监督索引号53092500576401000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 空表说明

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一)贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转千部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

(三)组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

(五)指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

(六)指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

(七)负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

(八)承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

(九)完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.服务对象动态管理精准。适时调整优抚对象，2021年年末全县共有2549名，其中：“两参”退役人员631名，带病回乡退伍军人37人，在乡复员军人4人，残疾军人20人，60周岁以上农村籍退役士兵356名，军队离退休干部及无军籍职工（遗属）11名，自主择业军转干部25名，企业军转干部12名，出国参战民兵民工37名，烈士遗属7名，其他退役军人1416名，现役军人家属213名。

2.服务保障体系建设到位。按照上级要求，全面完成县级服务中心、乡（镇）、村（社区）退役军人服务站建设，县级中心达到“五有”标准，乡（镇）整合乡镇武装部与退役军人服务站合署办公、资源共享、工作联动，村（社区）选优配强退役军人服务站站长和专干，在全县完善“一局一中心两站”的组织服务保障体系，实现从“入伍、服役、退役、就业、创业、优待”全程全周期服务链条，打通服务保障退役军人的“最后一公里”，此项工作走在全市前列。

3.合法权益维护有力有效。严格执行和落实国家对军人优抚优待规定，每月按时发放两参人员、60周岁农村籍退役士兵等重点优抚对象优待金，发放优抚对象价格临时补贴，进一步加大对困难退役军人帮扶援助。完成49名退役士兵保险接续工作，应保尽保、应补尽补。符合政府安排工作退役军人8名；对241人优抚对象提供帮扶援助，发放帮扶援助48.16万元；全面核查“两参”人员身份信息，县内未发生非法聚集、上访和影响恶劣的舆论负面炒作。

4.英烈褒扬纪念正常开展。编制双江自治县烈士陵园提质改造项目可行性研究报告和规划，已完成开工前的准备工作，积极争取上级资金，等上级资金下达后，可启动提质改造。开展散葬烈士摸底排查，共排查出9名烈士，下步按照“应迁尽迁”的原则，迁入烈士陵园，家属不同意迁入的，就地进行修善，清明期间提供线上线下祭扫服务，烈士祭扫有序、文明、和谐，开展9·30烈士公祭日纪念活动，走访慰问烈士遗属，在全社会营造崇尚英雄、缅怀先烈的浓厚氛围。

5.双拥模范县城稳步推进。健全双拥制度机制，成立县双拥工作领导小组和拥军支前军地协调领导小组，出台《双拥工作领导小组工作规则》《双拥工作领导小组成员单位双拥工作职责》《双拥工作领导小组办公室职责和工作制度》《双拥工作“五项制度机制”规定》《拥军支前军地协调机制工作细则》等规定。省级双拥模范县城创建工作年初已全面启动，对标对表查缺补漏、完善规范内业资料，营造双拥浓烈氛围，增强全民双拥意识，省级双拥模范城（县）创建工作有序推进。

6.“五项工作”有序落实。上下联动，全力推进“两年攻坚行动计划、基层基础基本建设年、思想政治工作年、百日攻坚行动、常态化联系制度”等“五项工作”落实落地，认真践行“枫桥经验”，落实“三记住”、“四尊崇”、“五关爱”、“六必访”、“七清楚”工作措施，将矛盾问题解决在萌芽状态、化解在基层，做到矛盾问题不上交，思想政治工作、宣传政策到位，全县退役军人思想稳定，关心关爱、帮扶援助到位，矛盾风险在可控范围。

7.成员单位协调联动推进。在县委、县政府的统一领导下，各乡镇、各成员单位，认真贯彻落实上级党委、政府有关退役军人工作的部署要求，上下思想统一、认识到位，左右协调联动、密切配合，围绕工作职责、强化责任担当，履行好“扶持退役就是支持现役、服务老兵就是激励新兵、稳定后方就是支援前方”要求，在全社会中营造了尊崇军人、爱戴军人，让军人成为全社会尊崇的职业。

8.党建、党风廉政建设严抓落实。巩固巡察整改成果，坚定党员、干部政治立场，树立和践行“四个意识”，防止形式主义、官僚主义等问题反弹。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想学习，结合建党100周年加强党史国史教育。引导教育干部提高政治站位，把准政治方向，增强政治敏锐性和政治鉴别力，增强忧患意识、坚持底线思维，做到守土有责、守土尽责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是：双江自治县退役军人事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2021年度收入合计1,327.31万元。其中：财政拨款收入1,317.31万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.75%。与上年1,510.71万元对比减少了183.4万元，减少了12.14%，主要原因为我单位按照财务鼓励规定要求缩减三公经费支出，且退休1人，工资福利支出减少，故2021年度收入数低于2020年。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2021年度支出合计1,580.88万元。其中：基本支出605.34万元，占总支出的38.29%；项目支出975.54万元，占总支出的61.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,508.14万元对比增加了72.74万元，增加了4.82%，主要原因为我单位于本年开始创建双拥模范县，导致双拥工作经费支出增加，且优抚对象待遇提高，导致优抚资金支出增加，故2021年度支出数高于2020年。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局正常运转的日常支出605.34万元。与上年627.26万元对比减少了21.92万元，减少了3.49%，主要原因为2021年退休1人，导致工资福利支出减少，故2021年度基本支出数低于2020年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出492.84万元，占基本支出的81.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.5万元，占基本支出的18.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出975.54万元。与上年880.88万元对比增加了94.66万元，增长了10.75%，主要原因为优抚对象待遇提高，导致优抚资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：按月发放农村籍退役士兵老年人生活补助、带病回乡退伍军人生活补助、在乡复员军人生活补助、出国参战民兵民工生活补助、两参退役人员生活补助、城镇重点优抚对象生活困难补助、残疾军人抚恤经费等，2021年全年共计发放796.24万元；发放自主就业一次性经济补助、军队移交政府的离退休人员安置经费、企业军转干部生活困难补助资金等退役安置支出86.35万元；发放优抚对象医疗补助资金22.68万元；春节、八一慰问、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出70.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,533.89万元，占本年支出合计的97.03%。与上年1,503.93万元对比增加了29.96万元，增长了1.99%，主要原因为优抚对象待遇提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,391.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.7%。主要用于优抚对象生活补助、人员经费支出及日常办公经费开支。

2.卫生健康（类）支出132.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于为干部职工及自主择业军转干部缴纳医疗保险和公务员医疗补助；用于救助医疗难退役军人。

3.住房保障（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于为干部职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.94万元，支出决算为2.66万元，完成预算的90.48%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的204%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的31.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.61万元，增长5220%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加2.04万元，因去年同期本单位公车运行维护费无支出，无法对比；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长1140%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年我单位增加公务用车1辆，该公务用车使用年限较长，维修保养成本增加导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占76.78%；公务接待费支出0.62万元，占23.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展退役军人服务保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位执行公务活动发生的公务接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2021年机关运行经费支出109.44万元，与上年69.71万元对比增加了39.73万元，增长了56.99%，主要原因为2021年开始创建双拥模范县，加大了双拥工作经费支出。部门机关运行经费主要用于双拥模范县创建工作经费支出，保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、办公设备购置等方面支出。。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局资产总额60.18万元，其中，流动资产22.31万元，固定资产36.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349.23万元，其中固定资产减少5.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋400.74平方米，账面原值63.8万元，实现资产使用收入3.26万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第六部分 空表说明

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故此表为空表；

2、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故此表为空表。

附件： 

监督索引号53092500576401111