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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府以及省、市供销合作社联合社的工作部署;

2.负责制定全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展;

3.负责县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作;

4.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营;

5.承担行业统计工作;

6.指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，加强对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督;

7.按照中华全国供销合作总社、云南省供销合作社联合社和临沧市供销合作社联合社章程以及《双江自治县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责;

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.培育发展社有企业有新进展。一是加强对社属企业资产的统筹管理，盘活闲置资产，对供销社大院旱厕和位于商业局的供销社公厕闲置资产进行拆除重建，提高资产保值增值率，发展壮大社有企业。二是加强社有企业指导。围绕服务巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接要求，通过企业绑合作社、合作社绑农户的“双绑”机制，社有企业通过参股农民合作社和涉农企业方式，着力提升社有企业在新时期新阶段服务“三农”水平和为农服务综合能力，做强做大供销企业经济。

2.建设农业社会化服务体系取得阶段性成效。建立以县级社为主导，基层社和各类农民合作社为依托，聚焦农业产业，建设县有运营中心、乡镇有惠农服务站、村有惠农服务点的农业社会化服务网络，重点培育、扶持以双江允俸水稻种植农民专业合作社等为主的一批合作社，按照市场化、有偿服务的方式，为农民提供技术指导、农机服务、统防统治、代耕代种、收割、烘干、储存等产前、产中、产后服务7500亩，开展土地全托管1100亩，服务辐射我县大部分乡镇和沧源、普洱部分乡镇。

3.着力实施和构建基层组织服务体系。一是按照总社《村级基层社建设指南》标准，以“党建+供销”机制为抓手，建成村“两委”行政体系和村级供销社经济体系“一套班子两个体系”3个村级基层社，基层社的社员数2600人，逐步构建起村集体经济和村级供销社融合发展机制。二是着力抓好忙糯基层供销社薄弱社的改造提升工作，理顺县乡供销社组织管理体系，增强为农服务综合功能。三是积极参与全县农民专业合作社的清理整顿工作，对全县363个合作社进行清理。其中：登记注册的各类农民合作社363个，空壳社168个，建议注销的农民合作社有 168个。对供销社有指导关系的双江宝农松茸种植专业合作社、双江邦丙乡金壳泡核桃种植专业合作社、双江布饶种植专业合作社等合作社等3个农民专业合作社开展规范管理工作，健全完善示范章程，进一步规范的运营管理，提升在农业产业化发展“双绑”机制建设中的带头示范作用。

4.农资供应主业不丢。虽然原下属农资企业已经民营化，不是供销社控股、参股企业，但县供销社依然要求公司在特殊时期承担起化肥农药等储备社会责任，发挥农资龙头行业带动示范作用，督促、引导公司充分发挥在农资购销、仓储、配送领域的主渠道优势，加强农资质量监管和行业自律，积极推动全系统农资销售与技术服务，鼓励、引导企业和农户向使用有机肥转化，保障全年农业生产资料的储备供应。全系统化肥经营35065吨，占全县市场份额60%左右，农药4.4吨，占市场份额30%左右，有机肥2028吨，增长率达11.2%。

5.“党建引领 村社合作”发展壮大村集体经济试点工作有序推进。将有一定发展基础的沙河乡陈家寨村、勐勐镇忙乐村、邦丙乡南协村作为试点来实施。在村党支部的领导下，采取村级供销社﹢龙头企业﹢村级农民合作社﹢农户的联合模式，构建村社合作制度和“双绑”机制，农户以土地或其他优势资源入股按比例分红，村委以土地、资产、项目入股，按入股比例提取村集体管理费和入股分红注入村级集体经济，保障村集体经济逐年发展壮大。同时，强化对沙河乡陈家寨沪滇协作项目的监督，目前完成钢架大棚建设89个，竹棚11个，在建竹棚29个，完成投资 250万元，供水管网报账10万元，仓库、厂房、蓄水池等工程正在实施中，完成加工设备采购询价程序，引进了食用菌经营公司与村委签订食用菌种植、加工、销售协议。

6.积极推进临沧“数字供销”建设，大力发展农村电子商务。认真贯彻落实《云南供销电子商务发展三年行动计划（2020-2022年），新建农村电商服务站点1个（双江允俸水稻种植农民专业合作社），引导、扶持双江允俸水稻、马铃薯种植农民专业合作社和云南丝路荟科技有限责任公司注册“扶贫832平台”、“供销e家”“云品惠”平台。一年来，通过电商平帮助农民农产品销售100多万元，销售额同比增长10%，为工业产品进农村、农产品进城搭建畅通便捷高效的电子商务网平台。

7.切实抓好巡察问题的整改。成立专人小组，聘请律师开展相关材料的收集、调查，走访了原忙糯供销社老职工了解情况，向社保、医保查找垫付的医保、社保金凭证，与忙糯供销社现负责人进行联系沟通，积极推进整改工作。

8.加强党的建设，为改革发展提供坚强的政治保障。一是严格落实党建工作责任制，压紧压实全面从严治党的政治责任。二是开展形式多样的党史学习教育。三是开展爱国主义教育实践活动。四是认真开展“双报到双服务双报告”活动。

9.扛实从严治社责任，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败工作。一是严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，层层传导压力，坚决把全面从严治党各项要求落到实处二是严格遵守组织、人事、财经等各项纪律，重大决策、重大事项均由班子集体研究决定，执行末位表态制度。三是主要负责人亲自上廉政党课1次，班子成员上廉政党课2次，教育党员干部扎牢思想防线，树立纪律红线，全年开展2次廉政谈心谈话，切实履行好教育、管理、监督责任。四是强化理论教育，铸牢思想防线。五是强化权力运行和监督。六是认真贯彻落实中央对“一把手”和领导班子成员监督要求，党员领导干部个人以党员身份参加组织生活会，在党员大会上通报班子成员通报问责情况，班子成员就通报问责情况在会上进行说明。七是持之以恒抓“四风”，推动机关党风廉政建设向纵深发展。八是狠抓巡察审计问题整改。对上年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题和巡察“回头看”遗留的一个问题进行部署，成立专班，快速推进整改落实。

10.强化意识形态工作领导，牢牢掌握维护意识形态安全主导权。 一是牢固树立党对意识形态工作的领导权意识，严格落实意识形态工作责任制，增强意识形态领域主导权和话语权，维护意识形态安全和文化安全。二是建立健全意识形态领域重大情况分析研判和定期通报制度，，全年专题研究意识形态工作2次，分析研判定期通报次4次。三是结合部门学习制度、党史学习教育以及“四有四敢”学习培训，抓好学习强国、云岭先锋、云南省干部在线网络学习平台线上学习，组织机关干部深入学习《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平关于网络强国论述摘编》《论党的宣传思想工作》《理论热点面对面》以及各级领导关于意识形态讲话精神的学习9次，读书会4次，研究制定主要领导、驻村工作队下村开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”宣讲方案，推动“学习总书记、遵从总书记、爱戴总书记”深入农村、机关。四是认真落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体，严格遵守政治纪律、宣传纪律、加强意识形态阵地建设和管理，强化网络舆情监测预警，始终保持高度警惕，深入开展“扫黄打非”工作，坚决维护意识形态安全。五是加强新时代中国特色社会主义思想精神文明建设。

11.多措并举助推乡村振兴。一是扎实开展挂钩村防止返贫监测和动态帮扶机制，开展六类重点人群排查和“三类人群”识别录入、标注，定期不定期深入走访调研，为他们解决生产生活困难，扶持烤烟、甘蔗、等产业发展资金7千元。二是产业帮持，投入村级合作社资金4万元，扶持发展忙乐村布饶食用菌农民专业合作社，指导合作社建立健全财产管理、生产、销售等规章制度；在沙河乡陈家寨、勐勐镇忙乐村、邦丙乡南协村开展“党建引领 村社合作”试点，引进龙头企业和村合作社、村级供销社、农户“双绑”机制，培育扶持发展村级集体经济，三是给予人力支持，派驻工作人员1名，立足各村资源禀赋，利用供销社产业主体众多优势，联合农民专业合作社，服务带动高效农业、流通企业发展文化旅游、生态农业等产业，增加村集体收入，助力乡村振兴。

12.统筹推进疫情防控美丽县城、综治维稳、安全生产、保密、扫黑除恶治乱、“三个规定”工作。一是持续抓好常态化疫情防控工作。二是持续抓好爱国卫生“七个专项行动”、美丽县城巩固提升。三是落实综治、安全生产主体责任，在机关和挂钩村群众中广泛开展扫黑除恶治乱专项斗争、综治维稳、安全生产、矛盾纠纷排查化解和命案侦防专项治理宣传动员部署。开展挂钩挂联户、出租房排查检查2次。四是组织全体干部职工参加党政领导干部严格执行防止干预“三个规定”宣讲，签订“三个规定”承诺书，全面清理在职和退休干部职工参与非法集资、违规借贷、高利放贷工作和打击枪爆违法犯罪专项行动，重点是对烟花爆竹仓库、零售点、出租房进行检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2021年度收入合计194.45万元。其中：财政拨款收入194.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少23.24万元，减少10.68%，主要原因人员变动，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县供销合作社联合社2021年度支出合计194.45万元。其中：基本支出191.45万元，占总支出的98.46％；项目支出3万元，占总支出的1.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共00万元，占总支出的0％。与上年对比减少34.55万元，减少15.09%,主要原因人员变动，人员经费减少。专项项目农村现代流通网络体系建设、综合改革与产业发展减少

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191.45万元。与上年对比减少18.55万元，减少8.84%,主要原因去年有离休人员去世拨付丧葬金，今年没有支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.47万元,占基本支出的91.6％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.98万元,占基本支出的8.4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比减少16万元，减少84.21%,主要原因专项项目农村现代流通网络体系建设、综合改革与产业发展减少，开具项目开支及开展工作情况主要是城乡流通及基层合作体系建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出194.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少34.55万元，减少15.09%,主要原因去年有离休人员去世拨付丧葬金，今年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出29.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.2%。主要用于离退休人员工资、公用经费、死亡抚恤金以及在职人员基本养老保险单位缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及离休医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出141.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.56%。主要用于正常运转的日常支出和为完成事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.22万元，因年初未安排三公经费预算故无法进行对比。具体情况如下：

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.22万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上级部门调研等接待增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降35.32%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降35.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市社上级部门调研等工作减少，接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.22万元。

1.因公出国（境）费 支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.22万元。

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人，（其中外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出15.98万元，与上年对比减少0.28万元，减少1.72%,主要原因接待部分费用减少。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、邮电费、差旅费、接待费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社资产总额38.45万元，其中，流动资产1.59万元，固定资产36.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.27万元，其中固定资产减少3.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故决算07“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故决算08“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员指出、经费或项目支出。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 

监督索引号53092500147501111