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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

依照国家法律法规本单位承担着疾病预防与控制、疾病监测、突发公共卫生事件处置，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导等工作，并履行着为人民健康提供防疫保障的重要职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、免疫规划工作情况

（1）免疫规划疫苗接种完成情况：2021年，全县基础免疫规划疫苗累计接种30026剂次，接种率达到99%以上。新冠疫苗接种232529剂次，其中：第一剂接种124772剂，第二剂接种107756剂，第三剂接种1剂。（2）免疫规划相关疾病监测：积极开展AFP、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎及乙肝的主动监测工作，每月按旬深入到辖区各哨点医院相关科室主动搜索，2021年累计主动监测36次。累计报告乙肝新发病例2例，流行性腮腺炎85例，乙脑病1例，为外地报告反馈至本地病例。（3）疑似异常接种反应监测工作：2021年共报告疑似异常接种反应16例，均为一般性反应接种反应，无严重不良反应，均按规定要求进行报告及处置。（4）冷链管理与运转：严格按照目标要求，建立健全冷链设备台账，完善生物制品领发程序，合理存储疫苗，保证了疫苗的安全、高效。在冷链运转方面，根据《疫苗流通和预防接种管理条例》及上级业务部门要求，对各乡（镇）均完成了10次以上的疫苗运转，共发免疫规划疫苗11种188659支（291664人份）,非免疫规划疫苗14种26255支。

2、传染病疫情和突发公共卫生事件相关信息报告

（1）传染病疫情:2021年，全县共收报传染病11种，共计462例，其中乙类传染病7种212例，发病率为119.20/10万，发病数与去年同期（169）相比上升25.44％；丙类传染病4种250例，发病率为140.57/10万，发病数与去年同期(347)比下降27.9%。无霍乱、鼠疫、传染性非典型肺炎、新型冠状病毒感染肺炎、肺炭疽等甲类和乙类按甲类传染病管理传染病病例报告。（2）突发公共卫生事件:2021年，全县共报告突发公共卫生事件1起，为双江县大文乡大南矮村野生菌中毒事件，累计报告病例5例，死亡1例。（3）传染病自动预警信息系统：2021年，传染病自动预警信息系统，共预警异常信息卡58条，经调查核实后，58条异常信息均为传染病报告病例，均未达到突发公共卫生事件报告要求，及时回复报告及处理异常信息卡58条。

3、地方病防治工作情况

（1）疟疾防治监测：1-10月，开展“三热”病人血检任务应完成400人份，截止10月底完成373人份，完成率93.25%。2021年全县无疟疾新发现病例。（2）鼠疫监测：鼠疫细菌学任务440份，完成397份,全部为黄胸鼠，完成率为90.22%。体外寄生虫细菌学检查任务140组，完成117组,全部为印鼠客蚤，完成率为83.57%。动物血清学任务140份，完成120份（全为阴性），占任务数的85.7%。（3）麻风病防治：全年应开展可疑病例筛查任务35人份，截止10月底实际完成30人份，完成率达85.71%。全年应完成麻风病治愈存活患者密切接触者检查人数为28人次，实际完成28人次，完成调查率达100%。1-10月无新发病例，全县历年累计发现麻风病人28例，其中多菌型17例，少菌型11例。28例麻风病例死亡、失踪19例，存活病人9例，皆判愈。（4）碘缺乏病监测：完成孕妇尿碘、盐碘含量监测100份，盐碘合格率达98.50%；完成8-10岁儿童尿碘、盐碘含量监测200份，盐碘合格率达98%，甲状腺B超检查200人，无甲状腺肿大情况；完成全县5个乡镇儿童、孕妇（共计600份）食用盐碘（300份）、尿碘（300份）监测工作，检测结果显示：8-10岁儿童盐碘有1份为非碘盐、3份为不合格盐碘（＞33㎎/㎏1份、＜18㎎/㎏2份）；孕妇盐碘有1份为非碘盐。根据检测结果计算出我县所采样本碘盐覆盖率99.33%、合格碘盐食用率98.33%、无碘食盐率（非碘盐）0.67%；完成五年级小学生，普通家庭主妇，孕、乳妇碘缺乏病健康教育现况调查问卷共计360人次。（5）登革热、寨卡防治：为进一步动员全社会共同关注和有效控制登革热、寨卡输入性病例的工作，广泛宣传登革热、寨卡防控知识，提高群众自我防范意识，以“全国疟疾日”为依托，组织开展登革热、寨卡宣传活动，共发放宣传单约300余份，接受群众咨询200余人次。（6）流行性出血热标本采集工作：根据任务要求，我县全年需完成春、秋两季100只家鼠（春季50只，秋季50只）标本采集工作，截止10月底，我县已完成春、秋两季家属标本采集工作。

4、卫生应急工作

规范应急物资的储备、发放、入库及消杀工作。截止10月底，我中心物资储备：含氯消毒片（泡腾片）3137瓶（100瓶\箱），高效氯氰菊酯（大功达）460瓶(20瓶\箱),防护服1370套，护目镜596个，防护鞋2923双，医用橡胶手套352双，一次性检查薄膜手套500双，医用外科检查手套364双，75%酒精115瓶，N95口罩1395个，一次性隔离衣1290套，一次性医用普通口罩91090个，医用外科口罩400个，免洗手外科手消毒凝胶68瓶，红外额温计22支，背负式电动喷雾器13台，医用隔离面罩638付，一次性医用帽子1820个，玻璃体温计82支，消毒湿巾6包，医疗废弃物标识牌1000张，洗手衣（手术衣）84套,护目镜防雾剂14瓶，利尔康洗手液57瓶。

5、基本公共卫生工作情况

（1）老年人健康管理、慢性病患者管理：截止2021年9月30日，完成老年人建档15001人，体检7650人，腹部B超7631人，评估9314人，健康管理7414人，老年人健康管理率44.26%。（2）慢性病（高血压、糖尿病）健康管理：高血压患者管理任务数（2021年市任务10843人），双江县确诊数11456人，完成建档11456人，规范管理9809人，规范管理率85.62%，管理人群血压控制满意7443人，血压控制满意率64.97%；Ⅱ型糖尿病患者管理任务数（2021年市下达2182人），双江县确诊数2332人，完成建档2332人，开展糖尿病患者体检1014人，体检率43.48%,规范管理1941人，规范管理率83.23%，血糖控制满意1481人，血糖控制满意率63.51%。（3）严重精神障碍患者健康管理：重性精神病患者健康管理我县主要是配合市三院完成工作，2021年重性精神病累计确诊人数1108人，随访1076人；（4）死因监测和肿瘤监测工作：完成肿瘤登记报告发病人数31人，为发病率为17.39/10万，死因监测工作中，按报告地报告人数716人，粗死亡率385.61/10万，2018-2020年死因漏报调查工作未完成。（5）健康教育：2021年全县共发放宣传材料52043份，印刷材料发放覆盖率28.03%。宣传栏个数为乡级12个，村级75个，宣传栏更新378次。完成健康教育知识讲座乡级57次，村级297次，参加讲座人数为乡级2849人，村级5780人。健康教育咨询活动38次，参加人数3960人，个体化健康教育6850人次。

6、艾滋病防治工作情况

（1）艾滋病疫情现状：我县累计报告艾滋病病毒感染者/病人923例，报告死亡159例，报告艾滋病病人385例,其中艾滋病病人死亡88例,主要死亡原因为艾滋病及机会性感染。当地累计报告存活艾滋病病毒感染者/病人757例，占当地总人口数的0.46%，传播途径以性传播为主。（2）艾滋病监测检测：2021年1-9月完成HIV血清学监测114650份，检出HIV阳性271人，检出率0.24%。（3）感染者／病人综合管理：2021年1-9月新报告艾滋病病毒感染者/艾滋病病人个案流调率为100%;累计艾滋病病毒感染者/病人随访检测CD4比例90%；HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗体检查率78%；累计HIV/AIDS接受结核病检查的比例97.4%；累计HIV/AIDS随访率90%；既往未治疗和新报告HIV/AIDSCD4检测率32.4%。抗病毒治疗转介：新增抗病毒治疗人数40人，全县累计存活抗病毒治疗691人（累计存活757人），治疗比例91.28%。累计存活参与中医药治疗100人。母婴阻断转介:确证孕产妇HIV抗体阳性12人（原阳10人），其中分娩5人，在孕7人，均行母婴阻断，阻断率为100%。救助：县民政将感染者和病人316人纳入低保救助；6名感染艾滋病病毒儿童纳入孤儿救助，全年累计救助2197人次，救助金额48.34万元。建档管理：建立个人档案47份，实行一人一档。（4）性病、丙肝防治：报告各类性病患者55例，丙型肝炎8例。性病患者中尖锐湿疣9例、梅毒35例、生殖器疱疹1例、生殖道沙眼衣原体感染2例。性病门诊就诊人数1029人，性病门诊就诊者HIV检测979例，检测率95.14%，新检出阳性2例；梅毒咨询检测979例，检测率95.14%。对各医疗卫生单位进行艾滋病、性病、丙肝数据质量核查及指导，经核查全县无漏报病例，现场核查准确率达100%。（5）行为干预：为切断艾滋病经性途经从高危人群向普通人群传播，暗娼月均干预覆盖率99%，发放安全套26600只；男男性行为者月均干预覆盖率100%，发放安全套3010只。有效降低艾滋病传播风险。（6）暗娼哨点监测：完成县城宾馆、酒店、旅店、美容美发、洗脚屋、卡拉OK厅、歌舞厅、酒吧及路边店等的高危场所暗娼人群进行全覆盖干预。共监测暗娼人群257人，实验室初筛检测出2例HIV阳性，检出率0.78%；检出TP阳性12例，均转介规范诊疗；检出丙肝阳性1人；检出率0.49%。对阳性检测结果都一一进行了反馈及相关转介治疗。（7）公共场所从业人员体检：1-9月完成从业人员HIV检测4107份，检出阳性9人（其中原阳6人，待确定1人，新阳2人）。

7、卫生工作情况

（1）食品卫生、公共卫生从业人员预防性健康体检：1-10月共体检:5103人。HIV抗体初筛检查5103人。（2）食源性疾病监测工作：全年共发生食源性疾病事件6起，其中桐子果中毒2起，发生在学校；野生蕈中毒2起，发生在家庭；细菌性食物中毒1起，发生在家庭；乌头碱附片中毒1起，发生在家庭，共报告38人，死亡1人。哨点医院报告食源性疾病病例276例，通过其上报病例暴露食品种类，分析评估食品安全风险。（3）中小学农村义务教育改善计划营养健康状况监测和近视眼监测工作：共监测学校18所，并对学生生长发育做出综合性分析评估。2021年10月对双江县7所学校2067人进行近视眼筛查，包括幼儿园2所174人、小学2所1106人、中学2所517人、普通高中1所270人，监测数据正在录入上报中。（4）职业病防治工作：我县的职业性尘肺病病人现有1例，完成电话随访2次，掌握该病人的基本情况。10月中旬完成全县重点场所职业危害因素监测13家，并做好职业病危害因素监测网络上报工作。

8、结核病防治工作情况

（1）各项指标完成情况：1-10月，县定点医院共接诊初诊患者963人，双筛患者498人；完成全人群结核病可疑推介到位390人（任务数371人）。应追踪可疑结核病患者285人，到位270人，总体到位率95%（任务数为95%），在定点医院治疗并纳入规范登记管理119人，病原学阴性51人。病原学阳性耐药筛查68人，耐药筛查率100%（任务数为80%），筛查结果及时录入率达100%（任务数为95%）。耐多药肺结核高危人群筛查率100%（任务数为95%）。专报录入信息及时率为100%（任务99%）。县定点医院初诊应查痰人数963人，实际查痰954人，未查痰9人，初诊查痰率为99.06%（任务数为95%）。全县采用GeneXpert技术开展耐药结核的快速筛查，累计检测58例。发现并报告学生肺结核患者2例，有个案调查以及疫情处置报告，共登记密切接触者103人，症状筛查103人，结核菌素试验（TST）筛查103人，胸片筛查55人，按照规范进行疫情处置。（2）宣传培训工作：招募志愿者45人。对各乡（镇）防保人员进行了1次共12人业务培训，提高了专业队伍素质。通过播放预防肺结核视频、电子屏、悬挂横幅、粘贴海报等方式进行宣传，共测血压50多人，发放宣传材料2304余份，覆盖4234余人在单位上长期开展电话咨询，提高广大人民群众对结核病的知晓率。

9、检验质管工作情况

（1）水质监测：全年共完成134份水样，其中：双江县自来水厂及个人和单位委托水水质委托检验68份，农饮水54份；城市供水12份，2021年农村饮用水合格率70.37%。（2）霍乱监测：完成腹泻病人检测58份、重点人群45份、海水产品25份、饮用水62份、食品25份、其它外环境水61份；总计共进行霍乱弧菌监测检验276份，未检出霍乱弧菌。（3）公共场所双随机检测：完成公共场所双随机学校二次供水检测16份，不合格13份。住宿场所11份，不合格5份。美容场所6份，不合格5份。公共场所双随机检测共完成33份，合格10份，合格率30.3%（10/33）。（4）常消毒检测：完成爱国卫生运动七个专项“常消毒”检测410家，其中学校174所、学校食堂83所、客运站4家、码头1、娱乐场所4家、商场超市5家、住宿场所108家、医疗机构9家、客运交通工具16辆、旅游景区4个、政府大楼服务厅2个，所有样本经复测均合格。（5）疑似风疹及麻疹病毒检测：完成免疫规划科送检的疑似风疹及麻疹病毒检测2份。（6）质量控制工作：4月份以仪器比对、盲样考核方式对水质盲样汞、铁、锰、总硬度、氨氮、pH值进行考核，考核结果合格。2021年3月分别参加国家碘缺乏病参照实验室组织的县级实验室盐碘外质控及尿碘考核，考核均一次性通过；2021年6月参加云南省新冠病毒核酸检测能力盲样考核，考核均合格；2021年8月参加国家临床检验中心新冠病毒德尔塔变异株核酸检测室间质量评价，考核合格。

10、新冠肺炎疫情防控工作

疾控中心自疫情发生以来，及时成立了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。领导小组下设流调组、卫生消杀组、实验室采样组、信息报告组和后勤保障组5个小组开展疫情防控工作。流行病学调查：截止2021年10月26日，累计开展流行病学调查2433人。其中：湖北省返乡人员280人，累计开展流行病学调查229人。其他省、市、县外入双人员16469人，累计开展流行病学调查1928人。境外入双人员89人，累计开展流行病学调查89人。疑似境外偷渡入双人员8人。双江籍流行病学调查人员6人。瑞丽市入双人员52人。国内高、中风险地区入双人员117人，累计开展流行病学调查117人。新冠肺炎核酸检测：对各类相关规定人员进行新型冠状病毒肺炎核酸检测采样送检共7342人份，检测结果均为阴性，其中送临沧市疾控中心排查检测共2888人份，我中心实验室检测4454人份；对海产品及从业人员采样145份，检测结果为阴性。常规监测（出租车司机和发热门诊医务人员及医院医疗场所、农贸市场、“121”机制等重点场所人员)共计1217份，检测结果均为阴性。其中送临沧市疾控中心抽样检测762份，我中心实验室检测455份。消杀工作：累计共完成全县消杀162次，消杀面积达91550平方米。其中：完成新冠密切接触者家庭、外省入双人员家庭环境消杀17次，面积3800平方米；全县各部门、机关单位会议期间的卫生消杀145次，面积87750平方米。多次参与全县复工复产、复学前的疫情防控检查指导工作，对我县新冠肺炎疫情防控工作起到了关键性作用。集中隔离观察情况：截止2021年10月26日，国内高中风险地区入双人员及境外入双人员中，累计集中隔离观察213人，212人集中隔离时间已达到14天观察期，未出现任何不适症状，且核酸检测均为阴性，全部解除隔离观察。1人入双时间未达14天观察期，尚在集中隔离观察场所进行隔离观察，未出现任何不适症状。培训学习：组织职工学习《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案》、《诊疗方案》《相关技术指南》等各版本知识十余次，开展传染病及突发公共卫生事件的报告、处置及操作演练，多次开展流行病学调查、采样检测演练。截至目前为止，双江县无新冠肺炎疑似病例、确诊病例报告。疫情支援工作：我中心分批分次派人赴镇康协助开展疫情防控工作。

11、综治维稳及安全生产工作

在县委、县政府的正确领导和综治委、安全部门的关心指导下，我中心全面落实维稳综治和安全生产的各项措施,始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，牢固树立“隐患就是事故”的理念,认真开展综治维稳和安全生产工作，及时按要求上报相关工作材料，多次组织全体干部职工认真学习习近平总书记关于安全生产的重要论述、上级综治工作精神以及加强安全生产工作的有关文件，提高认识，加强领导,完善制度，强化管理,深入开展安全检查,积极消除事故隐患，实现了中心秩序良好、无重大安全责任事故目标。

12、党风廉政建设工作

中心认真落实党风廉政建设“第一责任人”责任，坚持班子“一把手”负责人负总责制度。一年来，中心加大党风廉政工作力度，加强单位作风建设。一是狠抓单位作风建设。督促干部职工自觉规范自身的言行，提升文明修养，增强为民服务意识，提高工作效率。二是实行挂牌上岗制，尤其是外出办理公务人员必须佩戴工作证，公示工作人员的身份，更好地接受社会各界的监督。三是强化服务意识，提高工作效率文明用语。四是健全值班制度和岗位责任制，节假日期间严格落实24小时值班制度和处突值班制度。五是试剂、药品、耗材采购上实行科长提出采购计划，通过班子研究决定采购商采购。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2021年度收入合计1,672.63万元。其中：财政拨款收入786.64万元，占总收入的47.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入885.99万元，占总收入的52.97%。与上年1664.82万元对比收入增加7.81万元，增长0.47%。其中财政拨款收入较上年1000.96万元减少214.32万元，下降21.41%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费较上年有所减少；其他收入较上年663.86万元增加222.13万元，增长33.46%，主要原因是二类疫苗款收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2021年度支出合计2,062.68万元。其中：基本支出617.56万元，占总支出的29.94%；项目支出1,445.13万元，占总支出的70.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1287.88万元对比增加774.88万元，增长60.16%，主要原因一是人员经费增加；二是2021年支付非免疫规划二类疫苗款增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出617.56万元。与上年555.14万元对比增加62.42万元，增长11.24%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出591.61万元，占基本支出的95.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.94万元，占基本支出的4.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1445.13万元。与上年732.74万元对比增加712.39万元，增长97.22%，主要原因是2021年支付非免疫规划二类疫苗款增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

210类卫生健康支出1445.13万元。2100401疾病预防控制机构支出1099.92万元，主要用于非免疫规划二类疫苗款支出、结核病还本付息、实验室计量认证、预防性体检支出；2100408基本公共卫生服务项目52.28万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生专项资金支出168.1万元，主要用于艾滋病防治、重大传染病防控、新冠病毒疫苗冷链运输车辆购置；2100410突发公共卫生事件应急处置支出88.77万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；2100499其他公共卫生支出15万元，主要用于疾病预防控制能力提升；2109999其他卫生健康支出21.05万元，主要用于医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出969.19万元，占本年支出合计的46.99%。与上年支出904.8万元对比增加64.39万元，增长7.12%，主要原因：2021年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出78.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于：事业单位基本养老保险费、事业单位离退休人员、其他社会保障缴费等工资福利支出。

9.卫生健康（类）支出850.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于：事业人员工资支出、事业单位医疗支出、职业病危害监测能力提升支出、基本公共卫生服务支出、重大传染病防控支出、新冠肺炎疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出39.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于：住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为41.07万元，完成预算的912.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.56万元，完成预算的1978%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的60.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是疾控中心按照《临沧市财政局临沧市卫生健康委关于下达2019年重大传染病防控中央补助经费的通知》（临财社[2019]175号）文件要求委托临沧市疾病预防控制中心统一招标采购一辆疫苗冷藏运输车，于2021年3月支付该车的购置款、相关税费及保险，导致2021年公务用车购置超预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加37.73万元，增长1,128.4%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加36.94万元，增长1,410.87%；公务接待费支出决算增加0.79万元，增长108.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疾控中心因疫情防控需要采购疫苗冷藏运输车，本年度车辆购置有关支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.56万元，占96.32%；公务接待费支出1.51万元，占3.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.56万元。其中：

公务用车购置支出32.54万元，购置车辆1辆。因疫情防控工作需要，按照《临沧市财政局临沧市卫生健康委关于下达2019年重大传染病防控中央补助经费的通知》（临财社[2019]175号）文件要求，委托临沧市疾病预防控制中心统一招标采购一辆疫苗冷藏运输车。

公务用车运行维护支出7.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公共卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.51万元。其中：

国内接待费支出1.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务检查指导、疫苗运转等业务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0万元，较上年持平无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额1936.87万元，其中，流动资产909.39万元，固定资产1019.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2053.86相比，本年资产总额减少116.99万元，其中固定资产增加142.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值13.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额48.28万元，其中：政府采购货物支出47.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额48.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心项目绩效自评金额70.68万元，共3个项目。

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

决算公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

决算公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：  双江县疾病预防控制中心2021年部门决算公开报表.xls

监督索引号53092500536100301111