双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）部门2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度、指导、协调实施工作。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校安全工作；全面实施农村义务教育学生营养改善计划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县各级各类学校布局调整及达标晋级工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导各级各类学校教育技术的应用和推广。

5.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各级各类学校的编制标准建议；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.组织实施招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

7.督促指导全县教育系统的行风建设、纪律检查和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

8.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

9.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

11.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.承办县委、县政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）从严从实党建工作基础。坚持政治标准，加大在优秀青年教师、高知识群体中发展党员力度。强化阵地建设，重视党组织实体阵地和网络阵地建设，100%完成规范化阵地建设。实行中小学校党组织领导下的校长负责制，加强党建带团建队建工作。进一步完善并落实“三会一课”、党员评议、党费收缴、党员管理、党组织换届选举等制度。严格执行学校重大事项向教育体育局党组请示报告制度。加强党员干部政治能力训练和政治实践历练，督促各校设立党员先锋岗，开展“亮身份、亮承诺、亮业绩”活动，选树先进典型。

（二）走深走实教育综合改革。切实完成义务教育学校教师县管校聘、基础教育学校校长职级制改革工作，支持教研转型发展，统筹推进各级各类学校健康协调发展。深入推进深化新时代教育评价改革，积极探索实施普通高中招生指标到校、高考加分、选课走班、学生职业生涯规划、学生综合素质评价等改革工作。深入探究职业教育与普通教育、学历教育与非学历教育、职前教育与职后教育融通衔接，畅通终身学习路径。

（三）用力用情抓好队伍管理。树立正确选人用人导向，坚持德才兼备、以德为先，把政治过硬、作风扎实、业务精良、群众公认的教师选拔到关键岗位。及时补充学科急需教师，有效补充职教中心“双师型”教师，逐步规范和加大人才引进、教师招聘工作。继续实施好“聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶临沧”等一系列支持教育改革发展的政策措施。按照“能上能下”的原则，加大教师交流轮岗力度，均衡配置教师资源，全面提升教育教学质量。积极落实教师待遇、惠师政策及乡村教师职称晋升优惠政策。加强师德师风建设，持续推进“四有”好教师队伍建设。

（四）尽心尽力抓好基础设施。进一步调整优化城乡学校布局，实施城镇和农村幼儿园建设与提升、配套幼儿园专项整治，积极扩充教育资源，加快推进智慧校园建设。继续抓好勐库小学、忙糯完小等一批在建项目，持续推进县一中改扩建，启动沙河中学、尹俸完小改扩建和勐库华侨管理区幼儿园等建设项目，从源头解决大班额问题。

（五）落细落实校园安全管理。始终保持高度的政治敏锐性和警觉性，准确研判各种风险隐患，加强安全教育，下好先手棋，打好主动仗。持续加强校园“三防”建设，扎实推进校园安全专项整治行动，突出食品安全、消防、上下学交通、校园欺凌和暴力事件、学校周边环境等重点难点问题整治力度，及时排查整治安全隐患，加强跟踪问效和闭环管理，确保按时整改销案。坚决守好促进民族团结的生命线。坚持不懈开展马克思主义国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观教育，引导广大师生准确掌握党的民族宗教政策，确保阵地稳固、人员稳控、校园稳定。毫不松懈抓好疫情防控工作，加强校门管理，倡导师生非必要出不前往高、中风险地区和人员密集的地方，不接触外来高、中风险地人员。错峰安排开学返校，对返校师生进行身份核验、体温检测等，全面掌握师生假期行程轨迹和开学返校前14天健康状况。

（六）入心入情创建教体品牌。推动“一校一品”“党建+特色品牌”学校创建，抓好乡村教育振兴工作。深入贯彻落实“双减”“双升”政策和五项管理等工作，全面提升课后服务质量，全力提升课堂教学质量，力争2022年高考实现“百名一本”。全面规范办学行为，加强体育、美育和劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展。将民族艺术文化、民族传统体育引入课堂，逐步形成“一校一特色、一生一特长”的内涵发展新模式。抓细抓实学校疫情防控工作，持续抓好校园安全，下好先手棋，打好主动仗。启动实施全民健身中心二期（游泳馆）建设，打造品牌赛事促进“体育+”发展，积极争取主办精品体育赛，继续加强与国家、省体育部门对接，争取引进一批体育赛事，促进体育消费，打造运动休闲县城品牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。局机关内设17个股室，分别是：综合办公室、招生考试办公室、督学办公室、基建项目办公室、教育股、计划财务办公室、党建综合办公室、教育工会、学生 资助管理中心、组织人事股、教师培训办公室、体育股、安全管理办公室、信息装备办公室、青少年 校外活动中心、教研室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

双江自治县教育体育局本级没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）部门2021年度收入合计2,678.22万元。其中：财政拨款收入2,407.09万元，占总收入的89.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入271.13万元，占总收入的10.12%。与上年(1229.99万元)对比，减少1448.23万元，减少117.74%。主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回彩票公益金项目资金、支持学前教育发展专项资金、营养改善计划专项资金，教育信息化投入资金，职业教育助学金、义务教育公用经费等项目结转结余资金，所以收入减少；二是上级下达专款减少并且未能及时清算；三是由于县级财政资金紧缺，县级配套项目资金减少,故收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）部门2021年度支出合计6,713.24万元。其中：基本支出1,330.65万元，占总支出的19.82%；项目支出5,382.59万元，占总支出的80.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年（7930.91万元）对比，减少1217.67万元，减少15.35%。减少的主要原因：一是上级下达的专款未能及时清算；二是由于县级财政资金紧缺，县级配套项目资金减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,330.65万元。与上年（2109.67万元）对比，增加779.02万元，增加36.93%。增加的主要原因：一是雨露计划和东航宏志班补助资金全部支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,101.09万元，占基本支出的82.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229.56万元，占基本支出的17.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,382.59万元。与上年（5821.24万元）对比，减少438.65万元，减少7.54%。减少的主要原因：一是上级下达的专款未能及时清算；二是由于县级财政资金紧缺，县级配套项目资金减少，导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,299.16万元，占本年支出合计的93.83%。与上年（7910.91万元）对比，减少1611.75万元，减少20.37%，减少的主要原因：一是学校上缴的非税收入未能足额按时下拨，导致学前教育支出减少；二是县级配套项目资金减少，导致项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5,950.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.46%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出830.18万元，商品和服务支出228.6万元，对个人和家庭补助0.75万元，资本性支出4870.73万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于发放体育人员工资31.68万元，支付体育方面购买办公用品1.37万元。

8.社会保障和就业（类）支出96.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于局机关在职人员的养老保险94.15万元，失业保险2.3万元。

9.卫生健康（类）支出67.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于局机关在职人员基本医疗保险58.67万元，公务员医疗补助缴费3.23万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于第一完全中学（民族中学）改扩建建设项目。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出102.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于缴纳局机关在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为6.81万元，完成预算的247.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的342%；公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算的194.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是财政核准的公务用车购置及运行费紧紧只核定教体局机关的，而我下属二级预算单位双江一中和职教中心均保留公务用车编制数量，学校使用公车的费用统一计入局机关的公务用车运行维护费；二是上级对口部门到我单位检查、指导工作造成公务接待的增加，县一中和职教中心的公务接待费所占比例较大；三是由于开展教育教学督导评估及疫情防控工作，公务用车使用次数增加，支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年4.89万元增加1.92万元，增长39.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加2.25万元，增长193.06%；公务接待费支出决算减少0.33万元，减少8.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是财政核准的公务用车购置及运行费紧紧只核定教体局机关的，而我下属二级预算单位双江一中和职教中心均保留公务用车编制数量，学校使用公车的费用统一计入局机关的公务用车运行维护费；二是上级对口部门到我单位检查、指导工作造成公务接待的增加，县一中和职教中心的公务接待费所占比例较大；三是由于开展教育教学督导评估及疫情防控工作，公务用车使用次数增加，支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占50.15%；公务接待费支出3.4万元，占49.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.4万元。其中：

国内接待费支出3.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位开展教育教学检查工作等业务活动发生。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）部门2021年机关运行经费支出228.6万元，与上年（102.6万元）对比增加126万元，增加122.81%。主要原因：2021年搬家费、局机关办公楼维修费等费用增加。部门机关运行经费主要用于局机关的运行经费支出，例如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局部门资产总额15828.52万元，其中，流动资产1346.86万元，固定资产116.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14365.32万元，无形资产1232.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24084.43万元，其中固定资产减少11.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年教育体育系统项目资金财政将指标下达到双江县教育体育局(本级)，由教育体育局(本级)转拨17个二级预算单位。

2.2021年政府性基金预算财政拨款收入55万元，支出142.95万元。政府性基金均为体育彩票公益金，主要用于乡村少年宫建设资金及开展体育项目活动资金等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：