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临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2、巩固“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进初中义务教育完成。负责全县普通高中教育招生工作，在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研改革工作，全力推进素质教育实施。

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，认真按要求落实国家惠民政策，组织实施学生营养改改善计划。

5、在人民政府和教育体育局的领导下积极开展安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党风廉政和师德师风建设落实主体责任。

一是全面加强政治理论学习，提高政治素养。组织广大干部职工严格按照上级党委、政府的统一安排和部署，认真学习和贯彻落实党的十九大、党的十九届三中、四中全会精神，扎实开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，积极开展专题教育实践活动，全面加强师德师风建设，提高教职工的职业道德素质。二是结合工作实际落实责任。党总支与各处室签订《党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设、执行相关政策法规贯彻到学校的各项工作中，坚持集体领导与个人分工相结合，将党风廉政建设的责任逐级分解，谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实，确保党风廉政建设责任到人，权责清晰，措施有力。三是坚持民主集中制原则，坚持校务公开，增强工作的透明度。坚持重大事项公示制度。凡是涉及学校及教职工的切身利益的重大事项，均进行公示，并设立举报电话和监督举报信箱。

2、常规管理

加强和完善制度建设为精细化管理提供保障。根据实际情况，认真梳理各项管理规章制度和方案。为加强学校管理切实做好制度层面上的顶层设计，力求使学校的管理规章制度与学校的实际情况相适应的、相协调，促进管理水平的提高。通过充分深入调研、广泛收集意见、充分论证，认真执行经教代会审议通过《绩效工资分配方案》、《考勤制度》、《教学管理红黄线制度》落实好《双江县中小学教学常规管理考核方案》、（《双江县学校精细化管理实施方案》、《美丽校园建设实施方案》、其他管理方案及创建实施方案等系列管理规章制度。为深化教育教学改革提供有力的制度保障。

3、办学水平与成效

一年来，学校继续巩固一级二等完中、文明学校、文明单位、绿色学校、平安校园、先进集体等成果；规划和美校园建设。初中完学率达100%，高中完学率100%，高考参考率100%。学校的各项工作顺利开展。校园安全管理水平进一步提高，基础设施建设取得重大突破，小组合作学习扎实推进，教育教学质量稳步提升，后勤服务质量有了明显的改善。“劲牌阳光班”、“杉树班”、“顺丰莲花助学班”等特色班级顺利开班，为品学兼优、家庭贫困学生顺利完成学业创造了有利的条件。按时完成招聘6位援边教师到我校指导教育教学工作的任务。

4、质量目标

2021年在各级党委政府和教育行政部门的领导和关怀下，经过历届师生的不懈努力，学校各项工作取得了长足的进步和发展，近年来学校分别开办了劲牌阳光、杉树班、顺风莲花三个特色班级。2021年高考取得历史性突破，一本上线90人，比2020年增加16人，本科上线522人，比去年增加78人，上线率100%。中考质量逐年提升，在全市120所中学中排名第11名，较2020年上升6个位次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年度部门决算编报的单位共1个；其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年末实有人员编制336人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制336人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员336人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员80人。其中：离休0人，退休80人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年部门度决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年度收入合计7680.09万元。其中：财政拨款收入7680.09万元，占总收入的100%；上级补助收0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年6956.02万元对比增加724.07万元，增比10.41%。主要原因是双江自治县第一完全中学与双江实验中学合作办学，每年有60%的学费收益分成和慈善机构学生资助款纳入项目核算，县第十六届人民政府第六十四次会议通过《同意2021年9月开始，学校按规定对新入学的高中学生收取学费》。

人民币：万元

二、支出决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年度支出合计8095.95万元。其中：基本支出6520.08万元，占总支出的80.54%；项目支出1575.87万元，占总支出的19.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年7012.33对比增加1083.62万元，增比15.45%，主要原因是学校规模不断扩大：劳务费、维修（护）费、物管理费（包括：绿化费、保洁费、防疫费）、助学金等项目支出增加。

人民币：万元

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学正常运转的日常支出6520.08万元。与上年6001.26万元对比增加518.82万元，增比8.65%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5651.72万元，占基本支出的86.68%。商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出、办公设备购置等公用经费868.36万元，占基本支出的13.32%。增加的主要原因是学校规模不断扩大劳务费支出增加。

人民币：万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1575.87万元。其中：商品和服务支出788.70万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待等项目支出。对家庭和个人的补助支出693.62万元，主要用于普通高中国家助学生助学金和义教家庭经济困难生活补助支出。资本性支出93.55万元，主要用于办公设备课桌购置和教学专用设备实验器材购置。与上年1011.07万元对比，增加564.80万元，增比55.86%，主要原因是学校规模不断扩大：维修（护）费、物管理费、学生助学金项目支出增加。

人民币：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年度一般公共预算财政拨款支出8076.95万元，占本年支出合计的100%。与上年7012.33万元对比增加1064.62万元，增比15.18%，主要原因是学校规模不断扩大：劳务费、维修（护）费、物管理费（包括：绿化费、保洁费、防疫费）、助学金等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出6602.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%。主要用于在职人员工资福利支出3910.08万元，商品和服务支出1608.06万元，对个人和家庭的补助支出991.29万元，资本性支出93.55万元。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出602.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于事业单位基本养老保队缴费521.02万元，职业年金缴费12.59万元， 其他残疾人事业支出40.17万元，发放抚恤金6.68万元，其他社会保障缴费22.42万元。

9.卫生健康支出444.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于事业单位医疗355.40万元，公务员医疗补助78.51万元，其他行政事业单位医疗支出10.85万元。

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于商品和服务支出校长聘用劳务费。

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出396.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

人民币：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.04万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.32万元，公务接待费支出决算为0.72万元。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出超预算的主要原因：一是学校与双江实验中学合作办学，招生宣传范围广，公务用车使用频繁，产生了较大的运行维护费；二是上级对本部门工作督查和友好学校间教育教学交流，特色班级“劲牌”、“杉树”开班等发生了公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18.32万元，下降81.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少16.2万元，下降82.99%；公务接待费支出决算减少2.12万元，下降74.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是上一年度学校采购了一辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，占82.18%；公务接待费支出0.72万元，占17.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督查检查及友好学校间的往来人员就餐和劲牌班，杉树班开班等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学部门资产总额23958.71万元，其中，流动资产497.33万元，固定资产8335.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15125.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加658.62万元，其中固定资产增加658.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年度政府采购支出总额30.59万元，其中：政府采购货物支出30.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的42.39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

七、名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收：其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021年决算数据公开表20221028050510638.xls

监督索引号53092500336000701111