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临沧市双江自治县公安局交通警察大队2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市双江自治县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件；打击涉证涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；指导监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；管理指导双江县道路交通安全协会；承办领导交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，双江自治县公安局交通警察大队在县委、县政府和市公安局交警支队、县公安局党委的正确领导下，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和各级政法、公安工作会议精神，树牢为群众办实事的理念，结合事故预防“减量控大”工作的安排部署，以城区道路、农村道路和国省道为重点，持续推进安全隐患源头排查治理，严厉打击各类交通违法犯罪。

1.织密源头“防护网”，除隐患防事故。积极联合交通、应急、运管、公路分局等职能部门，加强重点路段、重点车辆和重点驾驶人监管，排查道路突出安全隐患，有效推动落实整改，到企业开展安全大检查，压实企业和驾驶人安全责任，形成“源头-路面-车辆-人员”全链条管控态势，进一步深化联勤联动机制，扫除源头隐患，坚决压降重特大道路交通事故的发生。今年以来，共排查治理道路安全隐患46处，上报县安委办挂牌督办10处，完成农村公路平交路口“万带”建设5处，到“两客一危一网”企业安全检查28次，及时有效消除道路交通领域安全隐患。

2.织密路面“管控网”，严查严处违法。紧紧围绕“减量控大”工作主线，始终坚持问题导向、目标导向，盯住数据进度，对标对表，坚持“白+黑”、“专项+常态”相结合工作模式，紧盯农村面包车、摩托车、拖拉机、客运车、货车等重点车辆，高频次开展交通违法行为的专项整治行动，保持对酒驾醉驾毒驾、涉牌涉证、超员超载、违法载人等交通违法行为严管高压态势，有效规范道路交通秩序，稳控辖区道路交通安全形势。并聚焦农村机动车违法规律和特点，集中农村街天、婚丧嫁娶、民俗节日、学生上下学等集中出行时段，组织执法小分队，加大对非法营运、无证驾驶、违法载人、超员超载等严重违法行为的查处，做到严查严处严教的管控态势，全力遏制农村道路交通违法行为高发势头。2021年交警大队查获各类违法29413起，处理各类违法27228起，处理率92.57%，其中处理一般程序处理2336起、简易程序处理13402起、酒驾案606起、无证驾驶1245起、危险驾驶案10起。接处各类道路交通事故1912起,死亡21人，受伤776人，财产损失263.93万元。

3.织密宣传“长效网”，重引导促文明。一是常态化开展进企业、进学校、进农村、进单位、进公共场所“五进”宣传，结合重要节点、季节特点、安全形势等，通过“美丽乡村行”交通安全巡回宣传、上交通安全课、观看警示教育片、摆放宣传展板、发放宣传材料等形式，向广大交通参与者进行面对面教育，进一步树牢“安全出行、文明驾驶”意识，自觉遵守交通法规。二是惩教结合，在执勤执法中始终坚持“整治与教育相结合”的工作原则，明确告知违法当事人关于其违法行为的严重危害性，正确引导违法当事人摒弃交通陋习，自觉遵守交通安全法律法规。三是拓宽宣传广度，充分发挥“双微一抖”、一直播等新媒体平台的作用，曝光典型交通违法案例、交通事故案例，深入剖析具体违法行为危害，引导广大群众自觉摒弃交通安全陋习，并发布安全提示、路况信息等，时刻提醒交通参与者出行注意安全，在全社会营造人人关心、人人关注交通的良好氛围。2021年以来，共开展“五进”宣传活动150场次，开展执法大直播4次，邀请记者随警作战4次，发送安全提示短信10000余条，发放宣传资料42000余份，广泛传播文明交通知识，切实筑牢文明出行第一道防线。

4.织密便民“措施网”，放管服显成效。将落实公安交管便利措施作为深入开展“我为群众办实事”实践活动的重要举措，认真推行“一站式”服务模式，全面落实“马上办、网上办、就近办、一次办”等便民措施，强化业务设施配备，缩减工作环节，优化窗口服务流程，实现“一证即办”，有效减少群众办理业务时间，切实提高交管服务能力，构建快捷便利、公平普惠的交通管理服务体系。并持续开展“流动车管所”下乡便民服务活动，将摩托车考场“搬”到农村，规范流程，简化手续，让群众“少跑冤枉路、少花冤枉钱”,将便民利民真正落到实处。2021年共办理驾驶证申领3579证，补换证1547笔，网办业务：2262笔，其它业务4919笔；车管业务共办理注册登记7647辆，转移登记2836辆，注销登记：1988笔，网办业务：383笔，其它业务3339笔。下乡22次，为 2527名群众提供驾驶证考试需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双江自治县公安局交通警察大队。交警大队内设机构有6个，下设车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理中队、勐库道路交通管理中队、小黑江中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县公安局交通警察大队2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县公安局交通警察大队部门2021年度收入合计937.92万元。其中：财政拨款收入902.92万元，占总收入的96.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35万元，占总收入的3.73%。与上年1,199.49万元对比收入合计减少261.57万元，减少21.81%，总收入比上年减少的主要原因为：财政收回2021年本级财力安排额度185.65万元，做额度冲减收入，财政收回上级专款19.54万元，做结转，额度冲减收入。财政拨款收入对比上年1180.49万元减少277.57万元，减少了23.51%，减少主要原因为：县财政缩减财政预算,收回财政预算收入未能列支完部分，收回2021年本级财力安排额度185.65万元，做额度冲减收入，上级专款19.54万元，做结转，额度冲减收入。其他收入对比上年19万元增加了16万元，增加了45.71%，增加的主要原因为：2021年增加了全省执法质量考评成绩进入全省前50名奖励5万元，全市执法质量考评奖励第二名奖励3万元，年内未发生一次死亡3人以上事故奖励20万元，2021年县综合执法局拨爱国卫生“7个专项行动”清扫经费2万元，2020年没有以上经费。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县公安局交通警察大队部门2021年度支出合计1,161.07万元。其中：基本支出794.63万元，占总支出的68.44%；项目支出366.44万元，占总支出的31.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1175.59万元对比总支出减少14.52万元，减少1.24%，总支出减少主要原因为：2021年财政支付困难部分经费未能及时支付；基本支出对比上年829.39万元减少34.76万元，减少4.19%，减少的主要原因为2021年民警工资福利支出比上年减少；项目支出对比上年346.2万元增加20.24万元，增加5.85%，增加主要原因为：2021年非财政拨款项目支出数为101.14万元，比2020年的30.45万元，增加70.69万元，增加数额较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市双江自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出794.63万元。与上年829.39万元对比减少34.76万元，减少4.19%，减少的主要原因为：2021年民警工资福利支出比上年减少。人员经费727.02万元比上年604.11万元增加122.91万元，增加20.35%，增加的原因为2020年辅警工资为劳务费，2021年辅警工资调整到其他工资福利支出，导致人员经费比上年增加。公用经费67.61万元比上年225.28万元减少157.67万元，减少69.99%，减少主要原因为：2020年辅警工资为劳务费，2021年辅警工资调整到其他工资福利支出，导致人员经费比上年增加，公用经费比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出727.02万元，占基本支出的91.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.61万元，占基本支出的8.51%。公用经费人均支出为6800元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市双江自治县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366.44万元。与上年346.2万元对比增加20.24万元，增加5.85%，增加的主要原因为：2021年非财政拨款项目支出数101.14万元，比2020年的30.45万元，增加70.69万元，增加数额较大。具体项目开支及开展工作情况：

1.车管成本项目经费支出40万元；

2.“两站两员”项目建设经费支出34.97万元；

3.“五小工程”隐患路口整治项目经费支出30.91万元；

4.道路交通安全警示教育室专项经费支出15万元；

5.城区监控网络及设备运行维护项目经费48.98万元；

6.道路交通事故鉴定费、停车费及清障施救专项经费支出39.87万元；

7.县级保障办案业务经费支出3.25万元；

8.县级保障装备款专项经费支出3.6万元；

9.推丘办案业务经费支出8.38万元；

10.双江县辖区道路交通标志标线专项经费支出4.17万元；

11.中央转移支付业务装备经费支出5.37万元；

12.中央转移支付办案业务经费支出18.9万元；

13.农村安全监督员专项补助资金支出3.94万元；

14.2020年公安机关民警服装经费项目支出2.09万元 ；

15.协管员服装经费支出13.67万元；

16.车管综合业务用房建设项目支出10万元；

17.涉案车辆停放场所建设项目支出7.55万元；

18.车管所车辆查验区项目建设经费支出9万元；

19.业务工作经费支出34.97万元；

20.科技管控项目经费支出31.82万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,059.93万元，占本年支出合计的91.29%。与上年1145.14万元对比，减少了85.21万元，减少了7.44%，减少主要原因为：2021年民警工资福利支出减少，同时因为财政支付困难，部分项目经费未能列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出982.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.71%。行政运行支出717.36万元，执法办案支出228.05万元，其他公安支出37.25万元；

2.社会保障和就业（类）支出30.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于归口管理的行政单位离退休退休人员公用经费0.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.71万元，其他残疾人事业支出2.35万元；

3.卫生健康（类）支出23.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于行政单位医疗支出19.22万元，公务员医疗补助支出3.9万元，其他行政事业单位医疗支出0.57万元；

4.住房保障（类）支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于住房公积金支出23.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为13.73万元，完成预算的57.21%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为13.35万元，完成预算的58.04%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：财政支付困难，部分公务用车运行维护费及接待费未能支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年18.02万元，减少4.29万元，下降23.81%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少4.18万元，下降23.84%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降20.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：财政支付困难，部分公务用车运行维护费及接待费未能支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.35万元，占97.2%；公务接待费支出0.38万元，占2.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于道路交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导检查发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县公安局交通警察大队部门2021年机关运行经费支出67.61万元，与上年225.28万元相比减少157.67万元，减少69.99%，减少主要原因为：2020年辅警工资为劳务费，2021年辅警工资调整到其他工资福利支出，导致人员经费比上年增加，机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，其中办公费2.76万元，水费0.99万元，电费0.09万元，维修维护费0.72万元，公务接待费0.38万元，专用材料费：0.06万元，劳务费39.41万元，工会经费4.44万元，其他交通费15.3万元，其他商品和服务支出2.96万元，办公设备购置0.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市双江自治县公安局交通警察大队部门资产总额1562.92万元，其中，流动资产10.08万元，固定资产1551.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1848.73万元相比，本年资产总额减少285.81万元，其中固定资产减少5.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出10.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市双江自治县公安局交通警察大队项目绩效自评金额366.44万元，共20个项目，覆盖率为100%。

（一）项目绩效目标情况：双江自治县公安局交通警察大队严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，交通管理各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，2021年综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表，原因为2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表，原因为2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.两站两员：农村道路交通安全防控体系中建立的乡镇交通安全管理站、村级交通安全劝导站，乡镇交通安全员、村级交通安全劝导员。

监督索引号53092500145101111