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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所概况

一、主要职能

（1）组织拟定卫生监督工作规划，并组织实施，对卫生监督对象进行监督、指导和检查。

（2）依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、医师执业、执业护士和传染病防治的卫生监督管理。

（3）依法受理公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、医师执业、执业护士和传染病防治的卫生行政许可和执业许可申请、审核、许可证发放具体工作。

（4）依法受理乡（镇）医疗机构放射卫生、企业放射卫生、乡（镇）医疗机构、村卫生室、个体诊所、民营医院得卫生行政许可和执业许可申请、审核、许可证发证具体工作。

（5）依法受理县级医疗机构放射卫生、县级医疗机构的卫生行政许可和执业许可申请、初审、上报工作。

（6）依法对新建、改建、扩建的与公共卫生相关的工程建设项目的选址、设计进行卫生审查，并参加工程验收。

（7）依法对卫生法律、法规的行业立案、调查、取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

（8）组织卫生监督检查，依法开展健康相关产品（生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品等）的抽检，定期向社会通报卫生监督结果；打击假冒伪劣产品。

（9）组织现场监督检测、采样工作。

（10）负责对卫生违法行为的投诉、举报的受理和查处工作。

（11）对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施，提出处理意见。

（12）开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；负责全县卫生监督员的法律知识业务培训和指导。

（13）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

（14）负责管辖范围内各管理相对人的卫生知识培训。

（15）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监督实施计划生育技术服务管理制度。

（16）承担县卫生计生局交办的和上级卫生监督部门制定或移交的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.国家双随机工作开展情况

2021年度双江辖区内双随机监督任务共76家（其中：公共场所卫生监督43家；学校卫生监督20家、饮用水卫生监督2家；医疗卫生监督5家、消毒产品卫生1家、传染病防治卫生4家、放射卫生1家。全面完成76家双随机监督任务（其中：公共场所监督同步关闭6家），卫生监督完成率98.68%，整体工作完成率92.11%，完结率100%。立案查处双随机案件11起，收缴罚款9000元。

2.巩固国家卫生县城及常消毒工作成果卫生监督工作扎实，建立并积极推进常态化卫生监督巡查管理模式。公共场所监管对象及创卫和常消毒工作卫生监督工作任务范围双江自治县辖区内目前有公共场所370户。县城片区有公共场所(重点场所）249户（含：“四小行业”共145户)；“常消毒”全覆盖行动中卫生监督专项工作任务涵盖117户，其中：住宿业108户、医院9户。

3.以疫情防控、依法执业、院感落实、打击非法行医等为重点抓实医疗卫生监督工作。

以“春节专项整治”等集中整治的模式，全年开展“新冠疫情防控措施落实”、“新冠疫苗预防接种点安全”、“核酸检测安全”、“违规收治发热病人”、“打击非法行医”、“医疗废物废水处置”、等专项监督执法工作36次，共出动人员209人次、出动车辆73台次、检查医疗机构303余户次，针对存在问题下发卫生监督意见59份，责令限期整改，坚决查处医疗及传染病卫生违法违规行为。

一是以医疗机构新冠肺炎、经血传播艾滋病等防控监督为重点，全面开展群防群控措施落实情况整治。按照新冠肺炎疫情防控“第八版”及相关卫生监督要求，对全县各级各类医疗卫生机构传染病疫情报告制度执行情况、疫情控制措施落实情况、消毒隔离措施开展情况、医疗废物处置情况等进行全面检查；全年共开展专项监督检查9次，共出动人员68人次，车辆21台次，新冠防控专项卫生监督检查医疗机构133户次，下发卫生监督意见书28份，责令限期整改，查处医疗及传染病防治卫生相关违法行为6起，罚款人民币1.2万元；对全县涉及新冠疫苗接种点执业许可、人员培训、疫苗配送、接种点流程布局、操作规程、医疗救治及医废处置等进行监督检查。共监督检查6次，出动人员31人次，车辆8台次，监督检查医疗机构38户次，下发卫生监督意见书8份；对我县新冠肺炎防控集中隔离点布局、设置规范、人员配备、消毒隔离、医疗废物处置、隔离监测等进行监督检查。共检查10次，出动车辆10台次，出动人员26人次，检查隔离场所10户次，下发卫生监督意见书3份，为隔离场所规范管理做出了积极努力；对我县核酸采样点设置、人员配备、个人防护、采样流程等进行监督检查。共检查4次，出动车辆11台次，出动人员24人次，共检查核酸采样点36户次。针对核酸采样覆盖面不足、抽检频次够的医疗机构下发卫生监督意见书10份。进一步规范了县辖区内医疗机构核酸采样工作。

二是以规范依法执业为重点，查处辖区内医疗机构出租承包科室、项目、非法医疗美容、非法行医等违法违规行为为重点，全面清理整顿规范医疗服务市场。共检查7次，出动人员60人次、车辆23台次、检查医疗卫生机构86户次（抽查卫技人员50人次）、生活美容场所30余户次。检查中发现使用非卫技人员的情况及非法行医点，及时进行了查处。

4.加强放射诊疗机构监督检查，确保放射从业人员及患者健康安全。围绕放射诊疗服务机构是否持有效证件、从业人员健康监护及档案建立情况、放射诊疗场所管理及其防护措施是否符合要求等为重点，对辖区内各放射诊疗机构进行监督检查，共开展专项检查2次，出动人员14人次，车辆5台次，检查放射诊疗服务机构11户次，下发卫生监督意见书2份，针对违法行为进行了查处。

5.加强餐饮具监督执法，确保群众就餐安全。积极组织开展餐饮具集中消毒单位专项卫生监督检查2次，出动卫生监督员12人次，集中监督检查餐饮具消毒单位8户次，下发卫生监督意见书8份，针对违法情况作出行政处罚8起，罚款2万元。

6.学校卫生及饮用水卫生监督工作扎实有效。

围绕国家双随机工作，认真组织开展学校饮用水水质检测，以及环境卫生及教学环境监督检测。1.根据国家有关饮用水检验检测标准，县疾控中心以及市疾控中心对19所学校的饮用水进行了实验室抽检，共抽取样品19个。通过检测，全合格率为15.8%（消毒剂余氯单项仅达标3个）。在开展学校卫生双随机监督检测工作中，卫生监督员对被监督单位存在问题和不足多数已现场督促整改。并下发意见书16份，要求限期整改。对教室采光不符合卫生标准的3所学校进行了当场警告处罚。2.多数学校未严格按照《中小学传染病预防控制管理工作规范》要求的“一案八制”制定相关预案和制度；个别学校学生宿舍未按3㎡/学生的标准配置，床位未做到“一人一床”。多数学校教室未配备黑板灯或设置不规范，现场快速检测的10所学校的黑板照度合格率为0%。针对学校卫生不规范的情况下发卫生监督意见书，并经县卫生健康局发函县教体局督促整改，学校卫生及饮用水卫生监督工作扎实有效。

7.职业卫生监督执法工作稳步推进。

结合开展职业病防治宣传周活动，积极开展了《工作场所职业卫生管理规定》的专项宣传，上集市、进企业。并积极开展“微信法律知识推送”活动。制作《关于进一步规范职业卫生管理工作的通知》，指导企业开展规范化管理建设。提高了企业履行法定职责的意识，已经完成了职业卫生用人单位年度卫生监督任务7户次。下发卫生监督意见书4份，完成职业卫生用人单位卫生行政处罚案件4起，罚款人民币0.02万元。

8.卫生监督协管改革和卫生监督执法辅助工作得到进一步加强。卫生监督协管改革和卫生监督执法辅助工作得到进一步加强。卫生监督协管经费人均费用有所增高，并实现了县卫生监督所对卫生监督协管的人、财、物的统一管理；积极筹备并成立了双江县城区卫生监督协管站，将城区片区卫生监督协管巡查和巩固卫生县城及常消毒成果有机结合起来的工作模式基本建立，为下一步卫生监督工作规范化、常态化和精细化奠定了更加扎实的基础。

9.综合卫生监督执法工作卓有成效。今年以来，卫生监督在协管改革的基础上，结合开展双随机工作等卫生监督执法及市卫生监督局指导和联合执法的契机，认真贯彻推行“以点带面，以案助推工作”的综合卫生监督执法工作模式。全年共查处卫生行政案件39件（一般程序案件26件，简易程序案件13件），共上缴罚款共6.57万元。其中：医疗卫生案件2件，罚款0.6万元；传染病类案件6件，罚款1.2万元；放射卫生2件，罚款1.5万元；学校卫生警告处罚案件3件；餐饮具集中消毒单位案件8件（警告处罚案件4件，一般程序案件4件），罚款2万元；公共场所类案件13件，罚款1.25万元；职业卫生类案件当场处罚案件5件（警告4件，罚款1件），罚款0.02万元。 依法监督执法力度大幅度加强。并就涉及餐饮具集中消毒单位处罚的4起公益性案件，邀请驻卫生健康局纪委领导参与监督。案件办理数量大突破，案件质量有较大提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人，工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人，工勤人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所2021年度收入合计126.63万元。其中：财政拨款收入126.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增加34.85万元，增长37.97%,主要原因是基本公卫生服务项目资金增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所2021年度支出合计122.19万元。其中：基本支出81.59万元，占总支出的66.78%；项目支出40.59万元，占总支出的33.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加28.67万元，增长30.66%，主要原因是基本公卫生服务项目资金支出增加，公共场所印刷品及人员经费有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81.59万元。比上年增加5.31万元，增长6.96%，主要原因是公共场所印刷品及人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.69万元，占基本支出的91.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.9万元，占基本支出的8.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.59万元。比上年增加23.36万元，增长135.54%，主要原因是基本公卫生服务项目资金支出增加。具体项目开支情况如下：

1.卫生监督专项经费支出15万元：主要用于办公费、印刷费、劳务费等；

2.基本公共卫生服务资金支出20.43万元。主要用于卫生监督协管员工资、社保、公积金、办公费等；

3.卫生监督管理经费支出5.16万元。主要用于培训费、卫生监督手持终端设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出121.78万元，占本年支出合计的99.67%。比上年增加28.87万元，增长31.07%，主要原因是基本公卫生服务项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费6.44万元；其他残疾人员事业支出0.82万元；其他社会保障就业支出0.04万元。

9.卫生健康（类）支出109.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。主要用于职工基本工资21.60万元，津贴补贴35.22万元；奖金1.5万元；职工基本医疗保险缴费3.35万元；公务员医疗补助缴费0.6万元；其他社会保障缴费0.21万元；商品和服务支出47.10万元。

；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于职工住房公积金支出4.9万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.46万元，完成预算的79.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的78.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支小于预算数的主要原因厉行节约严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.13万元，增长39.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长39.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因市级指导工作次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市卫生监督局开展本级双随机监督检查工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所2021年机关运行经费支出6.9万元，比上年增加0.12万元，增长1.77%，主要原因是卫生监督专项业务经费列入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.43万元；手续费0.004万元；差旅费1.35万元；公务接待费0.46万元；工会经费0.97万元；其他交通费3.65;其他商品和服务支出0.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所资产总额37.85万元，其中，流动资产28.80万元，固定资产6.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.79万元，其中固定资产减少1.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表，原因是2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

2.GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表，原因是2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

附件： 2021年部门决算公开报表20221031095508623.xls

监督索引号53092500536101201111