监督索引号53092500576201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会（简称：县残联）是中国残疾人联合会的地方组织，是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正科级。主要职责是：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

6.承担双江自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.乡村振兴工作。县残联紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕行业部门工作任务，紧紧抓住残疾人的基本需求，加强残疾人康复、教育及就业培训和社会保障政策落实工作，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。对全县残疾人户进行常态化动态排查，动态监测，及时发现脱贫不稳定残疾户、边缘易致贫残疾户，及时纳入重点帮扶对象，建立台账，全程进行动态监测帮扶，截至目前，我县共有脱贫不稳定、边缘易致贫和重点帮扶残疾人户519户，全县建档立卡贫困残疾人家庭无返贫。同时为勐勐镇千福村和章外村两个挂钩村派驻工作队员各1名，负责配合做好乡村振兴各项工作。

2.残疾人教育就业工作。一是全县有义务教育阶段适龄残疾儿童276名，其中随班就读205名（市特校40名）、送教上门71名，接受教育率100%。有在校高中生16名，大中专学生12名。一年来，共收到贫困残疾学生及残疾人子女学生助学申请77份，预计补助资金7万元；二是投入培训资金27.5万元，完成种、养殖等实用技术培训10期869人次；完成布朗族布艺（非遗）牛肚被制作技能培训1期20人；三是强化残疾人扶贫示范基地建设。截至目前，我县累计建成各级残疾人扶贫示范基地19个，其中，省级3个，市级8个，县级2个，乡级6个。2021年向上级争取市级残疾人创业就业示范点1个，上报确定新增县级2个，乡级4个；四是扶持自主创业户14户，给予扶持资金6.8万元；同时，向上争取省、市级自主创业户6户，其中省级4户、市级2户；五是建成残疾人优质农副产品网络销售平台1个，给予扶持资金10万元。

3.残疾人精准康复工作。一是年内完成残疾人辅助器具适配622人706件。二是向上争取到“阳光家园”—居家托养服务项目700人105万元，服务工作正在开展；三是开展0-6岁残疾儿童康复救助工作。转介13名儿童到省、市定点康复机构进行康复训练，给予救助资金7.63万元；四是完成我县100户贫困残疾人家庭无障碍设施改造，投入县级残保金60万元；五是在县人民政府、县政协以及县残联的积极努力下，争取到省政协扶贫办支持，获得“北京成龙基金会”资助，并于6月份起在我县进行学龄前儿童、在校生先天性心脏病筛查和全县0-50周岁脊柱侧弯患者筛查诊疗工作，筛查、诊疗、手术等相关费用由“成龙慈善基金会”提供。同时，积极向上级请示汇报，得到县委、县政府领导的支持和帮助，争取到东方航空公司为53名赴昆手术的先天性心脏病患者临沧到昆明往返飞机票费用的赞助，现已全部送往昆明同仁医院进行手术治疗。另外，两位脊柱侧弯手术住院患者目前已完成手术并出院。

4.残疾人社会保障政策。一是纳入医疗保险缴费补贴残疾人2185人（目前120元/人），做到应补尽补；二是纳入重度残疾人养老保险金代缴政策2007人（200元/人），做到应缴尽缴；三是截至目前纳入两项补贴发放8402人次，做到应享尽享；四是为672名残疾人发放机动车燃油补贴17.49万元；五是对27户因灾、因病特殊困难残疾人家庭提供临时困难生活救助金2.54万元；六是春节期间为847名困难残疾人家庭进行节日慰问，发放慰问金21.9万元。

5.宣传文化工作。一是以“助残日”、培训、会议等为契机，以进村入户、会议宣讲、慰问贫困残疾人、印发宣传资料等方式，广泛开展以《残疾人保障法》为核心内容的法律法规及残疾人优惠政策宣传活动，向残疾人发放宣传手册2000余本，普及惠残政策和康复知识，有利营造扶残助残氛围；二是在县融媒体中心的大力支持下，帅先建立七彩云端信息发布平台。通过各级残联网站、县融媒体中心、微信等新媒体，发布各类工作信息65篇，在全市各县（区）残联中位居全市第一；三是拍摄完成“创新机制孕基地 真抓实干助振兴”专题宣传视频，并于2021年5月中旬在楚雄举办的“云南省2021年残疾人解困和托养业务培训班”上作了视频交流；四是向云南省残疾人福利基金会争取到爱心鞋子276双，向中国昆明济世之家争取到爱心毛毯110条，收到爱心人士捐赠的爱心衣物1234件、爱心鞋子387双，爱心企业-云南钧翔号茶业有限公司捐赠爱心毛毯300条。通过开展“爱心送下乡”活动，以上爱心物资已全部发放完毕，活动涉及6个乡（镇）两农场，受益残疾人群众达1300余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆(残疾人流动服务车辆)。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会部门2021年度收入合计356.25万元。其中：财政拨款收入356.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少686.54万元，减少了65.84%，减少主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入项目资金较上年减少610.48万元，减少了63.84%，其中：残疾人康复补助资金减少11.28万元，减少了44.62%；残疾人就业和扶贫补助资金减少64.62万元，减少了40.55%；其他残疾人事业支出减少335.65万元，减少了80.11%；农林水支出补助资金减少212.2万元，减少了92.66%。二是政府性基金预算财政拨款收入较上年减少11.52万元，减少了52.6%。三是根据国发〔2021〕5号文文件“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回年末结转结余资金。其他收入（非财政拨款收入）减少64.54万元，减少了99.99%，减少主要原因：本年度上级部门不再通过“非财政拨款收入”补助项目资金。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会部门2021年度支出合计543.96万元。其中：基本支出137.08万元，占总支出的25.2%；项目支出406.88万元，占总支出的74.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少449.95万元，减少了45.27%。其中：基本支出增加12万元，增加了9.59%，其中：人员经费支出较上年增加13.71万元，增加了12.68%，增加主要原因是本年调增人员基本工资及补发增资部分及本年调入1人；公用经费较上年减少0.31万元，减少1.99%，减少主要原因是按照财政部门要求严格控制日常办公费用开支。项目支出减少461.95万元，减少了53.17%，减少主要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、农林水支出、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入等项目补助资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.08万元。与上年对比基本支出较增加12万元，增加了9.59%，增加主要原因是本年调增人员基本工资及补发增资部分，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.84万元，占基本支出的88.88%。公用经费减少主要原因是按照财政部门要求严格控制日常办公费用开支，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.24万元，占基本支出的11.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406.88万元。与上年对比项目支出减少461.95万元，减少了53.17%，减少主要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、农林水支出、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入等项目补助资金较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出479.81万元，占本年支出合计的88.21%。与上年对比支出减少387.37万元，减少了44.67%。减少主要原因：一是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、农林水支出、其他收入等项目补助资金较上年减少；二是根根据国发〔2021〕5号文文件“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回年末结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出381.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费（农村残疾人实用技术及职业技能培训）、公务接待费、劳务费（发放残疾人专职委员全年工资和临聘人员工资及五险一金缴费）、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（残疾人辅具购置）、生活补助（残疾人困难临时救助、康复救助等）、助学金（补助大、中专、高中、义务教育阶段困难残疾人学生及残疾人子女在校学生）、其他个人和家庭的补助支出（阳光家园居家托养服务、残疾人基地补助、创业补助、产业扶持、机动轮椅车燃油补贴）等。

9.卫生健康（类）支出9.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他医疗保险缴费（大病补充保险）。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出80.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.83%。主要用于残疾人产业发展补助。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.58万元。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行经费支出决算为0.99万元，超年初预算0.99万元，超预算支出原因是本单位车辆不再公务用车编制内，财政未安排年初预算，但在实际开展工作中产生车辆运行燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等，故超预算支出；公务接待费支出决算为0.59万元，超年初预算0.59万元，超预算支出原因是财政未安排年初公务接待预算，但由于本年度上级领导调研我县残疾人就业基地建设、康复工作指导以及系统之间业务往来等实际产生了公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.76万元，下降52.65%。其中：因本年度未发生因公出国境事项，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降67.35%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长101.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照上级相关部门以及财政部门要求严格控制了车辆运行费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因

公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占62.96%；公务接待费支出0.59万元，占37.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（残疾人流动服务车辆），主要用于开展残疾人流动服务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出0.59万元。其中：国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研我县残疾人就业基地建设、康复工作指导以及系统之间业务往来等公务接待发生的费用。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会部门2021年

机关运行经费支出15.24万元，与上年对比减少0.31万元，减少了1.99%,减少主要原因是：按照上级相关部门以及县财政要求，严格控制本年度机关各项运行费用开支。机关运行经费主要用于部门保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、办公设备购置等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会部门资产总额200.79万元，其中，流动资产0.18万元，固定资产130.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3万元，无形资产67.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284.8万元，其中固定资产减少12.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

2021年双江自治县残疾人联合会项目绩效自评金额471.49万元，共19个项目，覆盖率为100%。年末财政实际拨款项目支出236.58万元，占批复金额50.18% 。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算及上级下达资金要求合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，同时为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了部门确定的残疾人就业、创业、教育、培训、康复等各项工作推进有序、落实有力、行动有效，工作目标任务圆满完成。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算及上级下达专项资金，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，坚持真实、客观、公正的原则。综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表，原因是2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过

本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转结余到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 县残联2021年部门决算公开报表（系统导出—8.18日修改）20221026112941199(1).xls

监督索引号53092500576201111