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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。 2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的 主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。 3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导， 提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结 构调整，促进乡村振兴发展。 4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建 设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题， 切实维护农民合法权益。 5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道， 改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。 6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多 的公共服务，促进社会事业发展。 7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加 强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时 化解社会矛盾，确保社会稳定。 8、加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自 治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项， 规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。 9、加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财 务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。 10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极 配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥 善处理好与派出（驻）机构的工作关系。 11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，我乡统筹抓好疫情防控和经济社会发展，抓实“六稳”“六保”工作。全乡农村经济总收入55394万元，同比增12.2%；农民人均纯收入14672元，同比增13.3%。财政拨款收入3524.23万元，同比增13.9%。主要抓了以下十个方面工作。

1.坚决打赢疫情防控阻击战。全力抓好“外防输入、内防扩散”工作，充实完善疫情防控工作领导小组和指挥部，压实12个村（社区）工作责任，实行乡、村、组三级网格化防控管理，全乡共划分为114个网格，纳入网格管理9083户31122人。广泛动员群众积极接种新冠疫苗，符合接种的干部群众按照接种针次时限要求完成接种。全乡设县级（下巴哈）卡点1个，值班人员严格执行卡点制度，日夜坚守，对出入车辆、人员进行严格检查、排查。截至目前，检查车辆4181辆8822人，劝返288人，全乡无确诊病例和疑似病例。

2.脱贫攻坚成果得到全面巩固。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，做实防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”，经动态管理，全乡有脱贫户790户3017人，监测对象129户357人，其中脱贫不稳定户12户30人、边缘易致贫户67户211人、突发严重困难户50户116人。以监测对象为重点，扎实开展“挂包帮”和入户增情活动，帮助落实教育、医疗、养老、低保等政策，指导开展好技术、就业培训，发展增收致富产业，脱贫攻坚成果得到稳步提升。

3.重大项目稳步实施。投入500万元新建烤房4个点55座，为发展壮大烤烟产业奠定了坚实的基础；投入507万元完成那京自然村乡村旅游综合体建设项目，全面提升了那京旅游基础设施；投入523万元完成陈家寨村食用菌产业示范项目，与福源（云南）农业发展有限公司合作，形成“公司+基地+农户+村集体”的利益联结机制。

4.产业结构不断优化。对全乡产业进行合理布局，山区主要以发展茶叶、烤烟、核桃为主，半山区主要以发展烤烟、甘蔗、坚果、咖啡、乡村旅游业为主，坝区主要以发展甘蔗、蔬菜、水果、乡村旅游业为主。种植粮豆5.46万亩，产值4341万元；管护茶园4万亩，产值1.5亿元；种植甘蔗3万亩，产值5858万元；种植烤烟10012.6亩，产值4254万元，成为全县面积最大的也是唯一的万亩烤烟乡镇，目前正在以500亩面积逐年递增，逐步由山区向坝区延伸发展，已发展至南布村种植117亩，群众获得增收。盘活烤烟产业收入，村集体通过召开烘烤业主会议协商，签订协议，业主每年向村集体上交烤房及设备使用租金作为村集体经济收入，2021年全乡6个种烟村获得村集体收入70.09万元，仅下巴哈村2021年获得村集体经济收入40.51万元；建成姬松茸大棚116个（陈家寨村新建90个），产值125万元；扶持养殖大户118户，牧业产值8662万元。

5.乡村振兴强力推进。以“十百千”工程为抓手，全力打造“乡村振兴示范乡”。按照“乡政府驻地示范村、公路沿线示范村、产业发展示范村、乡村旅游示范村、特色小康示范村”建设标准，选取景亢、那京、那洛、南角、邦佑、布京小新寨等30个示范村进行重点打造，其余58个自然村作为整治村推进，平掌村作为“整村推进示范村”，全乡作为“乡村振兴示范乡”全面推进，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得新成效。

6.美丽乡村建设大力推进。以爱国卫生运动“七个专项行动”为推动，全面开展环境卫生整治。健全完善《村规民约》等制度，坝区9个行政村（社区）垃圾处理实行市场化运作，下巴哈、营盘、布京3个行政村形成垃圾管理长效机制，全乡共组建保洁理事会124个，落实卫生服务岗位128个。深入推进“厕所革命”，累计建成卫生公厕69座、卫生户厕3791座。抓实村庄绿化、美化、靓化，全乡12个村（社区）在村组道路两旁、村庄空地、农户庭院种植以五爪金龙（喇叭花）为主的花卉、林果30余万株。全乡人居环境明显改善，美丽乡村建设取得新进展。布京村荣获“2021年度省级美丽村庄”。

7.依法治乡成效明显。围绕建党100周年安保维稳工作，抓实命案防控、扫黑除恶、缉枪治爆、防范化解重大风险、校园周边社会治安综合治理等工作，大力开展“百万警进千万家”活动，化解各类矛盾纠纷97起，处置各类警情1028起，查处违法人员124人。认真落实“三必访、四必清、五必到”工作法，充分利用3.15消费者权益保护日、“6.26”国际禁毒日和安全生产月等开展法治宣传教育活动。开展安全生产大检查2次，检查餐饮、食品经营户312户，学校食堂15个，发出整改通知71份，问题得到全面整改。抓实“两违”整治，依法拆除违法图斑19宗43.87亩。邦协村打击毁林“春风行动”试点工作取得显著成效，292个违法图斑得到全面整改，非法侵占林地、破坏森林资源等违法违规问题得到遏制。开展森林防火安全演练2次，插挂五彩旗665面，与农户签订责任书6800份。

8.乡村旅游蓬勃发展。积极争取项目，重点打造以景亢、那京、那洛、邦佑、布京小新寨、石头寨等一批乡村旅游示范村，景亢、那京国家AAA级景区得到全面提升，允俸村被评为“全国乡村旅游重点村”。全乡建成特色农家乐36户、咖啡馆1户、酒吧1户、傣族特色餐厅1户、民宿6户，吃、住、行、游、购、娱、网、厕旅游八大要素建设不断完善，全年接待游客20万余人次，实现旅游业总收入5000多万元。

9.社会事业全面发展。认真落实教育惠民政策，争创“质量、文明、平安、绿色、洁净、智慧”校园，中小学入学率达100%。全乡人口100%参加城乡居民医疗保险和大病保险，重病户得到及时救治并享受家庭医生签约履约服务，扎实开展基本公共卫生服务，完成新冠疫苗接种6万余针次，免疫屏障初步形成。开展“千人培训计划”，举办劳动技能培训8期3000人次，落实就业岗位1100人。符合条件家庭人口100%参加农村养老保险,发放60岁养老金546.8万元、农村低保833户351.6万元、城市低保81户50.5万元、 临时救助708户89.88万元、优抚130.7万元、义务兵家属优待16.8万元、孤儿生活补助8.2万元、高龄老人补助29.2万元。发放耕地地力保护补贴615.82万元、天然林停发补贴73.45万元、甘蔗健康种苗推广补贴172.83万元。人民武装工作扎实推进，积极支持工会、共青团、妇联等群团工作。

10.自身建设全面加强。以开展党史学习教育为推动，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、考察云南重要讲话和给沧源县老支书们的回信精神，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。严守党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。严格执行政府重要工作、重大决策、重大项目，自觉接受人大法律监督、工作监督和社会舆论监督，办理人大代表建议51件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位包括：党政办公室、纪检监察事务行政运行、民政管理事务行政运行、人力资源事务行政运行、党委、群众团体事务行政运行、人大事务行政运行；

2.其他事业单位包括：财政事务行政运行、农业农村事业运行、林业和草原事业机构、水务服务中心、其他文化旅游体育与传媒支出、城乡社区规划与管理、社会保险经办机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2021年度收入合计3135.16万元。其中：财政拨款收入3135.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比财政拨款收入增加数额为44.29万元，同比增加1.43%。增加的主要原因为：增加陈家寨食用菌产业示范发展项目沪滇专项资金和那京乡村旅游综合体建设项目沪滇专项资金等财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2021年度支出合3524.23万元。其中：基本支出1998.98万元，占总支出的56.72%；项目支出1525.25万元，占总支出的43.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加数额为426.47万元，同比增加13.77%。增加的主要原因为：增加沙河乡打击毁林“春风行动”专项资金和沙河乡陈家寨食用菌产业示范发展项目沪滇专项资金等项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障沙河乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1998.98万元。与上年对比减少206.9万元，同比减少9.38%。主要原因分析：人员比上年减少,人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1662.78万元，占基本支出的83.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336.19万元，占基本支出的16.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障沙河乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1525.25万元。与上年对比增加633.37万元，同比增加71.02%，增加主要原因为：陈家寨食用菌产业示范发展项目沪滇专项资金和那京乡村旅游综合体建设项目沪滇专项资金项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3483.28万元，占本年支出合计的98.84%。与上年对比增加497.52万元，同比增加16.66%，增加的主要原因为：陈家寨食用菌产业示范发展项目沪滇专项资金和那京乡村旅游综合体建设项目沪滇专项资金项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出502.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于人大事务48.93万元；政协事务1.5万元；政府办公厅（室）及相关机构事务321.32万元；财政事务55.88万元；纪检监察事务31.7万元；群众团体事务13.89万元；党委办公厅(室）及相关机构事务28.82万元；组织事务0.3万相关支出情况具体为：工资福利支出377.38万元（包括基本工资支出109.12万元，津贴补贴支出189.96万元，奖金77.62万元，其他社会保障缴费0.49万元，其他工资福利支出0.19万元）对个人和家庭的补助1.26万元（遗嘱人员生活补助0.88万元，其他对个人和家庭的补助0.38万元）商品和服务支出112.43万元（包括办公费15.7万元，，水电费0.22万元，邮电费2.74万元，差旅费2.58万元，会议费23.04万元，培训费0.37万元，公务接待费1.28万元，劳务费18.39万元，工会经费12.88万元，公务用车运行维护费7.23万元，其他交通费27.4万元，其他商品和服务支出0.6万元）资本性支出11.28万元（办公设备购置4.78万元、大型修缮6.5）。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出54.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于群众文化0.12万元，其他文化旅游体育与传媒支出54.49万元。相关支出情况具体为：工资福利支出52.32万元（基本工资17.43万元，津贴补贴14.56万元，绩效工资20.13万元，其他社会保障缴费0.2万元）商品和服务支出2.28万元（办公费0.81万元，邮电费0.03万元，培训费0.84万元，劳务费0.35万元，公务用车运行维护费0.25万元）。

3.社会保障和就业（类）支出238.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于人力资源行政运行12.89万元，社会保险经办机构79.2万元，民政管理事务行政运行33.54万元，行政事业单位养老支出101.3万元，其他残疾人事业支出9.39，其他社会保障和就业支出2.55万元。相关支出情况具体为：工资福利支出231.21万元（基本工资35.09万元，津贴补贴42.54万元，奖金10.77万元，绩效工资29.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.37万元，其他社会保障缴费12.万元）商品和服务支出8.64万元（办公费3.54万元，水电费0.35万元，公务接待费1.04，公务用车运行维护费0.68万元，其他交通费2.7万元，其他商品和服务支出0.33万元），对个人和家庭的补助0.02万元（其他对个人和家庭的补助0.02万元）。

4.卫生健康（类）支出85.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于行政单位医疗30.73万元；事业单位医疗38.28万元；公务员医疗补助15.56万元；其他行政事业单位医疗支出1.42万元。 相关支出情况具体为：工资福利支出85.99万元（职工基本医疗保险缴费70.35万元、公务员医疗补助缴费15.56、其他社会保障缴费0.08万元）。

5.城乡社区（类）支出243.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于城乡社区规划与管理59.86万元，其他城乡社区支出183.22万元。相关支出情况具体为：工资福利支出57.12万元（基本工资17.89万元，津贴补贴15.81万元，绩效工资23.32万元，其他社会保障缴费0.1万元）商品和服务支出2.74万元 （办公费0.1万元，水电费0.12万元，会议费1.52万元，其他商品和服务支出1万元）对个人和家庭的补助183.22万元（允甸社区失地农民生活补助183.22万元）。

6.农林水（类）支出2281.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.51%。主要用于农业事业运行170.26万元，林业和草原事业机构75.76万元，水利技术推广37.23万元，扶贫-农村基础设施建设264万元，扶贫-生产发展148万元，扶贫-社会发展10万元，扶贫-其他扶贫转出1030万元，对村级公益事业建设的补助1.2万元，对村民委员会和村党支部的补助545.54万元。相关支出情况具体为：工资福利支出271.19万元（基本工资103.66万元，津贴补贴74.12万元，绩效工资92.99万元，其他社会保障缴费0.42万元）商品和服务支出240.84万元（办公费112.86万元，水电费0.48万元，邮电费3.52万元，会议费0.3万元，劳务费120.97万元，公务用车运行维护费2.68万元，其他商品和服务支出0.03万元）对个人和家庭的补助343.96万元（生活补助327.94万元，个人农业生产补贴16万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元）资本性支出1426万元（房屋建筑物购建9万元，基础设施建设1417万元）。

7.住房保障（类）支出76.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员住房公积金缴纳76.4万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.76万元，支出决算为13.16万元，完成预算的169.59%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为10.83万元，完成预算的216.6%；公务接待费支出决算为2.32万元，完成预算的84.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展乡村振兴及疫情防控工作，公车使用频率增加，支出增大，公务用车运行维护费超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长0.24%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长0.36%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是开展乡村振兴及疫情防控工作，公车使用频率增加，加之车辆使用年限长故维修费增加；二是调拨入30吨压缩式垃圾车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出10.83万元，占82.3%；公务接待费支出2.32万元，占17.7%。具体情况如下：

1..因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展人大事务、乡村振兴、疫情防控、农业农村事业运行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.32万元。其中：

国内接待费支出2.32万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待29批次（其中：未发生外事接待批次），接待人次523人（其中：未发生外事接待人次）。主要用于我乡执行公务活动发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费支出，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出102.24万元，与上年对比增加26.6万元，增加35.17%。增加的主要原因是办公费、水电费、差旅费等公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府资产总额983.94万元，其中，流动资产371.28万元，固定资产576.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.28万元，其他资产3万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少674.66万元，其中固定资产增加33.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额197.19万元，其中：政府采购货物支出17.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出179.8万元。授予中小企业合同金额197.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年沙河乡项目绩效自评金额1367.25万元，共15个项目。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，沙河乡各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2021年沙河乡财政拨款收入3135.16万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3124.21万元，占总收入的99.65%，政府性基金预算财政拨款收入10万元，占总收入的0.32%,国有资本经营预算财政拨款0.95万元，占总收入的0.03%。2021年沙河乡财政拨款支出3524.23万元，包括：一般公共预算财政拨款支出3483.28万元，占总支出的98.84%，政府性基金预算财政拨款支出40万元，占总支出的1.13%，国有资本经营预算财政拨款支出0.95万元，占总支出0.03%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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监督索引号53092500855401111