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临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局属县人民政府工作部门，为正科级行政执法机构。按照政府批准的“三定”方案，其主要职能是：承担县安全生产委员会办公室日常工作；依法行使县级安全生产监督管理职权；综合管理全县的安全生产工作；对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收；综合管理全县的安全生产信息、安全生产评价检测、安全生产宣传教育工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、全面落实党风廉政建设和反腐败工作情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局认真贯彻县纪委党风廉政和反腐败工作系列决策部署，把党风廉政建设和反腐败工作纳入全局年度重点工作。一是明确主体责任。结合应急管理工作实际，制定《应急管理局2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工方案》，按照职责分工各班子成员切实抓好分管股室、业务的党风廉政建设工作，做到业务工作管到哪里，党风廉政建设就抓到哪里，形成齐抓共管的工作格局。二是加强党风廉政教育。把反腐倡廉宣传教育纳入党员教育的重要内容，开展经常性的理想信念、宗旨观念、党风党纪、廉洁自律教育，全年共召开党风廉政专题会议5次，警示教育专题会议1次。三是开展廉政风险点排查。根据工作岗位特点，逐项对照，深入查摆，认真梳理内部机构廉政风险点9个，制定防控措施19条，个人岗位廉政风险点36个，制定防控措施60条，进一步规范优化了职能职责，提升了工作效率。四是切实抓牢作风建设。局党委始终以作风建设为重点，严格贯彻落实中央八项规定精神，在抓班子带队伍中坚持抓早抓小、动辄则咎，密切关注“四风”反弹回潮，着力解决在行政执法和服务群众工作中“庸”“懒”“散”“软”等方面存在的突出问题，努力营造风清气正的应急管理工作环境。今年以来，先后签订《双江自治县应急值班值守工作承诺书》、《严禁违规操办或参与“升学宴”“谢师宴”承诺书》、《干部职工不涉赌涉毒涉酒驾承诺书》、《县应急管理局家庭助廉承诺书》等各类承诺书90余份。开展集中廉政谈话5次，安全生产约谈1次，岗前谈话1次，严禁“谢师宴”、“升学宴”谈话1次，所有干部职工全覆盖。

2、全面加强基层党组织建设工作情况

党的建设是一切工作的统领，局党委牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的思想，认真落实党建工作责任。一是根据人员变动，及时召开党员大会，调整充实支部班子成员，完善党支部建设。二是以党史学习教育为抓手，持续推进思想教育，凝聚团结奋斗精神力量。结合实际，制定了《2021年应急管理局党建工作实施方案》、《2021年应急管理局党委理论学习中心组学习安排意见》、《应急管理局党史学习教育实施方案》等。抓好主题党日、三会一课制度，通过组织党委中心组集体学习、个人自学、读书会、专题研讨、依托学习强国等方式，组织党员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，十九届六中全会、习近平总书记“七一”重要讲话精神，习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神以及习近平总书记八月重要回信精神，学习党章、党内有关重要法规等。认真开展党史学习教育，开展党委理论学习中心组集中学习9次、读书会5期、党员大会4次、支委会12次、党课9次、开展主题党日12次。专题学习会议7次，交流研讨5次，组织传承红色基因活动1次，学习先进典型教育活动2次，开展系列宣讲活动5次，撰写理论文章和心得体会78篇，为民办实事60余件，参与网上知识答题3625人次，促使党员干部的“四个意识”更加强化、“四个自信”更加坚定。三是深入开展“双报到双服务双报告”活动。积极参与社区治理，实现组织共建、党员共管、资源共用、服务共做。今年以来，支部班子到允甸社区报到服务5次，服务时长8.4小时，13名在职党员全部按时到社区完成报到次数和服务时长，累计支援社区水泥10吨、经费1万元。四是局党委始终把意识形态工作摆在重要位置。全年组织召开意识形态专题部署会2次、分析研判会4次、学习会14次，加强对党员领导干部意识形态学习和宣传，研究部署我局意识形态工作重点难点工作，铸牢意识形态工作基础。五是着力加强干部队伍建设。局党委坚定贯彻新时代党的建设总要求，把伟大建党精神落实到干部队伍建设中。紧紧围绕以建设一支让党放心、人民信赖的应急管理干部队伍为目标，坚持忠诚干净担当为导向，全面提升党员干部党性、品格、境界、素质。以“送出去”和“请进来”的方式，组织到省、市、县外参加专题业务培训11期32人次、县内培训5期56人次，聘请云南省应急管理学院权威专家对全县领导干部作专题讲授1期200余人；坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，充分调动干部积极性、主动性和创造性。同时，组织干部职工参与县职工工间操比赛（获三等奖）、心理健康讲座、体检等活动，积极营造积极、健康、向上的工作氛围。

3、全面落实应急管理工作情况

（1）安全生产事故情况

今年以来，全县共发生各类安全事故95起。其中：生产安全责任事故（道路交通建设）2起，死亡2人，直接经济损失260万元，同比上升100%；道路交通事故42起，同比上升44.83%，死亡18人，同比上升12.5%，受伤44人，同比上升76%，直接经济损失46万元，同比上升18.76%；火灾事故51起，同比下降78%，直接财产损失1.31万元，同比下降97%。非煤矿山、水上交通、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品、工贸行业等相关行业领域未发生生产安全事故。

（2）自然灾害情况

全县受干旱、风雹、生物、洪涝等自然灾害影响极大，共造成54738人受灾，经济损失达5308.64万元。其中：农作物受灾6369.22公顷、成灾3863.8公顷、绝收49.39公顷，造成农业直接经济损失5157.94万元；养殖业因灾损失3万元；基础设施因灾损失20.1万元；房屋因灾损失52.2万元；因灾造成家庭财产损失75.4万元。

（3）主要工作措施及取得的成效

全县应急管理工作紧紧围绕“安全生产、人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，切实把应急管理工作摆在突出位置，落实责任、强化监管，攻坚克难，有效提高防灾减灾救灾能力。工作措施：一是强化安全生产责任落实；二是强化安全生产宣传氛围；三是强化安全生产监管执法力度；四是强化防灾减灾救灾工作；五是强化应急救援能力建设；六是强化疫情防控工作；七是强化应急值守调度；八是强化“爱国卫生7个专项行动”；九是强化乡村振兴措施，巩固脱贫成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2021年度收入合计940.7万元，其中：财政拨款收入940.7万元，占总收入的100%，年收入比上年增加179.51元，增加23.58%，收入比上年增加原因：一是单位干部职工调资、增加人员编制等；二是安全生产监管任务加大，增加安全生产监管费，增加自然灾害救灾资金等；上级补助收入0万元，与上年没有增减变化；事业收入0万元（含教育收费0万元），与上年没有增减变化；经营收入0万元，与上年没有增减变化；附属单位缴款收入0万元，与上年没有增减变化；其他收入0万元，与上年没有增减变化。

二、支出决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2021年度支出合计1033万元。其中：基本支出562.35万元，占总支出的54.44%，比上年增加85.19元，增加17.85%，比上年增加原因是单位干部职工调资、增加人员编制等；项目支出470.65万元，占总支出的45.56%，比上年减少96.85元，减少17.07%，支出比上年减少原因是上年支出大部分是往年结转资金，而今年支出结转资金较少；2021年总支出比上年减少11.65元，减少1.12%，总支出比上年减少原因是上年项目支出大部分是往年结转资金，而今年项目支出结转资金较少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年没有增减变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局机关正常运转的日常支出562.35万元。占总支出的54.44%，比上年增加85.19元，增加17.85%，比上年增加原因是单位干部职工调资、增加人员编制等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.59万元，占基本支出的64.66%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198.76万元，占基本支出的35.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局机关特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出470.65万元，占总支出的45.56%，项目支出比上年减少96.85元，减少17.07%，项目支出比上年减少原因是上年支出大部分是往年结转资金，而今年项目支出结转资金较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1033万元，占本年支出合计的100%。2021年总支出比上年减少11.65元，减少1.12%，总支出比上年减少原因是上年项目支出大部分是往年结转资金，而今年项目支出结转资金较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，一般公共服务主要用于干部职工工资、政府购买岗位人员工资等。

2.外交（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

3.国防（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

5.教育（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出52.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，社会保障和就业（类）支出主要用于缴纳干部职工养老金、工伤保险等。

9.卫生健康（类）支出35.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，卫生健康（类）支出主要用于缴纳行政事业人员医疗保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，较上年相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

16.金融（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出23.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，住房保障（类）支出主要用于缴纳住房公积金管理中心单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出903.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%，灾害防治及应急管理（类）支出主要用于自然灾害救灾、冬春救助等。

23.其他（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.72万元，下降32.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算1万元，较上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降59.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车多数用于安全监管工作，因此在安全管理业务费核算一部分；二是本单位严格执行厉行节约制度，接待次数减少，所以接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，较上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占66.67%；公务接待费支出0.5万元，占33.33%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，较上年相比无增减变化。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理上级部门检查、指导安全生产相关工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2021年机关运行经费支出198.76万元，比上年度增加60.84万元，增加44.11%。增加原因是安全生产任务加重，故增加安全监管业务费支出。我单位机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局资产总额67.87万元，其中，流动资产16.01万元，固定资产50.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.31万元，其中固定资产增加15.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其它资产；

2、固定资产=房屋购筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其它固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.77万元，其中：政府采购货物支出22.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.77万元，占政府采购支出总额的100%。部门政府采购支出总额比上年度增加2.77万元，增加13.85%。增加原因是2021年我局调入干部职工，增加办公桌椅等。

四、部门绩效自评情况

总体绩效目标：一是按时发放工资、保障单位公务运转；二是做好安全宣传:（一）开展“6月”安全生产宣传月活动。（二）开展交流学习培训。（三）开展乡镇安全监管信息员培训.（四）开展应急系统干部素质能力提升培训。五）开展综合性应急救援演练活动。三是购买专家服务：进一步推进政府购买专家服务力度。（一）落实政府购买专家排查隐患工作。以政府购买专家服务的方式，组织专家对全县的安全生产进行隐患排查。（二）创新工作方式方法。营造“要我安全”到“我要安全”的思想转变。深入了解企业危险因素辨识及隐患风险防控。四是加强项目资金管理，做好项目绩效，确保项目资金及时清算。。通过对我局基本运转、项目资金到位情况、业务管理、财务管理、项目产出及储备库装备、设备、物资完好率等是否符合相关要求进行自评，指标分值100分，我局自评97分。2021年我局按时完成工资发放及办公运转相关工作，全年共有4个项目，其中有1个项目只完成13.76%，扣分3分，原因是第三方购买服务未签订合同，不得及时清算。通过自评反映出我局各项工作管理有方，工作落实到位。

（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表2021年部门决算表中，表7，2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故此表为空表；表8，2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故此表为空表。

我单位严格执行预算法相关规定，减少各类安全生产事故，遏制重特大事故的发生，完成市应急管理局下达的安全生产考核指标，严格执行厉行节约制度，实现安全生产形势持续稳定。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021年决算公开表20221031024349302.xls

监督索引号53092503200401111