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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和国家、省、市人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；负责全县人力资源服务机构设立及业务范围审批工作，指导和监督人才中介服务机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作；负责全县民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；组织实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的管理使用，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；负责文艺、体育和特种文艺单位招用未满16周岁的未成年人审批工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

8.会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；负责机关、企事业单位工人参加晋升技术等级的培训、鉴定（考核）的组织工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府和临沧市人民政府表彰奖励的人选。

10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的组织实施和监督；贯彻落实省、市企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并公布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）全力抓好稳就业工作。按照“六稳”要求，落实“六保”任务，加强就业形势分析研判，抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体的就业工作，加大创业担保贷款力度，支持创业带动就业，加强东西部劳务协作，组织有意愿外出务工人员尽可能转移就业。2021年，预计完成镇城新就业人数2810人，失业人员再就业850人，就业困难人员就业730人，城镇登记失业率预计控制在4.2%以内。

（二）全力抓好保民生工作。全面实施全民参保计划，持续推进社会保险制度改革，贯彻好企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金省级统筹制度，强化基金安全管理，全面推进被征地农民养老保障工作。2021年，完成城乡居民养老保险参保 109000人，企业职工养老保险参保 8200人，机关事业养老保险参保 6090人，工伤保险参保11300人，失业保险参保6530人。

（三）全力构建和谐劳动关系。加大《保障农民工工资支付条例》宣传力度，加强根治拖欠农民工工资源头治理，督促用工企业“六制一金”制度落实落地，规范劳动用工合同管理，加强人事劳动争议仲裁调处，维护和保障劳动者的合法权益。劳动用工合同签订率达95%以上，人事劳动争议仲裁调处结案率达95%以上，劳动保障监察投诉结案率达95%以上。

（四）全力抓好人才人事工作。进一步抓好事业单位人事制度改革和职称改革，做好急需紧缺人才引进，事业单位公开招聘等工作，围绕临沧建设国家可持续发展议程示范区，完善人才引进机制，营造柔性引才的良好氛围。

（五）全力巩固脱贫攻坚成果。围绕中央、省、市、县要求，加强农村劳动力技能培训，进一步加大岗位推介，推进劳动力转移应转尽转，认真落实社会扶贫3个100%任务，确保贫困人口基本养老有保障，按照“四个不摘”要求，认真落实“挂包帮”责任，加强对挂钩村脱贫攻坚工作的研究和指导，巩固脱贫攻坚成效。2021年，完成农村劳动力培训2万人次，新增农村劳动力转移1.5万人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为双江自治县人力资源和社会保障局。双江自治县人力资源和社会保障局设7个股级内设机构，分别是：办公室、政策法规股、社会保险与基金监督股、工资福利股、事业单位人员管理股、就业促进和职业能力建设股、劳动关系与农民工工作股。下属社会保险中心、公共就业和人才服务中心、劳动监察执法大队三个参公事业单位；人力资源综合服务中心一个事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员32人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年度收入合计5,660.68万元。其中：财政拨款收入5,486.8万元，占总收入的96.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入173.88万元，占总收入的3.07%。与上年收入7,682.29万元对比减少2021.61万元，减少26.32%，减少的主要原因：减少就业补助资金；减少乡村公共服务岗位补助；减少对高校毕业生到基层任职补助等。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年度支出合计6,328.1万元。其中：基本支出4,998.16万元，占总支出的78.98%；项目支出1,329.93万元，占总支出的21.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出6510.58万元对比减少182.48万元，减少2.81%。减少的主要原因： 减少对高校毕业生到基层任职补助；减减少乡村公共服务岗位补助等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,998.16万元。与上年5,589.68万元对比减少591.52万元，减少10.59%。减少的主要原因：减少乡村公共服务岗位补助880万元； 减少对高校毕业生到基层任职补助100万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,799.03万元，占基本支出的96.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.14万元，占基本支出的3.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,329.93万元。与上年920.9万元对比增加409.03万元，增加44.42%，增加的主要原因：增加专项招聘高校毕业生一次性就业补贴；增加基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目；增加根治欠薪农民工工资应急周转金等。具体项目开支及开展工作情况：1.就业专项补助资金支付856.93万元主要用于支付社会保险补贴、城镇公益性岗位补贴、就业见习补贴及其他就业补助。2.根治欠薪农民工工资应急周转金100万元，主要用于突发的农民工集体性讨薪工作。3.专项招聘高校毕业生一次性就业补贴333万元，主要用于支付“6.13”专项招聘基础教育学校和医疗卫生机构专项聘高校毕业生一次性就业补贴。4.基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目40万元，主要用于新建邦丙乡、大文乡业务用房一栋，各300平方米及购置相关设施设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,172.19万元，占本年支出合计的97.54%。与上年5,683.32万元对比增加488.87万元，增加8.61%，增加的主要原因：调整机关事业退休人员养老金，行政事业单位养老支出增加；增加中央就业补助项目资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6,020.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.54%。主要用于职工工资发放，缴纳职工社会保险单位部分，机关事业单位退休人员养老金统筹外财政负担工资部分核算，原国有企业遗留问题支出，就业专项工作支出，乡村公共服务岗位补贴，日常办公支出等。

9.卫生健康（类）支出64.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于行政、事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出30.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于其他普惠金融发展支出和创业担保贷款贴息奖补。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出57.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为5.69万元，完成预算的142.25%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为3.97万元，年初预算为1万元，完成预算的297%；公务接待费支出决算为1.71万元，年初预算为3万元，完成预算的57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公务用车2008年购买，使用年限较长油耗及修理费用较高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.99万元，增长53.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加2.21万元，增长125.05%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降11.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待减少的主要原因：根据相关厉行节约规定单位严格控制公务接待费用支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费增加的主要原因：因公务用车2008年购买，使用年限较长油耗及修理费用较高。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占69.86%；公务接待费支出1.71万元，占30.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展根治拖欠农民工工资专项检查、农村劳动力培训监督及日常人社相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.71万元。其中：

国内接待费支出1.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于根治拖欠农民工工资专项检查工作、工伤调查取证、事业人员公开招聘等工作发生的接待支出，共产生接待批次29批次，接待人次251人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出133.47万元，与上年211.29万元对比减少77.82万元，减少36.83%。减少主要原因分析：本单位严格控制机关各项运行费用开支。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、办公设备购置等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局资产总额573.95万元，其中，流动资产103.49万元，固定资产470.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1898.44万元相比，本年资产总额减少1324.49万元，其中固定资产减少11.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额224.75万元，其中：政府采购货物支出12.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出212.4万元。授予中小企业合同金额224.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021部门决算公开表.xls

监督索引号53092500531601111