53092503200101000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

（2）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

（5）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级、市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责招投标行业管理。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施“老、少、边、贫”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟定全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、发展规划。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（14）贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（15）落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。

（16）牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

（17）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（18）负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准，审核中央、省、市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

（19）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、高质量推动经济运行，扎实推进各项改革工作

（1）国民经济运行情况。 一是高质量编制完成“十四五”规划。二是明确目标任务推动“十四五”开好局、起好步。编制完成《关于双江自治县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告(书面)》，起草了《双江自治县2021年重点督查推进32项经济社会发展工作目标任务分解》，明确了经济社会发展32项指标各部门的量化考核目标任务，提出《双江自治县促进经济平稳健康发展25条政策措施实施意见》。三是全面强化主要指标调度。2021年全县预计完成地区生产总值70亿元，同比增长11%；完成规模以上固定资产投资45.7亿元，增长32.6%；完成规模以上工业增加值增长15%；完成一般公共预算支出16.26亿元；完成一般公共预算收入3.186亿元，增长3.08%;完成向上争取资金19.2亿元，同比增长15.95%;完成招商引资市外到位资金65亿元，增长10%；实现社会消费品零售总额18.94亿元，增长18%；预计实现城镇常住居民人均可支配收入33320元，增长9%；预计实现农村常住居民人均可支配收入14175元，增长10.2%。城镇登记失业率控制在4.3%以内。

（2）持续推进改革创新。一是全面落实重点改革任务。按《县委全面深化改革委员会2021年工作台账》要求，由我局牵头的改革事项共22项，其中，经济体制领域改革任务15项，文化教育卫生体制领域改革任务1项，社会体制领域改革任务1项，生态文明体制领域改革任务4项，党的建设制度领域改革任务1项。完成改革7项，正在推进改革9项，上级未出台相关政策6项。

（3）全面优化营商环境。深入推进“放管服”改革，全力打造法治化、国际化、便利化的营商环境，强化《优化营商环境条例》学习、培训和宣传，全面梳理完善权责清单，目前，共有权责清单事项13项，其中，行政许可2项、行政处罚4项、行政确认1项、行政检查2项、行政裁决1项、其他行政权力3项。梳理完善政务服务事项，推送政务服务事项3项，进驻政务服务中心集中办理率为100%。

（4）深化投资审批制度改革。压减审批事项，精简工程项目全流程审批，2021年在云南省投资项目在线审批监管平台审批投资项目107个总投资40.433亿元，其中审批类74个，总投资31.38亿元。备案类33个总投资9.053亿元。2021年全县公开招标（邀请招标）建设项目共25个，总投资规模8.466亿元，招标金额2.61亿元。2021年全县在投资审批中介超市发布公告9个，选取结束9个，签约登记11个，履约结束14个。

（5）社会信用体系建设不断完善。2021年，全县各单位累计在云南省信用信息共享平台归集共享数据89.97万条，在全市区县数据共享总量排名第6位。信用信息应用范围不断扩大，政务信用、个人信用、农村信用、市场主体信用、城市信用逐步健全。

（6）推进能源结构优化调整。牵头完成互信科技、林化厂、华顶建材、华中建材、华顺建材等5户“两高”能耗企业问题整改，预计可完成全年能源“双控”目标，单位GDP能耗同比再下降4.1%左右。在线监测区内重点用能企业1家，实现国家用能实时监测。提前介入高能耗固定资产项目，开展用能评估，助力全县生态文明建设。

2、各项工作顺利推进，向上争取资金及项目推进情况成效显著

（1）一是积极争取专项债券。2021年上报地方政府专项债券项目35个，通过国家发展和改革委和财政部审核的项目31个，概算总投资66.1亿元，拟申请专项债券27.04亿元，拟用作资本金1.34亿元。成功发行债券3.27亿元。同时，积极组织上报2022年地方政府专项债券项目30个，总投资96.2亿元，拟申请专项债券42.02亿元，拟用作资本金2.55亿元。通过国家省发改委审核19个，总投资49.56亿元，专项债券需求21.77亿元，其中用作资本金0.85亿元。二是积极争取中央、省资金补助。截至目前，共通过发改系统争取到项目16个，争取到上级资金1.66亿元，其中：中央预算内资金0.49亿元，省级资金1.17亿元。

（2）粮食物价工作有序推进。一是做好价格监测预警。密切关注价格运行中的苗头性、倾向性问题，定期对24种“菜篮子”价格，以及粮油、医用药品、日用品等16种重要民生商品价格进行采集并上报。二是抓好价格管理与服务。2021年受理完成涉案、涉烟及行政执法部门的价格认定案件158件，共做出价格认定结论书158件，价格认定标的金额共计183.09万元。三是全面落实粮食安全行政首长责任制考核工作。强化耕地保护，提高粮食可持续生产能力；落实补贴政策，保护农民种粮积极性；积极争取项目，推进粮食仓储设施建设，预计拨付承储企业仓储设施项目建设资金共计50万元。加强粮食物资安全检查，截至目前，我局协助市粮食质检站共采集新收获玉米样品13份，水稻6份。根据《双江自治县储备粮管理办法》，认真抓好县级储备粮轮换工作，今年累计轮换稻谷80万公斤，玉米100万公斤。四是做好市场粮油保供稳价工作。制定了《全球新冠肺炎疫情影响下确保双江自治县粮食安全的应对方案》确保我县成品粮油不脱销、不断档。联合财政部门出台《双江自治县成品粮储备实施方案》，确保应急供应时调得动、用得上。做好应急供应网点监督巡查、资金拨付工作，对全县10家应急供应网点及1家配送中心拨付应急供应网点及配送中心补助费用6万元。

（3）狠抓党建和党风廉政建设工作。一是全面加强党的建设。二是强化意识形态领域工作。截至目前，专题研究意识形态工作1次，分析研判3次，开展习近平新时代中国特色社会主义思想读书会3次。扎实开展党史学习教育，组织专题学习7次，民生实施计划11件，已办结1件，领导班子成员（党员）为民办事清单5件，已落实4件。三是认真落实党风廉政建设主体责任。坚持党要管党、全面从严治党，抓好意识形态领域工作监督执纪问责，严格遵守中央八项规定，进一步加强廉政风险防控，认真查找廉政风险点，制定廉政防控措施。共梳理内部机构10个，查找出风险点20个，制定防控措施24条；梳理个人岗位47个，查找风险点67个，制定防控措施98条。四是加强党员日常教育管理。严格落实“三会一课”制度，积极开展主题党日及上党课活动，提高全局党员干部积极参与学习的自觉性，提升履职履责能力。截至目前，召开党员大会4次，支委会10次，开展主题党日活动10次，上党课4次。

3.重点及重大项目推进情况

（1）一是统筹推进全县重大项目。截止2021年12月，县级统筹推进重大项目22个，总投资144.87亿元，累计完成投资61.13亿元，含全市46个重大项目中涉及我县的项目13个。截止2021年12月完工项目1个，是双江自治县传染病救治体系及疾控体系建设项目；在建项目10个。二是狠抓固定资产投资增长。1-11月，全县在库项目91个，累计完成固定资产投资39.4亿元，同比增长33%，排名全市第4位。投资结构持续优化，房地产投资完成3.55亿元，同比增长20.25%；工业投资完成4.12亿元，同比增长66.52%；产业投资完成6.13亿元，同比增长68.4%；民间投资完成8.74亿元，同比增长42.69%。三是扎实开展重点项目建设。美丽县城建设方面：我县自2019年启动“美丽县城”创建工作以来，按照“干净、宜居、特色、智慧”4大要素69项指标要求，共规划项目65个，计划总投资25.76亿元，已完工项目25个，在建项目28个，未实质性启动项目12个，累计完成投资17.86亿元，指标达标率99%。2021年3月，云南省人民政府授牌命名双江自治县为“云南省美丽县城”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2021年度收入合计2896.7万元。其中：财政拨款收入2766.7万元，占总收入的95.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入130万元，占总收入的4.49%。与上年（2124.6万元）对比增加772.1万元，增幅26.65%。其中：财政拨款收入2766.7万元，比上年同期（2123.56万元）增加643.14万元，增幅23.25%；其他收入130万元，比上年同期（1.02万元）增加128.98万元，增幅99.22%。收入增加的原因主要是：财政拨款收入增加的原因主要是财农村环境保护项目收入增加；其他收入增加的原因是增加冰岛搬迁安置前期工作经费。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2021年度支出合计3,542.81万元。其中：基本支出520.96万元，占总支出的14.7%；项目支出3021.85万元，占总支出的85.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年（3589.11万元）对比减少46.3万元，减幅1.29%。主要原因是其他城乡社区支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出520.96万元。与上年（406.91万元）对比增加114.05万元，增幅28%。主要原因：一是调入事业人员2人，基本工资和津贴补贴等人员经费支出增加；二是人员经费提标增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.06万元，占基本支出的72.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140.9万元，占基本支出的27.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3021.85万元。与上年（3182.2万元）对比减少160.35万元，减幅5%。减少的原因：其他城乡社区支出减少。

具体项目工作开展情况如下：全县重点项目前期经费267.55万元；大文扶少等基础设施建设项目支出545万元；勐库冰岛茶小镇创建启动资金支出75.3万元；小城镇规划设计费支出25万元；粮食专项业务活动费支出15万元；全县战略规划与实施项目支出15万元；重大项目库建设工作经费21.82万元；涉烟工作经费支出3.18万元；储备粮油库建设项目支出50万元；粮食供应网点补助支出4万元；农村环境保护项目支出2000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出3434.21万元，占本年支出合计的96.93%。与上年（3563.53万元）对比减少129.32万元，减幅3.6%。减少的原因：一是教育支出减少；二是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1129.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.9%。主要用于行政运行支出2757.74万元；用于战略规划与实施支出267.55万元；用于社会事业发展规划15万元；其他发展与改革事务支出26.55万元；用于其他一般公共服务支出545万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出87.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于行政事业单位养老保险支出44.22万元；用于死亡抚恤金支出40.73万元；用于残疾人事业支出2.5万元；用于其他社会保障和就业支出0.26万元。

9.卫生健康（类）支出26.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于行政单位医疗支出18.03万元；用于事业单位医疗支出1.2万元；用于公务员医疗支出5.89万元；用于其他行政事业单位医疗支出0.98万元。

10.节能环保（类）支出2000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.24%。主要用于农村环境保护支出。

11.城乡社区（类）支出100.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于小城镇基础设施建设25万元；用于其他城乡社区支出75.3万元。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出21.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于粮油物资事务支出19万元；用于储备粮油库建设50万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.29万元，支出决算为14.13万元，完成预算的55.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.43万元，完成预算的104.8%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的28.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，精简压缩开支，严格执行接待标准，严格控制接待范围、陪同接待人数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1万元，增长7.62%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加3.1万元，增长49.06%；公务接待费支出决算减少2.1万元，下降30.92%。2021年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因公车老化，修理费支出增加3.73万元；2021年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算减少的原因是严格落实中央八项规定要求，精简压缩开支，严格执行接待标准，严格控制接待范围、陪同接待人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.43万元，占66.75%；公务接待费支出4.7万元，占33.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县重点项目调度、前期勘察、检查、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.7万元。其中：国内接待费支出4.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企业项目洽谈、上级监督检查等相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2021年机关运行经费支出32.3万元，与上年（56.37万元）对比减少24.07万元，减幅42.7%。减少的主要原因一是劳务费减少；二是委托业务费减少；三是办公经费减少。部门机关运行经费主要用于局机关的运行经费支出，例如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局资产总额1104.85万元，其中，流动资产1057.56万元，固定资产47.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1561.07万元，其中固定资产增加4.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2021年本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出发生，故此表为空；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 

监督索引号：53092503200101111