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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责推进全县综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。（2）贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全县综合交通运输体系专项规划。组织拟定全县公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。（3）指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。（5）配合协调辖县内国际、国内、省内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。（6）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。（7）指导行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备、国防动员有关工作。（8）指导全县交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。（9）协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。（11）将双江自治县路政大队承担的行政职能划归双江自治县交通运输局。（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加快推进交通基础设施建设,逐步完善综合交通运输体系。

（1）固定资产投资保持高位运行。2021年以来，县交通运输局多措并举稳投资，充分发挥重大项目带动作用，推动交通固定资产投资继续保持高位运行，截至目前，完成固定资产投资123154万元，完成总投资任务的89.2%，完成向上争取6057万元，完成总争取任务的50.48%。

（2）重大项目高效推进。临沧至清水河铁路建设项目全长166.5公里，概算投资116.55亿元。目前，完成项目可行性研究报告编制并通过咨询审查，争取年内列入勘察计划，开展项目前期工作，计划2022年6月开工建设；临沧至清水河高速公路建设项目全长149.315公里，概算投资217.5亿元。公路过双江境内约6公里，2021年，双江段累计完成固定资产投资16832万元；临翔至双江高速公路建设项目：线路全长43.01公里，双江段30公里。双江段概算投资49亿。2021年，双江段累计完成固定资产投资105214万元。双江至澜沧高速公路建设项目：项目全长177.422公里，其中双江段长40.179公里。双澜高速由普洱市牵头开展前期工作，已完成工程可行性研究报告初稿编制，上报省交通运输厅待组织专家进行路线现场踏勘。双江至沧源高速公路建设项目：项目全长51.68公里，其中双江段长19.1公里。已完成工程可行性研究报告初稿编制，已上报省交通运输厅完成工可行业部门咨询审查评审并出具审查意见，两阶段勘察设计招标工作已完成，正协调省发改委择期组织工程可行性研究报告专家评审，争取年内完成工可、初步设计报批工作并开工建设。

（3）农村公路全面推进。2021年，市级下达我县乡镇通三级公路1条，45.9公里，补助资金3213万元。其中，2021年计划实施25.9公里，补助资金1813万元，2022年计划实施20公里，补助资金1400万元；30户以上自然村通硬化路24条60公里，补助资金1260万元；村道安防42公里，补助资金206万元；危桥改造2座，补助资金150万元；乡村道安防35公里，补助资金245万元，新建桥梁1座（坝歪桥），补助资金99万元。结合我县实际情况，部分农村公路项目已提前实施，本次实施农村公路3条19.23公里，其中乡镇通三级公路1条13.96公里；30户以上自然村通硬化路2条5.27公里。另外村道生命安全防护工程实施77公里；危桥改造2座；新建桥梁1座。具体项目实施情况如下：

乡镇通三级公路项目：市级下达我县忙糯乡通三级公路1条45.9公里。项目前段30公里，已提前实施，完成投资8080万元，累计拨付7112万元。受临双高速公路建设影响，路面损坏严重，本次设计也将路面修复纳入后段建设内容，待年底高速公路建成后进行路面损毁修复；项目后段15.9公里，为6.5米宽预制块体路面，目前已完成施工图设计和工程可行性报告编制、审核工作，设计路线长13.96公里，计划建设为7米宽沥青混凝土路面，预算投资6925.8192万元，项目计划于2021年11月开工建设。

30户以上自然村通硬化路建设项目：2021年30户以上自然村通硬化路共计下达24条60公里。其中，54.73公里自然村通硬化路建设项目通过建档立卡村、易地扶贫搬迁、直过民族区交通基础设施建设项目提前实施；提前实施的54.73公里自然村通硬化路建设项目，目前已全部完成了建设。今年计划实施的5.27公里自然村通硬化路建设项目，

目前，已完成招投标工作，并开工建设。

安防工程建设项目：2021年安防工程第一批共下达11条42公里，目前已完成招投标工作并开工建设。第二批共下达9条35公里，目前已完成招投标工作并开工建设。

危桥改造：2021年上级下达危桥改造2座，分别是团山寨桥和懂过桥，新建桥梁1座（坝歪桥），由临沧畅行公路工程有限公司承建，目前已经完成懂过桥和坝歪桥建设，团山寨桥正在有序推进，累计投入资金287万元。

公路大中修工程：2021年大中修为景谷—沧源线1条24公里，我局按批准的计划组织实施，严格执行基本建设程序，现本年度大中修已完成招投标并开工建设，目前完成里程为10公里，完成投资为421.765万元。

2、建立健全农村公路管护长效机制，提升安全保障水平。

为进一步加强农村公路养护力度，延长农村公路使用年限，我局全面推行县、乡、村三级“路长制”，开展“四好农村路”示范创建和美丽农村路建设，多措并举，推动农村公路养护管理水平不断提高。一是围绕省、市提出的“设施美”、“绿化美”、“路域美”（简称“三美”）“美丽公路”示范路创建工作，县交通运输局共规划路线15条210.091公里，创建“美丽公路”示范路5条，其中县道3条，里程23.738公里；乡道2条，里程10.362公里。目前，已完成210.091公里农村公路的路肩平整，种植三角梅、紫花芦莉、太阳花、小叶紫薇、木春菊等绿化树种花种20万株，完成公路绿化180.658公里，完成形象进度里程186.708公里，完成投资共计624.42万元。二是围绕2021年度养护责任目标和各项养护任务，科学管理，统筹安排，稳步推进养护机制改革，努力构建和谐公路，确保公路安全畅通，全面提高公路路况质量和服务水平。共清理边沟1040公里，清除路肩、边坡、路肩杂草2340公里，检查涵洞390个、检查桥梁89座，设置路基缺口警示彩带108处，共计890米，管养行道树1180公里，修复公路标志48处，更换公里桩23块。修复沥青路面1860平方米，修补整齐块石路面2870平方米，沥青灌缝4960米。

3、提升交通服务供给质量，加快交通运输提质增效

一是加强运输行业的治理整顿和管理。运输行业管理上，交通运输局、道路管理运输局协同运输公司坚持“三关一监督”的管理原则，不断建立健全相应的运输企业管理制度。一是严把运输经营者市场准入关。完善道路运输市场准入制度。二是严把营运车辆技术状况关。严格执行车辆技术等级评定制度和道路运输车辆定期维护制度，努力减少因车辆机械故障原因造成的事故。三是严把营运驾驶员从业资格关。严格实行营运驾驶员从业资格制度，凡无从业资格证的驾驶员。不得从事道路运输经营活动。四是搞好汽车客运站安全监督。运输公司层层签订安全目标责任书，严肃事故责任追究和事故报告制度，将安全管理目标订到单位，责任落实到个人。同时严格实行车辆进出站的例检制度，对客运车辆的管理坚持做到车进站、站管车、人归点。五是强化对网约车企业的监管，定期进行分项检查，出现隐患及时整改。六是加强对驾校的管理，严把培训、考试关，切实提高驾驶员，从业人员素质，增强安全意识。截至目前，行政审批办理360余件，行政许可20件。二是加强水上交通运输安全的监管。对双江沧运船舶有限公司开展每月至少一次的安全生产检查，对排查问题及时反馈要求及时发现问题及时整改，要求公司严格落实各项安全管理制度加强对下属船员、船只的管理；对辖区内水域73公里、1个码头、10个民间渡口联合相关乡镇分管部门进行水上交通安全隐患排查行动。三是加强重点货运源头企业监管。坚持对公示的重点货运源头单位每月进行巡查，截至目前，共组织检查4次，检查车辆200辆/次，检查危险品运输车辆102辆，涉及违法行为有交警部门处罚12起，道路运输期末年检6辆，运政部门查处非法改装车辆3辆。针对货车驾驶员不进小黑江检测点，逃避打击非法超限运输行为，联合公安局交警大队、道路运输管理局、公路分局、路政大队等部门开展联合整治行动，开展联合执法3次，检查车辆200余辆，涉及违法行为由交警处罚30余起。

4、强化责任落实，进一步深化“平安交通”建设

一是持续深化“放管服”改革，严格落实精简审批事项，做好市级下放事项的承接和运管部门事项移交工作。截至目前，县交通运输局公布有行政许可事项13项、行政处罚218项、行政强制4项、行政确认8项、行政奖励3项、其他行政权力9项。以优质高效为目标，增强服务意识，提升服务水平，行政审批、互联网+监管、“双随机、一公开”、信用建设等工作有序推进。二是结合工作实际,制定了《双江自治县交通运输局2021年全年安全生产工作计划》,以道路运输、工程建设、海事管理及企业安全生产隐患排查整治为重点,通过日常督查检查、春运安全综合督查、春季重点工程建设复工安全专项督查、安全生产月活动检查、汛期安全专项督查、法定节假日安全保障工作等专项检查,不断提升公路安全水平,维护全县交通运输行业安全生产秩序和道路安全畅通。截至目前，县交通运输局共进行安全生产检查107次，出动检查人员535人次，出动车辆108次/辆，发现问题36起，立行立改34起，发现安全生产隐患6个，现已全部整改完毕。三是加大路政执法力度,切实消除安全隐患。按照“全覆盖、零容忍、严排查、大整治”的总体要求,细化路政管理措施,不断加大对辖县道路的巡查力度,对桥梁、平交道口、减速带和标志、标牌等公路附属设施进行重点摸排,建立“一路一档”农村道路信息档案。截至目前,依法清理占用公路路产路权摆摊设点340余次，参与两违拆除12次，清理非法广告牌76块，关闭非法道口4处，治理污染公路行为12次，出动车辆102辆次。四是着力抓好交通运输领域生态环境保护工作，围绕“率先把临沧建成最美丽的地方”为目标,认真落实生态环境保护责任，稳步推进“美丽交通”建设。目前，共检查交通运输项目区11个，发现生态环境问题28个，提出整改措施42条，要求施工企业进一步加强生态环境保护工作责任制落实，切实将生态环境保护工作贯彻到公路工程建设全过程。五是坚持疫情防控常抓不懈。一是给县内所有交通运输企业下发《双江自治县交通运输局关于做好当前交通运输疫情防控工作的通知》。二是召集所有交通运输企业开展新冠肺炎防控知识培训会。三是要求交通运输企业开展疫情防控应急演练，并作出预案。四是要求县内所有交通运输企业每日对营运车辆进行消毒并做好记录，做好消毒台账，人员进出登记，扫码记录，体温检测。五是对县内所有交通运输企业进行安全生产检查时严格要求做好疫情防控常态化工作。

5、持续推动全面从严治党向纵深发展

坚持党对交通运输工作的全面领导，以党的政治建设为统领，全面提升党的建设质量和水平。扎实开展交通运输行业临时党支部党员引领作用，在疫情防控期间充分发挥党组织战斗堡垒作用。强抓党风廉政建设。按照“一岗双责”的要求，完善党风廉政建设责任制网格体系，主持召开专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作会议共1次，加强作风建设，切实整治形式主义、官僚主义。严格履行党组书记“第一责任人”责任。始终把抓好全面从严治党工作作为主责主业，履职尽责，主动担当，开展廉政谈话2次，层层签订党风廉政建设责任书共30份。开展2021年度党风廉政风险防控及风险点排查工作，共排查内部机构7个，查找风险点19个，制定防控措施21条；共排查岗位30个，查找出潜在风险点57个，制定防控措施94条。落实“三会一课”制度、按时召开组织生活会和民主评议工作。扎实开展党史学习教育，通过党组中心组学习、党员大会、党日活动集中学习，党员自我学习，微信推送学习课程等多种形式，引导全局党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，推动交通运输工作高质量高速度发展。推进公开工作。推进党务、政务和各领域办事公开；推进“三公”经费、重大建设项目经费使用信息公开；严格执行领导班子分工负责制，明确各股所室工作职责任务。扎实抓好意识形态工作。落实党组意识形态责任制，加强意识形态阵地管理，对发生在本地区的重大突发事件、热点问题及时有效引导社会舆论。认真贯彻执行临沧市人民政府《关于进一步加强市政府纪律作风建设的规定(试行)》，强化纪律和规矩意识。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《云南省公务员职务与职级并行制度实施方案》等规定要求，切实把忠诚干净担当和苦干实干、业绩突出、群众公认的干部选用起来，干部队伍建设进一步加强。积极用中国特色社会主义和中华民族伟大复兴中国梦的共同理想引领党员干部群众，为交通大国向交通强国迈进而努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2021年度收入合计2,176.67万元。其中：财政拨款收入2,162.67万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14万元，占总收入的0.64%。与上年23529,71万元对比减少21353,04万元，减少90.75%，主要原因为：按照国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结余资金。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2021年度支出合计6,357.77万元。其中：基本支出501万元，占总支出的7.88%；项目支出5,856.77万元，占总支出的92.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年6,305.34万元对比增加52.43万元，增加0.83%，主要原因为：2021年村组道路建设项目补助资金支出增加；高速公路一般债务利息费用及国开行贷款利息支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出501万元。与上年517.73万元对比减少16.73万元，减少3.23%，主要原因为：差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用等公用经费支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出452.97万元，占基本支出的90.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.04万元，占基本支出的9.59%。年人均基本支出15.10万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,856.77万元。与上年的5,787.61万元对比增加69.16万元，增加1.19%。主要原因为：2021年村组道路建设项目补助资金支出增加；高速公路一般债务利息费用及国开行贷款利息支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1、2021年中央节能减排补助资金支出24万元，主要用于6辆纯电动公交车补助支出；2、2018年公路养护省级补助资金支出45.5万元，主要用于2018年农村公路日常养护支出；3、2018年直过民族支出273万元，主要用于2018年直过民族项目支出；4、2019年直过民族省级补助资金支出1090万元，主要用于2019年直过民族项目支出；5、第三批统筹整合涉农资金农村道路补助资金支出80万元，主要用于24个建档立卡村交通基础设施建设项目支出；6、2021年村组道路建设项目补助资金支出300万元，主要用于24个建档立卡村交通基础设施建设项目、2017年直过民族项目、2016年易地搬迁交通基础设施建设项目支出；7、易地搬迁交通基础设施建设补助资金支出180万元，主要用于2016年易地搬迁交通基础设施建设项目支出；8、2020年农村公路建设统筹整合涉农补助资金支出1173.67万元，主要用于2020年直过民族建设项目、勐黄线（邦丙至大文段）建设项目、11个搬迁点建设项目支出；9、村组道路建设华能邦扶资金支出59万元，主要用于红土村、南宋村村组道路建设支出；10、农村公路项目管理事务补助资金支出26.35万元，主要用于农村公路日常管理支出；11、印花税款项目补助资金支出1.68万元，主要用于2021年印花税项目支出；12、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金支出1095.9万元，主要用于归还历年农村公路建设借款；13、农村公路提升改造项目前期费支出30.15万元，主要用于2021年农村公路项目前期费支出；14、2019年养护市级配套资金支出10.75万元，主要用于2019年农村公路养护工程支出；15、2021年县级养护配套资金支出35.25万元，主要用于2021年农村公路日常养护支出；16、农村公路日常养护省级补助资金支出43.2万元，主要用于2021年农村公路日常养护支出；17、2020年农村公路养护配套资金支出164.18万元，主要用于2020年农村公路日常养护支出；18、2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金支出60万元，主要用于2021年农村公路养护工程建设项目支出；19、2019年公路养护省补资金支出23万元，主要用于2019年农村公路养护工程建设项目支出；20、2019年危桥改造支出44.5万元，主要用于2019年危桥改造项目支出；21、2020年养护市级配套资金支出10万元，主要用于2020年农村公路日常养护支出；22、2020年水上交通安全项目专项资金支出20万元，主要用于2020年渡船改造费用支出；23、2019城市公交车成品油价格补助支出10.06万元，主要用于运输公司2019城市公交车成品油价格补助；24、城市公交成品油价格补贴支出11.38万元，主要用于运输公司城市公交车成品油价格补助；25、农村道路客运水运补贴支出74.09万元，主要用于运输公司、船舶公司客运水运补贴；26、城市出租车补贴支出37.8万元，主要用于出租车公司车辆补贴支出；27、高速公路一般债务利息费用及国开行贷款利息支出933.31万元，主要用于临双高速公路利息及费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,278.02万元，占本年支出合计的98.75%。与上年的5,203.38万元对比增加1074.64万元，增加20.65%，主要原因为：2021年村组道路建设项目补助资金支出增加；高速公路一般债务利息费用及国开行贷款利息支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出49.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.1万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.43万元；2081199其他残疾人事业支出3.55万元；2089999其他社会保障和就业支出1.14万元。

9.卫生健康（类）支出37.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于2101101行政单位医疗11.01万元；2101102事业单位医疗16.8万元；2101103公务员医疗补助8.42万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元。

10.节能环保（类）支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于2119999其他节能环保支出24万元。

11.城乡社区（类）支出318.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于2129999其他城乡社区支出318.5万元。

12.农林水（类）支出2,823.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.98%。主要用于2130142农村道路建设1090万元；2130504农村基础设施建设1733.67万元。

13.交通运输（类）支出2,061.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.83%。主要用于2140101行政运行203.83万元；2140102一般行政管理事务1.68万元；2140104公路建设1126.06万元；2140106公路养护576.17万元；2140199其他公路水路运输支出20万元。2140401对城市公交的补贴21.44万元；2140402对农村道路客运的补贴74.09万元；2140403对出租车的补贴37.8万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出30.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于2210201住房公积金30.52万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出933.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%。主要用于2299999其他支出933.31万元。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的97%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，严控公务接待次数，坚持厉行节约，反对浪费，严控公务用车运行费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.68%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局严格执行中央八项规定，严控公务接待次数，坚持厉行节约，反对浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占82.42%；公务接待费支出0.85万元，占17.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路建设及公路养护日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展高速公路前期工作及接待公路工程检测、养护检查、道路安全检查发生的支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2021年机关运行经费支出48.04万元，与上年对比减少4.02万元，下降7.75%，主要原因为：差旅费及劳务费减少。部门机关运行经费主要用于职工出差、办公费、水电费、其他交通费、公务用车运行维护费公务接待费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局资产总额645,360.93万元，其中，流动资产35,073.5万元，固定资产228.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14,901.36万元，无形资产2.54万元，其他资产595155.28万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加246,013.12万元，其中固定资产增加3.64万元（电子凭证柜一个0.5万元，电脑两台0.98万元，打印机四台1.14万元，单反相机一部0.48万元，档案柜六组0.54万元），公共基础设施增加326,925.14万元（二级公路4,620.44万元，四级公路256,672.54万元，等外公路6,937.16万元），在建工程增加3,834.85万元（主要为直过民族项目及2016年易地搬迁项目）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092503200501111