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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关统计工作方针、政策和法律、法规；完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度；负责组织实施县委、县政府和上级统计局下达的统计调查计划、统计信息化建设规划和统计方法制度改革。负责制定实施统计工作有关规定、规划和统计调查计划及统计调查方案，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规和统计制度的实施；会同有关部门组织实施重大国情国力普查和县情县力调查，统一组织协调各乡镇各部门的社会经济调查。围绕县委、县政府重大战略决策，为县委、县政府搜集、整理、提供基本统计资料，并对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，搜集、整理、提供外县基本统计资料并进行比较研究。审查本县行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表；统一审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县国民经济和社会发展情况的统计公报，为县委、县政府及有关部门提供统计信息和统计咨询服务；统一管理乡镇统计站和统计基层基础工作；组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训、统计资格考试和统计科学研究工作，对县人民政府统计机构干部和乡镇统计员进行考核与奖励；管理统计事业费；承办县委、县人民政府及上级统计局交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

认真贯彻执行国家、省、市的统计报表制度,压实责任到岗到人，做好日常统计工作，各项数据按时上报、如期公布，客观真实地反映全县经济社会发展情况。2021年，全县地区生产总值预计完成70亿元，增长11%，预计增速较去年大幅提升，实现了年初提出的争先进位目标。全县固定资产投资预计完成45.8亿元，增长32%；农林牧渔业现价总产值预计增长25%;规模以上工业增加值预计增长12.7%；一般公共财政预算收入预计完成3.18亿元，增长3%；一般公共财政预算支出预计完成16.26亿元，与去年同期持平；向上争取一般公共预算补助资金预计完成18.88亿元，增长14%；社会消费品零售总额预计完成18.6亿元，增长16%；城镇常住居民人均可支配收入预计完成38156元，增长11.8%，农村常住居民人均可支配收入预计完成18920元，增长16%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2021年度收入合计419.43万元。其中：财政拨款收入419.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年920.49万元对比减少501.06万元，减少54.47%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫普查活动，2021年没有此项普查活动，所以专项普查项目活动经费减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2021年度支出合计506.64万元。其中：基本支出369.67万元，占总支出的72.97%；项目支出136.97万元，占总支出的27.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年735.02万元对比减少228.38万元，减少31.07%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫普查活动，2021年没有此项普查活动，所以专项普查项目活动经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出369.67万元。与上年536.61万元对比减少166.94万元，减少31.11%，主要原因一是我单位3月份行政人员退休1人，二是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫普查活动，2021年没有此项普查活动，所以专项普查活动经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出321.5万元，占基本支出的86.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.17万元，占基本支出的13.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.97万元。与上年198.41万元对比减少61.44万元，减少30.97%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫普查活动，2021年没有此项普查活动，所以专项普查活动项目经费减少。项目开支情况一是脱贫普查业务费、培训费等支出21.66万元，主要用于开展脱贫攻坚普查活动；二是第七次全国人口普查支出60.66万元，主要用于人口普查两员补助；三是四上企业补助支出8万元，用于全县规模以上企业补助；四是城乡住户一体化调查补助支出46.65万元，主要城乡住户一体化调查记账员、辅调员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出506.64万元，占本年支出合计的100%。与上年735.02万元对比减少228.38万元，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫普查活动，2021年没有此项普查活动，所以专项普查活动项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出406.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费、生活补助等支出。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等支出321.5万元；办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出48.17万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出36.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保险缴费，其中：基本养老保险缴费28.27万元，职业年金缴费4.47万元，离退休人员公用经费支出0.12万元，其他残疾人事业支出2.8万元， 其他社会保障和就业支出0.43万元。

9.卫生健康（类）支出24.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出，其中：行政单位医疗保险缴费15.11万元；事业单位医疗保险缴费4.5万元；公务员医疗补助支出4.18万元；其他行政事业单位医疗支出0.54万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，主要用于开展普查工作及城乡住户一体体化调查补助费，其中：脱贫普查业务费、培训费12万元；城乡住户一体化调查记账员、辅调员补助6万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出21.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.79万元，支出决算为2.17万元，完成预算的57.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的41.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫普查活动，公务用车频繁，车辆运行经费增加。2021年没有此项普查活动，所以车辆运行经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.99万元，下降57.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无增减；公务用车购置及运行费支出减少2.6万元，下降72.22%；公务接待费支出减少0.38万元，下降24.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫普查活动，公务用车频繁，车辆运行经费增加。2021年没有此项普查活动，所以车辆运行经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占46.08%；公务接待费支出1.17万元，占53.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我局执行公务活动和统计专项调查活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待4批次（未发生外事接待批次），接待人次42人（未发生外事接待人次）。主要用于接待上级部门检查指导统计业务工作发生的接待支出。

本年度未发生安排国（境）外公务接待费用，无国（境）接待的人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2021年机关运行经费支出48.17万元，与上年227.95万元对比减少179.78万元，主要原因2020年开展第七次全国人口普查和脱贫普查活动，专项普查活动项目经费增加，2021年没有此项普查活动，所以专项普查活动项目经费减少。部门机关运行经费主要用于我局开展统计常规工作办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等公用经费支出，其中：办公费14.04万元，差旅费3.59万元，公务接待1.17万元，培训费0.17万元，劳务费11.45万元 ，工会经费4.11万元，公务用车运行维护费1万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局资产总额54.18万元，其中，流动资产19.31万元，固定资产34.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186.36万元，其中固定资产减少9.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： (统计局）2021年部门结算公开表20221031031140829(1).xls 

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