双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2、组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

5、拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担双江自治县爱国卫生运动委员会的日常工作。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8、负责全县医疗机构（含个体诊所）医疗服务全行业监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9、负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。负责双江自治县计划生育协会的业务工作。

10、负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。协同推进中医药产业发展。规划、指导辖区内中医医疗机构的综合改革。

12、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担双江自治县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

13、指导加强卫生人才队伍建设。组织拟订卫生人才发展规划，组织指导卫生方面的对外交流合作有关工作，组织实施全县卫生人员专业技术职务晋升的资格推荐和考试工作。

14、推进双江县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进健康双江建设。

15、负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16、负责实施健康扶贫工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。双江自治县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康双江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、全力抓好常态化疫情防控。强化县、乡、村三级疫情防控指挥体系运转，压实网格管理责任，常态化抓细境外及国内中高风险地区入双返双人员的排查管控及各项防控措施，加强联防联控，认真做好各级推送重点人员信息核查比对，对入境人员严格全过程闭环管理，全面落实核酸检测、集中隔离等措施，坚决防止境外疫情流入我县。县人民医院、县疾控中心核酸检测实验室先后投入使用，全县核酸日单检最大检测能力达5200人份/天，加强重要场所外环境及进口冷链食品核酸抽样检测，全面排查风险隐患。制定新冠病毒疫苗接种、异常反应监测及医疗救治等具体方案，加强疫苗存储、运输、接种等全流程管控，强化宣传发动，疫苗接种稳妥推进。疫情发生以来，全县累计下拨新冠肺炎疫情防控资金1908.2万元；累计疫情留观146人，已全部出院；累计疫情隔离842人，其中集中隔离244人、居家隔离598人，已全部解除隔离，无确诊病例和疑似病例；全县共设置接种点9个，培训具备接种资质人员430人，累计到位疫苗51批283170剂次，已接种266444剂次（其中第一针144572剂次，第二针117049剂次、第三针4823剂次）。

2、持续深化医药卫生体制改革。深入推进紧密型县域医共体建设，制定了医共体章程，按照行政、业务、人事、财务、药械、医保、绩效考核、信息化建设“八统一”管理运行模式完善体系建设。建立医共体医学影像中心、医学检验中心、心电网络中心、消毒供应中心、健康体检中心、财务中心、医保中心等“七大中心”，逐步实现县、乡、村三级医疗资源深度实质性整合。持续推进医保资金总额打包付费支付方式改革，县域内医疗机构实行编制备案管理、人才柔性流动。乡村医生省级补助标准从300元提高到500元（其中200元专门用于解决乡村医生退养），县级财政按每人每年500元标准保障村医养老政策，落实好乡村医生退养及多渠道补助机制，统筹调动积极性。1-10月，全县门急诊就诊51.16万人次，住院病人出院14124人次，医疗收入16461.11万元，药品收入4299.58万元；共上转病人90人次，下转病人253人次。

3、全面抓实疾病预防控制工作。认真落实传染病防治措施，加强疫情报告管理，扎实开展鼠疫、霍乱、疟疾、结核病、登革热等传染病的监测防治，继续巩固消除麻风、消除疟疾成效。有效落实季节性重点传染病各项防控措施及疫苗预防接种。抓好学校卫生工作及饮用水水质卫生监测。1-10月，全县共报告法定乙类传染病7种230例，死亡10例，发病率129.32/10万，死亡率5.62/10万。传染病发病率均低于全市水平。报告突发公共卫生事件1起，为野生菌中毒事件，共报告病例5例，死亡1例。社会心理服务体系建设试点工作扎实推进，县人民医院设置心理咨询室，6个乡镇卫生院设置心理辅导室，90%以上的村卫生室设立社会心理服务工作室，80%以上的学校建成心理辅导室，培训社会心理服务人员180人次，组织开展心理健康知识讲座10余次。

4、不断提升医疗卫生服务能力。聚焦薄弱环节，深入实施医疗服务能力提升工程，危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心通过省级复核验收，“五大中心”建设成果巩固，逐步构建覆盖全县、规范高效的急危重症救治网络。上海十院持续对口支援帮扶县人民医院，加强打造骨科、妇产科，着力建设耳鼻喉科、内分泌科，共建立骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、普外科、血液科6个专家工作站，与昆医附二院建立护联体专科联盟，消化内科成功申报为“补短板”重点专科培育项目。继续抓好聘请新一轮医疗人才援建帮扶双江及卫生人才引进和招聘工作，目前，引进妇科、耳鼻喉科、眼科和普外科急需紧缺高层次人才4人在县人民医院工作，聘请内分泌科、口腔科专家各1 定期到县人民医院坐诊，有力带动了相关学科服务能力提升。1-10月，共招聘急需紧缺编外卫生专技人员107名，人才引进临床医学专业本科生9名。

5、统筹推进基层卫生工作。有序实施基本公共卫生服务项目，强化做好重点人群疾病监测防范，老年人健康体检及慢性病患者筛查、服药指导和随访监测等工作，截至10月底，全县累计建立城乡居民规范化电子建档16.75万份、建档率95.42%，管理18岁及以上高血压患者11456人，18岁及以上Ⅱ型糖尿病患者2332人，重性精神病患者1037人。按照“年末集中签约、次年服务”的模式，聚焦重点人群开展家庭医生签约和履约服务，全县共签约居民69557人，签约率37.48%，服务提质增效。6个乡镇卫生院全面开展等级评审，3个乡镇卫生院心脑血管救治站及6个卫生院慢病管理中心建设通过县级初验。县乡医疗机构按比例配备基本药物，75个村卫生室全面配备至少80种药品。

6、不断强化人口监测家庭发展和妇幼健康工作。3岁以下婴幼儿照护服务和全员人口信息系统建设工作有序推进，不断完善一部手机办事通网上生育登记管理制度，累计核实申报农业人口独生子女家庭一次性奖励金、60岁养老扶助金、特别奖励扶助金等资金201.874万元，完成计生家庭意外伤害保险参保11.3万人49万元。继续实施关爱妇幼健康行动，建立孕产妇产前待产机制，落实限价住院分娩政策，对危急孕产妇抢救实行“先救后补”，畅通危急孕产妇和儿童急救“绿色通道”，1-10月，全县孕产妇死亡率为0，5岁以下儿童死亡率5.49‰，婴儿死亡率4.71‰，均控制在市级下达指标内。持续抓好消除“三病”母婴传播，实施好农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查、妇女常见病筛查项目。

7、扎实开展中医药健康服务。强化中医药服务能力建设，县中医医院充分发挥龙头作用，加强针灸推拿、康复、风湿病、民族医学、治未病等特色科室建设，县级中医医院综合服务能力提升达标创建通过省级验收，县人民医院组建中医健康服务部，县妇幼保健院设立中医科，乡镇卫生院中医馆全覆盖，64个村卫生室能提供5种以上中医药适宜技术，县、乡、村三级中医药服务体系不断健全。抓住云南中医药大学第二附属医院帮扶县中医医院机遇，建立“范源基层专家工作站”，为我县中医药事业发展注入专家力量。同时，注重挖掘培养本土中医人才，扎实开展好基层中医药人员在职培训和学历教育、基层西医人员中医药知识和技能培训、乡村医生能西会中培训等中医人才培养工作。组织力量全面完成第四次全国中药资源普查工作。启动开展拉祜族医药挖掘整理。大力弘扬中医药文化，与县第一完全中学联合共建校医室，推动中医药文化进校园。

8、不断夯实卫生基础设施。县第二人民医院建设项目竣工落成，总建筑面积为5.5万平方米，完成总投资约3亿元，县人民医院已整体搬迁至新址，于2021年4月22日开诊运营。县人民医院医技综合楼建设项目规模7000㎡，已于2021年4月底竣工验收，完成投资2800万元；双江县妇幼保健院搬迁新建项目规模10833㎡，已完成住院楼、医技楼和门诊综合楼项目主体建设，住院楼内外墙粉刷脱架，门诊、医技楼主体一次粉刷及外墙粉刷（二次），完成投资8600万元。中央预算内投资救治能力提升项目，省级投资云投集团建设的“双提升”项目和核酸实验室改造项目于2021年4月底全面完工交付使用。县医疗废物收转运能力建设项目总建筑面积500㎡，计划投资450万元，其中，中央补助225万元，已完成主体、及室外附属工程施工，正组织冷库工程建设，预计年底竣工验收投入使用。县人民医院传染科综合楼被省级锁定为新增中央投资项目，已完成四项审批、地勘等前期工作。同时，认真做好“十四五”项目规划申报。

9、依法开展法规和综合监督。持续深化“放管服”改革，以新冠肺炎疫情防控、依法执业、院感控制、打击非法行医等为重点，加强全行业卫生监管。1-10月，共办理办结行政确认事项28件，各类许可事项554件。开展疫情防控、疫苗接种、核酸检测、违规收治发热病人等专项监督执法13次，共检查医疗机构133户次，下发卫生监督意见书23份；立案查处非法行医1起，罚款5000元；查处传染病防控案件4起，结案1件罚款3000元。以“常消毒”专项行动为抓手，监督检查公共场所444余户次，查验从业人员持证情况1500余人次，下达卫生监督意见书289份。加强职业卫生和尘肺病攻坚行动，对15家企业开展职业危害因素监测。

10、大力推进“互联网+医疗健康”工作。县人民医院投入400万元在新院区建成数据中心机房，建立以身份证号码为主索引的医院信息数据库，融合电子健康码及医保支付等功能，形成就诊一码通模式；已基本建成院内HIS、LIS、PACS、电子病历等基础模块，接入微信小程序预约挂号，开通门诊缴费、检查检验报告自助打印等服务。县乡信息一体化实现县人民医院与乡镇卫生院信息互通、分级诊疗、集中阅片、远程会诊、委托检验。同时，争取上海沪滇扶贫协助项目支持资金350万元，实施卫生信息化应用能力提升试点项目，定制化建成以县人民医院为中心，6个乡镇卫生院为基础的“全球影像”医疗云服务平台。

11、深入开展爱国卫生7个专项行动。认真落实爱国卫生“7个专项行动”领导小组专项办的职能职责，强化部门协调联动，聚焦重点难点突破，统筹推进各个专项行动。牵头负责“常消毒”“众参与”两个专项行动，通过加强监督检查和培训指导，落实政府监管责任和市场主体责任，确保“常消毒”工作常态化、规范化、制度化；大力推进无烟机关创建；全方位、多角度宣传爱国卫生“7个专项行动”工作，大力倡导“六条新风尚”。组建工作专班和督查组，强化问题整改，加大集中整理力度，全力做好迎接国家卫生县城复审工作。截至目前，全县累计清除县、乡、村裸露垃圾堆放点965个1616.6吨，完成974座公共厕所达标提升改造，实现智慧公厕22座，规划设置洗手设施666个，餐饮服务单位从业人员100%持健康证，八类重点公共场所抽检率达100%。

12、持续加强党建、党风廉政和行业作风建设。制定《中共双江自治县委卫生健康工委2021年基层党建工作重点项目清单》，统筹抓好党的建设工作。紧密结合卫生健康系统实际，深入开展党史学习教育。认真落实党风廉政建设责任制，党组书记带头讲廉政党课，完成廉政风险岗位排查；持续强化重点节假日纪律和作风要求；加强宣传思想文化，深入学习习近平总书记在建党100周年大会上的讲话及“8月回信”精神、市第五次党代会、县第十四次党代会等重要会议精神，积极开展红色教育，抓好意识形态领域重点工作。2021年，县委卫生健康工委共吸收入党积极分子15人、列为发展对象32人、预备党员转正8人，组织开展1期“万名党员进党校”暨2021年入党积极分子和党员发展对象培训班；县人民医院被列为清廉医院建设市级联系点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）共有13个内设机构，13个内设机构为办公室、财务与信息建设股、法规和综合监督股（行政审批办）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、规划与健康产业发展股、爱国卫生运动委员会办公室、中医药发展股、防治艾滋病股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）2021年度收入合计1,428.33万元，比上年14486.96万元减少13058.63万元，减少90.14%。其中：财政拨款收入1,395.48万元，占总收入的97.7%，比上年14258.75万元减少12863.27万元，减少90.21%，收入减少的原因主要是2020年财政实拨2015县医院综合楼建设资金1亿元，2021年无该笔资金，故一般公共预算财政补助收入减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，较上年相比无变动；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%，较上年相比无变动；经营收入0万元，占总收入的0%，较上年相比无变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，较上年相比无变动；其他收入32.85万元，占总收入的2.3%，较上年228.21万元减少195.36万元，减少85.61%，减少的主要原因是2020年扶贫办拨入村卫生室修缮资金100万元、县红十字会转入疫情捐款70万元、市精神病院拨入社会心理体系建设工作经费30万元。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）2021年度支出合计1,604.88万元，比上年11,315.72万元减少9,710.84万元，减少85.82%，减少的原因是2020年财政拨入2015年预拨款1亿元并列支。其中：基本支出447.58万元，占总支出的27.89%，比上年630.63万元减少183.05万元，减少29.03%，减少的原因是2021年城区社区卫生服务中心开始独立核算，社区人员经费和公用经费有城区社区卫生服务中心核算，故基本支出减少；项目支出1,157.3万元，占总支出的72.11%，比上年10,685.09万元减少9,527.79万元、减少89.17%，减少的原因是2020年财政拨入2015年预拨款1亿元并列支，2021年无该笔资金；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，跟上年相比无变动。

表2：2020年-2021年支出决算执行情况对比表（单位：万元）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）机关正常运转的日常支出447.58万元，比上年630.63万元减少183.04万元，减少29.03%，减少的原因是2021年城区社区卫生服务中心开始独立核算、故减少事业人员经费和项目经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出396.68万元，占基本支出的88.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.9万元，占基本支出的11.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,157.3万元，比上年10,685.09万元减少9,527.8万元，减少89.17%，减少的原因是2020年财政拨入2015年预拨款1亿元并列支，2021年无该笔资金。

2021年主要项目支出为：其他市场监督管理事务支出100万元，主要用于农贸市场改造支出；行政运行支出10.64万元，主要用于公益性岗位补助支出；其他卫生健康管理事务支出6.38万元，主要用于开展行政执法及普法支出；其他公立医院支出1.03万元，主要用于医改工作支出；妇幼保健机构支出1.03万元，主要用于关爱妇女儿童健康行动计划专项支出；基本公共卫生服务支出216.56万元，主要用于爱国卫生“7个专项行动”以奖代补补助资金（爱国卫生）支出；重大公共卫生服务12.1万元，主要用于艾滋病防治专项支出；突发公共卫生事件应急处理470.94万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；其他公共卫生支出115.84万元，主要用于医疗废弃物处置设施建设项目支出；中医（民族医）药专项2.5万元，主要用于中医药发展项目支出；其他计划生育事务支出178.76万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助支出；疾病应急救助8万元，主要用于医疗救助支出；老龄卫生健康事务32.8万元，主要用于驻昆驻临县老年协会支出、老年人免费乘坐公交车支出；其他卫生健康支出0.31万元，主要用于2021年七一建党活动支出；其他扶贫支出0.41万元，主要用于健康扶贫支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）2021年度一般公共预算财政拨款支出1,586.16万元，占本年支出合计的98.83%。比上年11138.11万元减少9551.95万元，减少85.76%，减少的原因是2020年支出县医院综合楼建设资金1亿元。2021年财政拨款支出中基本支出447.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的28.22%；项目支出1138.58万元，占一般公共预算财政拨款支出71.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于爱国卫生“7个专项行动”农贸市场改造。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出55.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于：

2080501行政单位离退休0.56万元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.11万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2081199其他残疾人事业支出5.93万元，主要用于缴纳残疾人保障金；

2089901其他社会保障和就业支出0.35万元，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出1,406.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%。主要用于：

2100101行政运行320.58万元，主要用于人员经费281.3万元、公用经费支出39.28万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出6万元，主要用于商品和服务支出5.57万元，资本性支出0.43万元；

2100299其他公立医院支出1.03万元，主要用于商品和服务支出；

2100301城市社区卫生机构6.08万元，主要用于工资福利支出3.08万元，商品和服务支出3万元；

2100403妇幼保健机构1.04万元，主要用于商品和服务支出0.6万元，资本性支出0.44万元；

2100408基本公共卫生服务216.26万元，主要用于商品和服务支出216.26万元；

2100409重大公共卫生服务5.01万元，主要用于商品和服务支出5.01万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理470.94万元，主要用于商品和服务支出466.09万元，资本性支出4.86万元；

2100499其他公共卫生支出115.84万元，主要用于对个人和家庭补助15.84万元，资本性支出100万元；

2100601中医（民族医）药专项2.5万元，主要用于商品和服务支出2.2万元，资本性支出0.2万元；

2100799其他计划生育事务支出181.73万元，主要用于18.99万元，对个人和家庭补助支出160.31万元，资本性支出2.43万元；

2101101行政单位医疗25.65万元，主要用于工资福利支出；

2101103公务员医疗补助6.43万元，主要用于工资福利支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.42万元，主要用于工资福利支出；

2101302疾病应急救助8万元，主要用于对个人和家庭补助支出；

2101601老龄卫生健康事务37.89万元，主要用于商品和服务支出37.89万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出24.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，主要用于2210201住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为7.2万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.04万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公车修理费和单位严格控制三公经费支出减少公务接待次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.88万元，下降40.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少3.65万元，下降42.05%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降36.27%。跟上年相比“三公”经费支出减少的主要原因是减少了公车修理费和单位严格控制三公经费支出减少公务接待次数。

表3：“三公”经费构成对比表 （单位：万元）

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占69.97%；公务接待费支出2.16万元，占30.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疫情防控、爱国卫生、基本公共卫生及考核督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出2.16万元。其中：

国内接待费支出2.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市级部门艾滋病防治督导、疫情防控、基本公共卫生服务考核督导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）2021年机关运行经费支出50.9万元，与上年61.5万元对比减少10.6，减少的原因主要是2021年城市社区卫生服务中心开始独立核算，减少了社区公用支出等。部门机关运行经费主要用于办公费支出、水电费支出、邮电费支出、差旅费支出、公务接待费支出、劳务费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）资产总额195.45万元，其中，流动资产40.09万元，固定资产55.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3718.96万元，其中固定资产减少6.26万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产11项，账面原值3.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额358.56万元，其中：政府采购货物支出358.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额358.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1、全力抓好常态化疫情防控。强化县、乡、村三级疫情防控指挥体系运转，压实网格管理责任，常态化抓细境外及国内中高风险地区入双返双人员的排查管控及各项防控措施，加强联防联控，认真做好各级推送重点人员信息核查比对，对入境人员严格全过程闭环管理，全面落实核酸检测、集中隔离等措施，坚决防止境外疫情流入我县。县人民医院、县疾控中心核酸检测实验室先后投入使用，全县核酸日单检最大检测能力达5200人份/天，加强重要场所外环境及进口冷链食品核酸抽样检测，全面排查风险隐患。制定新冠病毒疫苗接种、异常反应监测及医疗救治等具体方案，加强疫苗存储、运输、接种等全流程管控，强化宣传发动，疫苗接种稳妥推进。疫情发生以来，全县累计下拨新冠肺炎疫情防控资金1908.2万元；累计疫情留观146人，已全部出院；累计疫情隔离842人，其中集中隔离244人、居家隔离598人，已全部解除隔离，无确诊病例和疑似病例；全县共设置接种点9个，培训具备接种资质人员430人，累计到位疫苗51批283170剂次，已接种266444剂次（其中第一针144572剂次，第二针117049剂次、第三针4823剂次）。

2、持续深化医药卫生体制改革。深入推进紧密型县域医共体建设，制定了医共体章程，按照行政、业务、人事、财务、药械、医保、绩效考核、信息化建设“八统一”管理运行模式完善体系建设。建立医共体医学影像中心、医学检验中心、心电网络中心、消毒供应中心、健康体检中心、财务中心、医保中心等“七大中心”，逐步实现县、乡、村三级医疗资源深度实质性整合。持续推进医保资金总额打包付费支付方式改革，县域内医疗机构实行编制备案管理、人才柔性流动。乡村医生省级补助标准从300元提高到500元（其中200元专门用于解决乡村医生退养），县级财政按每人每年500元标准保障村医养老政策，落实好乡村医生退养及多渠道补助机制，统筹调动积极性。1-10月，全县门急诊就诊51.16万人次，住院病人出院14124人次，医疗收入16461.11万元，药品收入4299.58万元；共上转病人90人次，下转病人253人次。

3、全面抓实疾病预防控制工作。认真落实传染病防治措施，加强疫情报告管理，扎实开展鼠疫、霍乱、疟疾、结核病、登革热等传染病的监测防治，继续巩固消除麻风、消除疟疾成效。有效落实季节性重点传染病各项防控措施及疫苗预防接种。抓好学校卫生工作及饮用水水质卫生监测。1-10月，全县共报告法定乙类传染病7种230例，死亡10例，发病率129.32/10万，死亡率5.62/10万。传染病发病率均低于全市水平。报告突发公共卫生事件1起，为野生菌中毒事件，共报告病例5例，死亡1例。社会心理服务体系建设试点工作扎实推进，县人民医院设置心理咨询室，6个乡镇卫生院设置心理辅导室，90%以上的村卫生室设立社会心理服务工作室，80%以上的学校建成心理辅导室，培训社会心理服务人员180人次，组织开展心理健康知识讲座10余次。

4、不断提升医疗卫生服务能力。聚焦薄弱环节，深入实施医疗服务能力提升工程，危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心通过省级复核验收，“五大中心”建设成果巩固，逐步构建覆盖全县、规范高效的急危重症救治网络。上海十院持续对口支援帮扶县人民医院，加强打造骨科、妇产科，着力建设耳鼻喉科、内分泌科，共建立骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、普外科、血液科6个专家工作站，与昆医附二院建立护联体专科联盟，消化内科成功申报为“补短板”重点专科培育项目。继续抓好聘请新一轮医疗人才援建帮扶双江及卫生人才引进和招聘工作，目前，引进妇科、耳鼻喉科、眼科和普外科急需紧缺高层次人才4人在县人民医院工作，聘请内分泌科、口腔科专家各1 定期到县人民医院坐诊，有力带动了相关学科服务能力提升。1-10月，共招聘急需紧缺编外卫生专技人员107名，人才引进临床医学专业本科生9名。

5、统筹推进基层卫生工作。有序实施基本公共卫生服务项目，强化做好重点人群疾病监测防范，老年人健康体检及慢性病患者筛查、服药指导和随访监测等工作，截至10月底，全县累计建立城乡居民规范化电子建档16.75万份、建档率95.42%，管理18岁及以上高血压患者11456人，18岁及以上Ⅱ型糖尿病患者2332人，重性精神病患者1037人。按照“年末集中签约、次年服务”的模式，聚焦重点人群开展家庭医生签约和履约服务，全县共签约居民69557人，签约率37.48%，服务提质增效。6个乡镇卫生院全面开展等级评审，3个乡镇卫生院心脑血管救治站及6个卫生院慢病管理中心建设通过县级初验。县乡医疗机构按比例配备基本药物，75个村卫生室全面配备至少80种药品。

6、不断强化人口监测家庭发展和妇幼健康工作。3岁以下婴幼儿照护服务和全员人口信息系统建设工作有序推进，不断完善一部手机办事通网上生育登记管理制度，累计核实申报农业人口独生子女家庭一次性奖励金、60岁养老扶助金、特别奖励扶助金等资金201.874万元，完成计生家庭意外伤害保险参保11.3万人49万元。继续实施关爱妇幼健康行动，建立孕产妇产前待产机制，落实限价住院分娩政策，对危急孕产妇抢救实行“先救后补”，畅通危急孕产妇和儿童急救“绿色通道”，1-10月，全县孕产妇死亡率为0，5岁以下儿童死亡率5.49‰，婴儿死亡率4.71‰，均控制在市级下达指标内。持续抓好消除“三病”母婴传播，实施好农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查、妇女常见病筛查项目。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表。

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（局机关）.XLS