监督索引号53092500373101000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江自治县科协为独立建制的正科级单位，由县级学会（协会）、乡镇科普协会及农村专业技术协会组成，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量,同时还承担着全县全民科学素质工作领导小组办公室的工作。内设1室2部，即:办公室、科普部、学会部；双江自治县科协参照公务员法管理事业编制7名，（根据双编发[2019]4号）、双编发[2019]14号、双编发[2020]4号），行政工勤编制1名。设主席1名（正科级），副主席2名(副科级），股级领导职数3名。2021年12月31日止，实有在职人员7人，其中：参公管理事业编制人员6人，机关工勤人员1人。主要职责是：

1、宣传党和国家的科技方针、政策和法律、法规，增强全民科技意识。

2、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心,坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴双战略和创新驱动发展战略，促进科学技术的繁荣和发展。

3、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。

4、开展学术交流和研讨以及科技咨询服务活动，承担受委托科技项目的评估及科技成果鉴定工作。

5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

6、开展青少年科技教育，培养科技后备人才。

7、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协和农村专业技术协会进行业务指导。

8、开展横向联系和协调工作，促进县内外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

9、反映科技工作者的意见，愿望和要求，维护科技工作者的合法权益，成为广大科技工作者整体利益的忠实代表，充分发挥桥梁和纽带作用。

10、承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，双江科协按照“服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策”的职能定位和科协系统深化改革的要求，扎实开展以科学普及为重点的各项工作。

1、积极组织开展系列科普活动。在社科宣传周、全国科技工作者日、全国科普日等重要节点，组织乡镇、成员单位以发放宣传材料、悬挂挂图、现场咨询、实物展示、实操演练等形式组织系列科普宣传活动，共发放宣传材料5000余份，科普宣传品3000余份，展出科普展板300余块，科普展具30余台，接受现场咨询500余人次，接受义诊200余人次，进一步营造社会化科普大格局。在暑假组织全县中小学生开展青少年科普研学活动，通过理论教学与户外实践相结合的方式，引导青少年深入了解科学常识、科技知识，增强青少年创新意识，全县共有177名中小学生参加，研学活动得到家长好评和社会认可。开展青少年科技创新大赛，共收到创新大赛作品247件，77件作品获得县级表彰，16件作品到市级表彰。组织14名中学生参加全国中学生生物联赛，增强学生学习积极性、主动性。

2、积极发挥全民科学素质联席办的作用。认真履行全民科学素质联席会议办公室职责，发挥牵头和综合协调作用，组织全县干部职工运用“科普中国”手机APP开展科普知识宣传，全县共注册科普员1600人，加大科普知识传播力度，传播科普文章28万余次。通过双江公众信息网、双江电视台、手机报，组织全县社区居民、农民参加全国农民科学素质网络竞赛活动，全县参与注册竞赛3312人，参与答题22.53万次，完成市级下达目标任务150%。组建科学普及志愿服务大队，年内共组织开展2场科普志愿服务活动，30余名科技工作者参加志愿服务，为200多名群众义诊，接受群众咨询300余人次。

3、积极推进科普基层基础建设。一是科普惠农兴村计划中科普带头人、优秀农技协，以及省级科普示范校建设得到落实，存木香茶叶有限公司、公弄有机茶协会、勐勐镇千蚌完小示范带动作用得到较好发挥。二是县科技馆得到落地建设，向省科技馆争取到流动科技馆展品展具落地双江，将县科技馆设于全民健身中心二楼，目前 56件展品展具已在科技馆完成布展，调试维护后可对公众免费开放。三是从科普示范基地、科普示范协会、科技助力乡村振兴示范点创建，专家工作站（院士专家工作服务中心）、科普带头人培养等方面对全县协会、产业基地、产业发展带头人开展调研。

4、扎实开展科技助力乡村振兴行动。一是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴开展科普培训活动，在土戈社区、铁厂水果协会、清平村委会、存木香茶叶科普示范基地开展蔬菜、水果、茶叶等种植管护技术培训，通过理论培训和实操训练，掌握种植管护新技术，受益群众近400人。二是围绕“科教兴县”和“人才强县”战略，认真做好农函大辅导站招生工作，共开办烤烟、茶叶、水果、蔬菜、生物药业、坚果等专业，全年共招收农函大学员1317人，为全县支柱产业、重点产业、传统产业发展和技术升级提供了智力支持和技术支撑。三是按照县委、县政府关于加强对生物药业发展的部署，积极参与全县生物药业发展。单位一名干部抽调到县生物药业办公室，参与谋划生物医药和大健康产业“十四五”发展规划（草案），深入三七、半夏、滇黄精、葛根等中药材种植基地、试验示范基地调研，提出生物药业发展意见建议。

5、扎实开展2021—2025年度省级科普示范县创建工作。根据科普示范县创建13项工作任务46项测评标准，印发了《双江自治县创建2021—2025年度省级科普示范县实施方案》，成立领导小组，明确各级各部门工作职责和责任目标，召开示范县创建工作推进会，按照创建标准，积极指导各乡镇、各部门完善相关痕迹材料，开展氛围营造工作，为示范县测评验收打牢基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：双江自治县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2021年度收入合计162.39万元。其中：财政拨款收入162.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年228.02万元对比减少65.63万元，减幅为28.78%。主要原因分析：

科普活动经费本年收入为12.47万元、上年收入为56.2万元，与上年对比实际减少43.73万元，减幅为77.81%，其他科学技术普及支出经费本年收入为2.27万元，上年收入为22万元，与上年对比实际减少19.73万元，减幅为89.68%。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2021年度支出合计246.41万元。其中：基本支出153.33万元，占总支出的62.23%；项目支出93.08万元，占总支出的37.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年258.82万元对比，减少12.41万元,减幅为4.8%。减少原因：科普活动和科学技术普及等项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.33万元。与上年144.06万元对比，增加9.27万元,增幅为6.43%，主要是今年在职人员进级工资、津贴等相应增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.24万元，占基本支出的88.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.09万元，占基本支出的11.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.08万元。与上年114.76万元对比，减少21.68万元,减幅为18.89%,主要原因分析：科普活动和科学技术普及等项目资金减少。项目支出主要用于：

科普活动支出78.82万元，在社科宣传周、全国科技工作者日、全国科普日等重要节点，组织乡镇、成员单位以发放宣传材料、悬挂挂图、现场咨询、实物展示、实操演练等形式组织系列科普宣传活动，共发放宣传材料5000余份，科普宣传品3000余份，展出科普展板300余块，科普展具30余台，接受现场咨询500余人次；组织全县中小学生开展青少年科普研学活动，通过理论教学与户外实践相结合的方式，引导青少年深入了解科学常识、科技知识，增强青少年创新意识，全县共有177名中小学生参加；开展青少年科技创新大赛，共收到创新大赛作品247件，77件作品获得县级表彰，16件作品到市级表彰。组织14名中学生参加全国中学生生物联赛，增强学生学习积极性、主动性。其他科学技术普及14.26万元，组织全县干部职工运用“科普中国”手机APP开展科普知识宣传，全县共注册科普员1600人，加大科普知识传播力度，传播科普文章28万余次；组织全县社区居民、农民参加全国农民科学素质网络竞赛活动，全县参与注册竞赛3312人，参与答题22.53万次；组建科学普及志愿服务大队，年内共组织开展2场科普志愿服务活动。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴开展科普培训活动，在科普示范基地开展蔬菜、水果、茶叶等种植管护技术培训，通过理论培训和实操训练，掌握种植管护新技术，受益群众近400人；认真做好农函大辅导站招生工作，共开办烤烟、茶叶、水果、蔬菜、生物药业、坚果等专业，全年共招收农函大学员1317人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出244.11万元，占本年支出合计的99.07%。与上年256.97万元对比减少12.86万元，减幅为5%,主要原因分析：科普活动和科学技术普及等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出212.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。主要用于机构正常运转及组织开展科普活动和推进科普基层基础建设；履行全民科学素质联席会议办公室职责，组织全县干部职工运用“科普中国”手机APP等开展科普知识宣传；围绕巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴开展科普培训活动。减少原因：科普活动和科学技术普及等项目资金减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出10.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于在职人员职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.52万元，完成预算的89.66%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，未发生因公出国境事项,故无因公出国境预算及支出；因本单位没有公车今年未编制公务用车购置及运行费预算，未发生公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的89.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是充分贯彻厉行节约的要求，接待费也就有所下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长19.03%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算较上年持平，无增减变动；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长19.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：省、市主管部门及百名专家下乡加大对科技助力乡村振兴的培训。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.52万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市主管部门及百名专家下乡接待５批次及２０人次等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次，本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2021年机关运行经费支出15.79万元，比上年同期14.31万元增加1.48万元，增幅10.34%,主要原因分析：机关运行经费增加主要是县科协第七届委员会换届会议费增加，部门机关运行主要用于单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费等方面支出。

二、国有资产占用情况

2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会部门资产总额16.53万元，其中，流动资产3.5万元，固定资产12.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.06万元，其中固定资产增加11.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2、固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.62万元，其中：政府采购货物支出13.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会项目绩效自评金额113.76万元，共4个项目，覆盖率为100%。年末财政实际拨款项目支出93.08万元，占批复金额81.82% 。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年度项目预算及上级下达资金要求合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，同时为下年度的项目计划制定提供依据。 2021年下达的6个项目，除勐库科普小镇未完成外，其余项目任务目标均完成90%以上，受财力影响，部分资金未完成拨付，项目资金管理严格按照省、市科协和财政部门的要求，项目资料齐全，支出依据合规，无虚列项目支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，项目科普宣传覆盖率均达到80%以上，科普公共服务受众满意度达到80%以上，通过项目实施，全县公民具备科学素质比例增幅达到1%以上，实现较好的经济效益、社会效益和生态效益。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算及上级下达专项资金，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，坚持真实、客观、公正的原则。通过各类科普项目的实施，推动了全县科普工作建设步伐，广大群众科技意识、科学素质得到普遍提升，科普示范效应显著，提高了社会对科协部门的感知度和认同度。综合评价为优。

五、其他重要事项情况说明

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表，原因是2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表，原因是2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转结余到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 

监督索引号53092500373101111