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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及省、市、县决策部署。拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

2、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任。贯彻执行上级住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导、监督资金的使用和管理。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

4、承担住房制度改革的责任。拟订地方住房制度改革实施办法，指导住房建设和住房制度改革，监督相关住房资金的管理、使用和安全运行。

5、承担规范城市建设的责任。拟订城市建设的地方性政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作；指导城市建成区防洪排涝工作。指导和监督城市建设管理工作，承担住房城乡建设领域执法稽查工作。

6、承担规范村镇建设的责任。拟订农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇污水、垃圾处理和村庄垃圾处理设施建设；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

7、承担监督管理建筑现场，规范建筑现场各方主体行为的责任。指导、监督和规范建筑现场活动、建筑现场准入与清出；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑现场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；指导和监督管理房屋和市政建设工程抗震设防工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

9、承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任。拟订房屋和市政工程项目招标投标管理实施办法并监督实施；负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责分级管理权限内的建设工程项目报建和建设工程招标投标活动的监督管理及备案管理工作。

10、承担建立科学规范工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订工程建设标准方面的规章制度、地方标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程造价中介服务单位的资质管理工作。

11、承担城乡生活污水和垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展建筑科技的推广和运用。

12、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。

13、承担人民防空工作的责任。办理双江自治县国防动员委员会交办的工作事项。拟订人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划，组织、指导和监督人民防空工程建设；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查；负责人民防空组织指挥工作，指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；负责人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作；负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理；负责人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设，组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空执法监督和规费征收，管理人民防空经费和资产。

14、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是稳步推进村镇建设，大力提升农村居住环境。①加快农村房屋安全隐患排查整治工作。②做好2021年农房抗震改造工作。③开展乡镇镇区污水处理设施建设工作。抓好乡镇（镇区）生活污水收集处理设施及配套管网建设，开展前期工作，勐库镇污水处理厂及配套管网工程已完成可研编制，正在开展征地工作；大文乡、忙糯乡、邦丙乡污水处理设施建设项目也完成了选址工作。④积极开展农村生活垃圾治理工作。大文乡、邦丙乡、沙河乡、勐勐镇、忙糯乡6乡镇共建有垃圾焚烧站（垃圾填埋）10处；各行政村垃圾均能做到集中处理，有垃圾集中处理点914个（其中垃圾池380个）。

二是加快棚户区及老旧小区改造，不断规范保障性住房分配管理。①2021年我县实施棚户区改造项目153户，计划采取改扩翻和城市更新改造方式，实施公很社区道路和雨污管网，目前项目已完成前期手续，开工建设，正在进行雨污管网埋置，完成投资50万元。继续稳步推进2018、2019年棚户区改造项目建设，2018年棚户区改造任务已完成屋面防水800户，完成停车场2000平方米，厕所1座，雨污管网1000米，完成投资1300万元，2019年已完成168户拆迁补偿工作，配套基础设施新村建设点正在施工中，项目完成投资18000万元，完成专项债资金支付19000万元。②2021年我县实施老旧小区改造300户，主要对屋面防水、外立面改造、雨污管网、供水、停车场等配套基础设施进行完善，项目概算投资5200万元，目前已完成前期工作，项目已开工建设，完成供水管网改造100户，雨污管网500米，其余项目正在加紧施工中，完成投资400万元。2022年老旧小区改造任务已完成前期工作，项目正在有序实施中。③公平公正分配管理保障性住房。根据房源于今年10月22日完成一次分配108户公租房入住任务。

三是加快推进美丽县城建设，积极抓好基础设施实施，全力提升城市化水平。①以“干净”为目标，大力实施治污工程。实施排水防涝工程，勐勐南北路等市政道路的排水防涝设计已完成,正在进行古茶街589米、弄翔路560米的施工，预计2022年4月竣工验收；完成南勐河东路560米、忙袜河南路656米排水防涝工程建设，并对该路段预埋相应的管道；对滨河公园广场进行海绵化改造3500平方米，投资100万元。实施城市公厕改造，新建糖厂水泵房公厕、滨河公园公厕、利众农贸市场公厕、百河农贸市场公厕4座公厕，城南农贸市场新建1座、改造1座，完成投资130万元。垃圾中转站及配套设施建设，在允俸连接线大商汇西南侧、县城东南北三片区共建设4座垃圾中转站，采购25套环卫专用车辆，新建进场道路一条，配套4座公厕，完成投资1850万元。“一水两污”建设，在县城采用“A20+MBR反应器+紫外消毒”工艺对城市污水处理进行水质提标改造，目前已完工，完成投资3200万元；今年市局下达污水管网建设指标3.2km，实际完成3.5km，投资700万元；完成双江1号旁雨污管网设计工作及公安局片区、司法局对面排污治理设计工作。落实中央生态环境保护督察整改情况，开展了县城污水管网、生活污水直排河流情况、垃圾填埋场、渗滤液处理站、和谐大道污水排放、污水处理厂的排查整治，整改生活污水直排河流口4个、增设渗滤液处理站在线监测系统一台，城市生活垃圾做到日产日清，分片区填埋。②建设宜居城市，完善基础设施。建设城市停车场，勐勐汇金农贸市场二楼停车场5000平方米已竣工，完成投资1000万元，已于5月底投入使用；允俸大型车辆停车场14500平方米、允俸加油站旁停车场5000平米、仁爱医院停车场5000平米项目概算投资5000万元，完成可研批复。建设城市公园及湿地公园，完成荧光道部队桥至傣族桥段，佤族桥至拉祜族桥段道路绿化建设工程，总长度2000米，绿化总面积15000㎡，总投资约200万元；完成南勐河滨河公园二期原夜市烧烤段公园绿地工程建设，具体范围为南勐河东岸原夜市烧烤片区公园建设，总占地面积约26000平方米，总投资约400万元；党校木荷公园已完成施工图的修编、拦标价已初步编制完成，正在做育才公园的方案修编。完成“美丽县城”南北入口景观改造工程，扩宽北入口段路面，开挖土方约2.5万方，并对原路面进行修缮1000㎡，添加路面标识，凸显北入口“茶文化”的主题，打造南北入口标志物2个，北入口假山水造景观1座，进行环境美化提质，目前已竣工，完成投资2020万元。县城道路进一步完善，目前已完成弄翔北路(760米)及勐勐北路(1050米)建设，完成投资3300万元，正在推进允俸连接线及7条次干道前期工作，项目概算投资4500万元，计划年内投资3500万元；正在对接自然资源局做好环城南路土地调整报批工作。第一水厂及管道设施建设项目前期工作已启动，在县城区改建更换原水输水管线，净水厂处理工艺水处理构筑物设施及构件;扩建南摆河底栏栅取水构筑物，新建输水管线36.35千米及降压池，新增1000方米/天新工艺的生产线、新增1000立方米清水池，延伸配水管线33. 37千米，并纳入环状消防管网建设，项目概算投资4272万元，目前已完成可研施工图编制。③建设特色文化步行街，丰富城市元素。以茶文化为主，辅以民族多元文化，改造步行街内的店面店牌、夜景亮化，新增景观雕塑、小品设施、街道区域标识系统等景观构筑物，完善公共设施，在步行街内构筑茶文化博物馆，特色餐饮文化，活动广场，完成街区外立面进行风貌提升改造约6500m2，项目概算总投资2000万元，完成投资880万元。致力打造美丽县城，特色街区，突显出双江地域特色。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设13个股室分别是：

1、综合办公室

2、行政审批股

3、住房保障建设与运营管理股

4、城市建设股

5、村镇建设股

6、建筑市场监管股

7、项目建设管理办公室

8、园林绿化股

9、人民防空办公室

10、保障性住房管理中心

11、房地产管理所

12、建筑工程质量监督站

13、环境卫生管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆4辆。（我单位实有车辆6辆，其中：在编公务用车4辆、不在编其他用车2辆现已无法使用）

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2021年度收入合计9,546.18万元。其中：财政拨款收入9,530.99万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.19万元，占总收入的0.16%。上年收入27737.97万元，比上年减少18191.79万元，减65.58%，减少的主要原因：1、本年度财政收回当年拨入未支出的部分，故一般公共预算财政拨款收入减少；2、本年度未拨入政府性基金预算财政拨款收入。因此减幅大。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2021年度支出合计13,734.43万元。其中：基本支出635.06万元，占总支出的4.62%；项目支出13,099.37万元，占总支出的95.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出29151万元，比上年减少15416.57万元，减52.89%，减少的主要原因：本年度项目支出减少，尤其是棚户区改造项目支出少。因此减幅大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出635.06万元。上年支出1009.35万元，比上年减少374.29万元，减37.08%，减少的主要原因：1、因机构改革，2020年12月份人员转隶到县执法局11人，但人员工资还是在我单位发放，因此人员经费减少。2、环境卫生清扫费2020年开始就不在我单位支付，但是2020年1月支付着2019年未支付的部分，经济分类科目反映在劳务费中，因此2020年机关运行经费比2021年大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出569.5万元，占基本支出的89.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.56万元，占基本支出的10.32%。人均工资福利支出16.43万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,099.37万元。上年支出28141.64万元，比上年减少15042.27万元，减53.45%，减少的主要原因：本年度项目支出减少，尤其是棚户区改造项目支出少。因此减幅大。

具体项目开支及开展工作情况：1、“十四五”规划编制费支出35万元；2、双江县城区防空警报器支出14.16万元；3、双江县人防4518指挥工程项目支出80万元；4、人防系统专业队伍培训支出7.05万元；5、创卫工作支出5万元；6、市政建设及住房保障管理工作支出89.21万元；7、双江县贫困村基础设施农村环境治理项目支出20万元；8、上缴垃圾处理场账户以前年度利息3.49万元；9、2020年城市排水防涝设施建设项目支出191.55万元；10、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金支出715.76万元；11、垃圾填埋场运营管理支出100万元；12、挂钩村基础设施建设支出0.52万元；13、双江县美丽县城城市生态环境功能提升建设项目支出101.65万元；14、双江县城污水处理费支出491.14万元；15、省级示范村项目贷款本金和利息支出99.33万元；16、双江一号项目用地电线改迁支出12.5万元；17、双江县忙袜河休闲广场建设项目支出1361.85万元；18、“两污”贷款本金和利息支出301.04万元；19、城市路灯电费支出14.83万元；20、2019年棚户区改造1847.30万元；21、2018年棚户区改造支出1472.29万元；22、渗滤液处理工程支出37.61万元；23、双江自治县县城亮化提质建设项目支出250万元；24、农村危房改造支出5107.09万元；25、2021年棚户区改造支出208万元；26、2020年租赁补贴支出3.6万元；27、2021年租赁补贴支出13.4万元；28、2019年老旧小区改造支出50万元；29、2020年老旧小区改造支出150万元；30、2021年老旧小区改造支出212万元；31、双江县垃圾转运体系建设项目支出104万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出11,965.72万元，占本年支出合计的87.12%。上年支出12,219.18万元，比上年减少253.46万元，减2.07%，减少的主要原因：本年度市政建设项目资金支出比上年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出101.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。其中：2030603 人民防空支出101.21万元，主要用于人民防空支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出68.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。其中：2080501行政单位离退休支出1.27万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.02万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.40万元；2081199其他残疾人事业支出5.57万元；2089999其他社会保障和就业支出1.46万元。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出47.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。其中：2101101行政单位医疗支出13.39万元；2101102事业单位医疗支出21.99万元；2101103公务员医疗补助支出10.26万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.55万元。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出4,468.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.35%。其中：2120101行政运行支出226.31万元；2120199其他城乡社区管理事务支出282.85万元；2120303小城镇基础设施建设支出852.57万元；2120399 其他城乡社区公共设施支出2522.79万元；2120501城乡社区环境卫生支出75.16万元；2129999其他城乡社区支出508.94万元。主要用于单位人员工资、公用经费、临时工工资、车辆运行维护费、污水处理费、排水防涝建设、美丽县城建设、两污贷款本金和利息、省级示范村贷款本金和利息等。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7,279.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.84%。其中：2210103棚户区改造支出258万元；2210105农村危房改造支出5101万元；2210107保障性住房租金补贴支出17万元；2210108老旧小区改造支出412万元；2210199其他保障性安居工程支出1453.11万元；2210201住房公积金支出38.87万元。主要用于棚户区改造、老旧小区改造项目支出、保障性住房租金补贴支出、农村危房改造、住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.52万元，支出决算为4.65万元，完成预算的84.24%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的115.33%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的47.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待批次少，因此公务接待费少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.13万元，下降2.79%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.35万元，下降9.31%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长22.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位目前只有1辆公务用车可以正常使用，因此公务用车运行维护费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占74.41%；公务接待费支出1.19万元，占25.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本单位今年未发生因公出国境，故无因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位今年未发生公务用车购置，故无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出3.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位人员开展公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.19万元。其中：

国内接待费支出1.19万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待26批次（无外事接待批次），接待人次212人（无外事接待人次）。主要用于：1、省住建厅、市住建局对我县安全生产督导检查共15批次122人次；2、省厅调研城镇生活垃圾分类和处理设施建设“十四五”规划1批次8人次；3、省人防办到我县调研人防项目建设和专项经费预算绩效管理1批次7人次；4、开展常态化扫黑除恶治乱工作督导1批次6人次；5、市局检查建筑垃圾弃土规范管理工作1批次16人次；6、市局到我县查看垃圾填埋场作业情况等1批次6人次；7、市局对我县质监站进行考核1批次7人次；8、市局检查两污及城市私搭乱建相关工作1批次8人次；9、老旧小区、棚户区改造交流会1批次7人次；10、市自然资源局、市政务服务局到双督导检查工程建设领域专项治理工作台账1批次7人次；11、双江县人防4518工程信息系统项目可行性研究报告评审会1批次11人次；12、云南景俪环保科技有限公司到我县洽谈智慧餐厨垃圾资源化再利用项目建设相关事宜1批次7人次。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出65.56万元，比上年同期减159.24万元，减70.84%。减少的主要原因：环境卫生清扫费2020年开始就不在我单位支付，但是2020年1月支付着2019年未支付的部分，经济分类科目反映在劳务费中，因此2020年机关运行经费比2021年增。部门机关运行经费主要用于机关办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局资产总额23238.30万元，其中，流动资产17847.05万元，固定资产2673.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2300.74万元，无形资产1.56万元，其他资产415.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21650.52万元，其中固定资产减少37.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；无偿调拨（划转）车辆16辆，账面原值465.98万元；报废报损资产12项，账面原值3.05万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局项目绩效自评金额12998.16万元，共28个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费12998.16万元，支出12998.16万元，支出率100%。（说明：因人防工程属涉密工程，故人防支出的项目绩效不做公开。）

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年政府性基金预算财政拨款收入2500万元，比上年减少2500万元，减100%。减少的原因主要是：2021年未拨入政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2021年度支出1699.14万元。其中：基本支出0万元；项目支出1699.14万元，占总支出的100%。具体项目开支情况：1、2019年棚户区改造专项债券支出1595.14万元；2、双江县垃圾转运体系建设项目支出104万元。上年支出14790.60万元，比上年减少13091.46万元，减88.51%。减少的原因主要是棚改专债资金支出少，因此减幅大。

（三）其他需要说明的情况：2021年部门决算公开表中08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，因2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：  

监督索引号53092503200301111