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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为辖区城镇常住居民建立健康档案，开展档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，开展预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处置；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查、婚前医学检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导及中医药保健服务；对高血压、糖尿病等慢性病进行健康管理，对确诊的高血压、糖尿病患者开展随访管理和健康指导；开展艾滋病、结核病、疟疾等传染病和地方病、寄生虫病健康知识宣传和咨询服务；在上级卫生业务机构指导下，对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；开展卫生监督协管服务；协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作；政府卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

抓实抓细常态化疫情防控。强化底线思维和风险意识，以问题为导向，抓紧补短板、强弱项、堵漏洞，巩固来之不易的疫情防控成果。一是健全完善网格化管理机制，确保高效运行。进一步压实网格责任，充分发动群众对辖区新进人员实施精准摸排、分类管控。二是把“外防输入”作为重中之重。严密把好入双关口，健全完善与公安、外事、交通运输、卫健等部门联动机制，加强对境外和高中风险地区入双返双人员排查、核实、管控，严防疫情输入。三是强化核酸检测。抓紧提升核酸检测能力，切实发挥核酸检测支撑作用。指导督促落实重点人群“应检尽检”、重要场所及外环境及进口冷链食品核酸抽样检测，全面排查风险隐患。四是加强重点公共场所疫情防控。加强对各类公共场所防控措施落实的检查督促。配合教育部门着力抓好校园疫情防控。五是做好应对疫情准备。加快紧急预案的制定和完善，强化核酸检测、专业队伍、隔离场所、医疗物资各项准备，确保有 备无患。做好应急支援边境一线准备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年度收入合计346.32万元。其中：财政拨款收入225.9万元，占总收入的65.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入91.64万元（含教育收费0万元），占总收入的26.46%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.78万元，占总收入的8.31%。本单位财务于2021年1月1日从卫健局分离出来，无上年数，不能进行对比。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年度支出合计239.18万元。其中：基本支出225.29万元，占总支出的94.2%；项目支出13.88万元，占总支出的5.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位财务于2021年1月1日从卫健局分离出来，无上年数，不能进行对比。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.29万元。本单位财务于2021年1月1日从卫健局分离出来，无上年数，不能进行对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.17万元，占基本支出的78.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.12万元，占基本支出的21.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.88万元。本单位财务于2021年1月1日从卫健局分离出来，无上年数，不能进行对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出189.68万元，占本年支出合计的79.31%。本单位财务于2021年1月1日从卫健局分离出来，无上年数，不能进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出13.50万元，职工失业保险支出0.67万元。

9.卫生健康（类）支出162.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%。主要用于社区卫生服务中心人员经费支出138.72万元，其他社会保障缴费11.08万元，项目支出12.43万元，其中城区社区开办项目3.57万元;基本公卫项目8.62万元；突发公共卫生事件应急处理项目0.24万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于职工住房公积金支出13.29万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位财务于2021年1月1日从卫健局分离出来，无上年数，不能进行对比。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心资产总额130.37万元，其中，流动资产124.03万元，固定资产6.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加130.37万元，其中固定资产增加6.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

决算表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

决算表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

决算表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

附件： 城区社区卫生服务中心2021年部门决算公开报表20221125113621152.xls

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