监督索引号53092503200201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业、商务、科学技术、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施，并组织实施。提出全县新型工业化发展战略和实施意见，并组织实施。

2.贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、外事、无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。

3.协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级，推进工业体制改革和管理创新。

4.监测、分析全县工业经济、市场运行、商品流通、信息化运行态势；负责收集、整理、分析和发布全县工业经济、市场运行、商品供求情况各种经济信息；定期对全县工业经济运行、市场运行、商品供求情况的运行态势进行综合分析，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议。

5.负责对县内各种经济成分的企业实行宏观管理和指导。指导县内制糖、制茶、酒饮料等消费品产业做好优化升级；指导帮助县内矿电产业发展壮大；积极培育县内林产品加工、生物药业、新型材料、新能源、纤纺等新兴产业的发展。

6.负责对县内煤炭行业、成品油经营行业实施监督管理和提供服务。负责拟订煤炭发展战略、行业规划及权限范围内项目审核上报；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。

7.负责拟订全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。推进县内工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责工业的对外合作与交流。

8.参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。负责拟订并组织实施工业、商务领域、科学技术等方面的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的实施意见；负责组织实施全县工业、商务、科技方面节能工作的综合协调。

9.指导全县中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和非公经济发展的实施意见和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。承担全县工程系列专业技术人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐上报及非公经济技术人员的推荐上报工作。

10.承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作，培育发展城乡市场。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定对特殊流通行业进行监督管理，负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，汇同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设；承办全县对外贸易、对外经济技术合作和外资引进的各项工作事务。

11.负责全县外事管理工作。贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决定；会同有关部门管理境外非政府组织在双江自治县活动；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；配合有关部门做好对外宣传工作；承办有关对外联络事务；贯彻执行党和国家有关国外智力引进的方针、政策和法律法规；贯彻执行省、市引进国外智力工作的有关规定、措施和管理办法并监督执行；归口管理来我县工作的外国专家；承担县委外事工作委员会领导小组办公室职责。

12.指导、协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作。指导各行业运用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区建设，组织开展先进实用技术的超前试验示范，推广科技成果；组织开展科技合作与交流及科学技术研究工作，牵头协调建设创新型云南行动计划和科技驱动的有关工作；负责管理县级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金，研究增加科技投入和促进民营科技发展的措施；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织发展；承担组织协调全县科普宣传工作，做好科技信息、科技统计及科技期刊管理工作；会同有关部门研究科技人才资源配置，政策措施，组织有关部门推荐上报技术创新人才培养对象。负责宣传贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》及国家、省、市关于促进科技成果转化的政策措施，制定符合地方实际的科技成果转化规划和年度计划，确定科技成果转化的工作目标和工作任务；做好科技成果转化政策解读与宣传培训、人才队伍建设等工作，承担技术合同登记、创新创业支持、科技人才支撑、成果信息发布等工作；承办上级主管部门交办的其它工作事项和领导交办的其他工作任务。

13.负责全县信息产业行业管理。拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.承办县委、县人民政府和市工信局、市商务局、市科技局、市政府外事办公室交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标完成情况。预计2021年规模以上工业增加值完成7.6亿元，同比增长11.32%以上，全县社会消费品零售总额累计完成18亿元，同比增长12.15%；批发业累计完成6.2亿元，同比增长20.4%；零售业累计完成18.06亿元，同比增长19.05%；住宿业累计完成1.25亿元，同比增长21.4%；餐饮业累计完成2.07亿元，同比增长21.8%；其它营利性服务业（居民服务业、修理业、其他服务业）累计完成2910万元，同比增长25.1%；外贸进出口总额完成330万元，同比增长16.6%。

2.新型工业化推进情况。河北省安国市金叶子药业有限公司与云南云泽润生物科技有限公司签订了三七产业战略合作协议，注册双江鑫禾农业发展有限公司推动三七种植加工项目建设；双江茗盛茶叶商贸有限公司1000吨普洱熟茶精深加工项目开工建设，完成投资6000万元。目前，共有入园企业9户。到2021末，力争培育新升规模以上工业企业5户，规模以上工业企业总户数达27户。

3.民营经济发展情况。预计2021年民营经济增加值达33亿元，占全县生产总值的比重为49％，全县民营经济注册资本1.2亿元。全县民营经济上缴税金2.5亿元，民营经济总户数达1.62万户，累计从业人员达2.8万人。

4.商贸经济发展情况。一是抓好内贸发展工作。通过统筹谋划和分析研判全年经济工作，定期不定期深入商贸企业调研和服务，全县社会消费品零售总额和批零住餐各项指标取得稳定发展。二是抓好对外贸易工作。截止2021年10月，云南双江勐库茶叶有限责任公司出口额为127.46万元、双江盈林农业综合开发有限公司出口额11.55万元,共完成139.012万元。三是抓好加油站规划工作。十四五”期间规划新建加油站15座。四是抓好电子商务工作。强化1个县级电子商务公共服务中心、8个乡级电子商务公共服务站、75个村级电子商务公共服务点的运营管理，不断发挥电子商务在经济社会发展中的作用。截止2021年10月，累计实现网购金额18857.37万元，同比增长66.02%；累计实现网络零售额17426.07万元，同比增长49.23%。

5.科技创新工作情况。一是全力推进企业自主创新。2021年1—8月份统计上报科技研发经费820.1万元，年底预计上报1500万元（最终以年报统计数据经国家统计局审核认定为准）。预计比2020年同比增长21%。二是全力推进创新型企业培育。新培育高新技术企业入库1户；新培育认定科技型中小企业4户，实现科技型中小企业达17户。三是全力推进创新型人才队伍建设。积极推荐我县2人科技创新人才和1个科技创新团队为市科技创新人才和市科技创新团队进行认定培育；年内积极引进教育名师和医疗名医人才51人，实现引进在双服务的各类人才达128人。四是全力推进创新平台建设。积极支持双江巢林壹号农业发展有限责任公司申报云南省孙培博专家工作站，目前待省级审核同意，实现建立专家工作站2个（含已建立勐库戎氏设立江用文专家工作站）。

6.通讯基础设施工作情况。继续开展4G网络、光纤网络向自然村延伸覆盖,截至目前，全县76个行政村（社区）583个自然村4G网络综合覆盖率达100%，光纤综合通达583个自然村，通达率100%。加快推进新型基础设施建设，新建成5Ｇ基站81个，累计建成97个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制1人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2021年度收入合计1,220.55万元。其中：财政拨款收入1,220.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的4484.34万元对比减少3263.79万元，减幅267.4%。减少的主要原因是上级拨入的项目奖补资金减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2021年度支出合计2,557.13万元。其中：基本支出461万元，占总支出的18.03%；项目支出2,096.13万元，占总支出的81.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的2320.66万元对比增加236.47万元，增幅10.19%，增加的主要原因是科学技术项目支出增加，资源勘探工业信息项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461万元。与上年的469.05万元对比减少8.05万元，减幅1.72%，减少的主要原因是2020年支出职工死亡抚恤金，2021年没有职工死亡抚恤金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出415.09万元，占基本支出的90.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.91万元，占基本支出的9.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,096.13万元。与上年的1851.61万元对比增加244.52万元，增幅13.21%，增加的主要原因是科学技术项目支出增加，资源勘探工业信息项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,543万元，占本年支出合计的99.45%。与上年的2294.54万元对比增加248.46万元，增幅10.83%，增加的主要原因是科学技术项目支出增加，资源勘探工业信息项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出377.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、单位公用经费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出838.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.95%。主要用于支付科学技术产业创新项目补助资金50万元，支付科学技术发展项目及工作经费31.04万元，支付2020年第一批科技计划省对下转移支付补助资金102万元，支付2020年第二批科技计划省对下转移支付补助资金325万元，支付2021年科技计划省对下转移支付第一批专项资金30万元，支付2021年科技计划省对下转移支付第二批专项资金300万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出40.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于单位人员养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出29.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于支付2020年省级财政节能降耗专项资金6万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类162.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于支付无线电频率占用费转移支付对下专项资金2.65万元，支付2021年临沧村上春等22户新增规模以上工业企业扶持补助资金80万元，支付2020年清洁生产市级补助资金10万元，支付企业扶持补助资金70万元。

15.商业服务业等（类）支出731.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.78%。主要用于支付其他商业流通事务支出29万元，支付外经贸内贸发展专项资金17.89万元，支付2020年升限企业及大个体市级奖励补助资金30万元，支付2021年限额以上企业培育促销费第一批补助资金20.95万元，支付2020年商贸进出口专项经费“两稳一促”项目补助资金5万元，支付电子商务进农村示范县专项资金490万元，支付第四批电子商务进农村综合示范县存量专项资金139万元。

16.金融（类）支出310万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于支付疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金310万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出26.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。要用于行政事业人员及政府购买岗位人员、公益性岗位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于支付工矿商贸企业慰问补助资金20万元。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.656万元，支出决算为2.68万元，完成预算的57.56%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，完成预算的166%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的27.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待次数和人数比2020年大幅减少，压缩不必要的公务接待，故“三公”经费支出比上年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.43万元，下降56.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.29万元，下降66.45%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降12.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真执行厉行节约制度，压缩不必要的公务接待，公务接待次数和人数比2020年大幅减少，故“三公”经费支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占62.08%；公务接待费支出1.02万元，占37.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展企业调研、到挂钩村开展帮扶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.02万元。其中：

国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、市级到我局指导工作、执行公务活动发生的接待餐费支出。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2021年机关运行经费支出31.78万元，与上年的40.99万元对比减少9.21万元，减幅22.47%，主要原因是单位内部勤俭节约，办公费用减少，因为疫情影响，差旅费大幅度减少，其他交通费用大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、差旅费、劳务费公务用车维护费和其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局资产总额7769.15万元，其中，流动资产7680.9万元，固定资产88.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1014.39万元，其中固定资产增加5.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额509.9万元，其中：政府采购货物支出9.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出500万元。授予中小企业合同金额509.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： （工信局）2021年度决算公开报表（决算系统导出）.xls 

监督索引号53092503200201111