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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第六部分 空表说明

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的草拟和审核工作，以及市委、市人民政府及其他部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府各类会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电及各乡（镇）、各部门向县人民政府行文的办文工作。

4.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的指示、批示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现的有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府对县人民政府决定事项、工作部署以及政府领导批示的落实情况，及时向县人民政府领导反馈。

7.根据县人民政府领导的批示和工作需要，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议；负责做好县人民政府领导的工作报告、讲话等文字材料的起草工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.承办县人大常委会、政协双江自治县委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

10.负责全县政务信息工作和组织实施全县电子政务办公系统建设管理、政府信息公开；协调和配合做好县政府办公楼基础网络建设和维护工作。

11.接待和处理群众来信来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府及其办公室以及县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

12.协助县人民政府领导及时处理需由县人民政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班值守工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示。

13.所属事业单位承担的行政职能划归主管部门。

14.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.在强化学习上狠下功夫，干部队伍建设水平进一步提高。一是持之以恒加强学习。灵活采取领导带头学、干部自觉学、单位集中学、专题研讨学、参加培训学、网上在线学等方式，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话、“七一”重要讲话、“八月回信”精神、省第十一次党代会精神及上级党委政府重大决策部署。年内，组织干部职工集中学习20余次，专题研讨5次，外出培训学习7人次，撰写学习心得50余篇。二是持续提升干部素质。结合县政府办工作实际，着力打造学习型机关，有针对性地在公文运转处理、文字综合能力、统筹协调、公务礼仪等方面组织学习，以学习促进干部整体素质的提高、办公室整体服务水平的提升。

2.在规范管理中高效运转，统筹协调作用进一步发挥。一是统筹协调主动有力。围绕县政府中心工作，全办干部迅速响应、冲锋在前，积极参与疫情防控、重大项目建设、爱国卫生“七个专项行动”、美丽县城创建、冰岛茶特色小镇建设等重点工作，协助做好领导每日会商、精准研判、参谋决策、后勤保障等。加强统筹协调各单位部门，确保政府工作高效有序运转。二是办文办会高质高效。以“零差错”为目标，按照“严谨、准确、高效”要求，不断提高办文办会的质量和运转效率，确保政令畅通有力、部署工作及时高效。持续完善精简办文机制，严格落实公文收、办、发、阅、传、存责任制，对重大文件实行急事急办、特事特办，做到拟办得当，运转快捷，反馈及时。年内，组织草拟领导讲话、工作汇报等综合材料670余篇，制发文72份，退回部门不合格文件20余份，处理来文来电8000余份，办结率100%。严格落实会议审批制度，坚决防止超规模、超范围、超标准开会，狠抓会前准备、会中服务、会后落实3个环节。年内，承办政府常务会议21次、专题会议72次、其它会议50余次。三是政务信息规范公开。完成26个试点领域公开标准目录编制、22家政府部门微信公众号备案等工作，新增疫情防控政策、重大领域公开、美丽县城宣传等专栏，刊发政务微信430余期，处理网站留言31件，12345政务热线转办28件。公开县级动态信息1600余条，报市政府信息200余篇，公开“三公”经费预决算143条、通知通告260余条。及时总结特色、亮点工作，积极推介先进做法，为领导全面了解县域情况和科学决策提供服务。

3.在围绕中心大局中善谋善为，高效运转的中枢作用进一步发挥。一是认真执行党委政府决策部署。紧扣县委、县政府的重要决策部署，狠抓政务工作督查，采取实地督查、电话催办、文件通报等方式，重点抓好《2021年政府工作报告》重大工作事项、省委省政府临沧现场办公会中确定的重大任务、32项经济社会发展目标等中心工作的督查，开展各类督查48次，编发督查通报13期，督查专报9期，确保政策落实、工作推进。二是认真组织调查研究。围绕县委、县政府中心工作，注重发挥办公室联系面广、综合性强、信息来源渠道多等优势，超前进行调查研究，积极为县委、县政府科学民主决策提供意见建议。年内，围绕重点工作开展调研12次，形成调研报告9篇。三是认真办理人大决议决定。加大人大代表建议和政协提案的督办力度，将66件代表建议、71件政协提案的承办工作列入年度重要督查事项，及时协调解决存在困难问题，持续跟踪落实办理结果，确保办理成果真正落到实处，答复率、满意率达100%。四是认真做好来信来访接待。建立健全信访工作制度，树立“群众利益无小事”的观念，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真办理上级交办的涉访重点人员和重点群体信访件，做到件件有着落，事事有回音。年内，共受理上级转办群众诉求信访件29件办结26件；登记受理群众来信来访78件174人次，办结66件，正在按信访程序办理12件，办结率84%。五是认真开展重点工作。认真贯彻落实省、市、县疫情防控相关工作要求，严格落实干部职工非必要不出双及外出报备制度，组织动员干部职工接种疫苗；落实网格责任单位职责，组织开展疫情防控知识、疫苗接种排查等工作。认真履行“挂包帮”工作职责，持续做好挂钩村的脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴有序衔接工作，选派1名干部长期驻村，积极与忙糯乡荒田村、沙河乡邦木村共同研究推进脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴、产业发展等工作；年内，组织遍访500余次，帮助挂钩村解决工作经费8万元，协调水泥90吨用于荒田村、邦木村人居环境提升及荒田村村民小组入户道路修缮，帮扶困难大学生12人1.2万元。

4.在责任落实上持续发力，党的建设进一步加强夯实。一是严格落实党建主体责任。突出抓好党员干部学习，及时补充党建书架书籍，持续推广管理使用“云岭先锋”手机APP。健全支委班子建设，严格按照选举程序，及时补齐配强支委班子队伍，召开党员大会补选了1名支委班子成员，及时调整分工。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员及“党费日”等制度，年内召开党员大会6次、党小组会议50次，班子成员讲专题党课4次，开展民主生活会1次，组织生活会2次，发展预备党员2名。扎实开展建党百年纪念活动、党史学习教育，持续深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动。二是精心组织党史学习教育。第一时间召开动员部署会专题研究并制定方案，传达学习中央、省、市、县党史学习教育相关精神，征订发放了党史学习教育指定的4本书籍，利用读书班、集中研讨开展多种形式的集中学习，共开展学习交流研讨4次，读书会（读书班）集中学习4次，开展专题党课2次。认真开展好系列教育活动，先后组织党员干部到大文乡千信村革命遗址、县档案馆、县烈士陵园开展“传承红色基因”教育活动，开展党史知识问答互动活动1100余次，组织观看《南昌起义》《会师井冈山》教育片2次。认真开展“我为群众办实事”实践活动，制定办公室“为民办实事”计划2项，办公室党支部“为民办实事”计划1项，目前均已完成。召开党史学习教育专题组织生活会1次38人次，对照5个方面，列出问题清单，制定整改措施抓落实。三是认真落实意识形态责任制。认真贯彻落实中央、省、市、县关于意识形态工作责任制的各项要求，始终坚持把意识形态工作摆在重要位置，年内专题研究意识形态工作2次，开展意识形态季度分析研判4次；以“云岭先锋”APP、“学习强国”APP等载体，采取多种形式抓实意识形态学习，组织集中学习20场次，围绕专题开展读书会4次，撰写学习心得体会70余篇。

5.在党风廉政建设中锤炼作风，底线意识进一步强化。一是强化责任压实。始终坚持党风廉政建设与业务工作“两手抓、两手硬”，挑起重担，种好自己的“责任田”。及时调整充实党风廉政建设领导小组，制定《县人民政府办公室2021年党风廉政建设和反腐败工作主体责任及主要任务分工方案》，明确任务分工，细化责任清单。认真落实《双江自治县主体责任约谈办法》，班子成员严格履行好“一岗双责”，加强对分管各调研室党风廉政工作研究部署，年内召开专题会议14次，开展常规约谈9次43人次。二是抓好廉政风险防控。结合人员职能及岗位性质，加大对重点领域、关键岗位和重要环节的风险防控，签订《内部机构廉政风险防控登记表》13份，查找风险点28个，制定防控措施35条；签订《个人岗位廉政风险防控登记表》38份，查找风险点74个，制定防控措施114条。三是加强廉政教育。制定办公室“清廉机关”建设方案，将廉洁从政教育纳入县政府办的重要工作内容中，督促党员干部自觉树立纪律规矩意识。织党员干部学习张桂梅、张从顺、张子权正面先进事迹，收看警示教育片《清流毒——云南在行动》《开尔行贿记》等宣传片，切实发挥好正反典型示范警示作用。严格执行《中国共产党党内监督条例》，运用好“四种形态”中的“第一种形态”，抓好日常监管，对发现的苗头性、倾向性问题及时抓早抓小、防微杜渐，对3名党员干部进行提醒谈话。四是强化权力制约监督。严格执行民主集中制，落实“三重一大”事项集体决策、“末位表态”制度和主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招标等规定，规范议事程序。年内，主动接受县财政会计评价监督检查，对存在3个方面的问题，及时制定整改措施，对标对位进行整改。严格落实领导干部报告个人重大事项的规定，班子成员按照县纪委的要求报告个人有关事项。积极支持和保障派驻政府办纪检监察组工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.双江自治县人民政府办公室，内设机构：综合室、综合调研一室、综合调研二室、综合调研三室、综合调研四室、综合调研五室、综合调研六室、综合调研七室、政府信息与政务公开办公室、督查室、信访室、规范性文件及法律顾问室。

2.双江自治县地方志编纂委员会办公室，内设机构：综合办公室、年鉴编辑室、县志编纂室。

3.双江自治县地震局，内设机构：办公室、防震监测预防股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制10人），事业编制22人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员10人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2021年度收入合计1,124.83万元。其中：财政拨款收入1,115.85万元，占总收入的99.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.98万元，占总收入的0.8%。总收入比上年减少302.9万元，减少21.22%，财政拨款收入比上年减少311.88万元，减少21.84%，因2022年预算资金支付方式变更，2021年项目资金未及时支付，根据《双江自治县人民政府关于收回各预算单位2020年及以前年度结转结余额度资金的批复》（双政复〔2021〕112号）要求，将本年度未清算的零余额账户用款额度317.98万元收回，冲减本年度财政拨款收入；其他收入比上年增加8.98万元，原因是双江自治县人民代表大会常务委员会拨县乡两级人大代表换届选举工作经费8.9万元，双江自治县税务局返还税收奖励金0.08万元。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2021年度支出合计1,367.78万元。其中：基本支出1,098.81万元，占总支出的80.34%；项目支出268.97万元，占总支出的19.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年减少164.27万元，减少10.72%，原因是本年度人员调动，工资福利支出小幅度减少,“三公”经费支出按照厉行节约的要求相应减少,2017年第二轮续修双江县志编纂印制和出版项目经费、2018年打私工作经费于上年度支付，2019年政府办公楼设备购置费本年支出比上年减少，项目支出总额大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,098.81万元。比上年减少6.81%，主要原因是本年度人员调动，工资福利支出小幅度减少；本年度“三公”经费支出按照厉行节约的要求相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出939.1万元，占基本支出的85.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159.71万元，占基本支出的14.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.97万元。比上年减少23.79%，主要原因是2017年第二轮续修双江县志编纂印制和出版项目经费、2018年打私工作经费于上年度支付，2019年政府办公楼设备购置费本年支出比上年减少，项目支出总额大幅减少。具体项目开支及开展工作情况：

1双财发〔2021〕2号《双江年鉴》编辑出版印刷、资料开发利用和全县年鉴资料编辑人员培训经费13万元；

2.双财发〔2021〕2号政府规范化运作经费42.99万元；

3.双财发〔2021〕2号全县网格化服务经费1.94万元；

4.双财发〔2020〕2号全县网格化服务经费12.38万元；

5.双财发〔2020〕2号信访工作经费0.49万元；

6.双财发〔2020〕2号《双江自治县志》《双江年鉴》编辑出版印刷、资料开发利用支出10万元；

7.双财发〔2020〕2号政府规范化运作经费121.68万元；

8.双财行追〔2019〕13号设备购置费40.49万元；

9.双财行追〔2020〕4号产业发展工作经费6万元；

10.双财预发〔2020〕32号缉私经费转移支付补助经费5万元；

11.双财发〔2021〕2号防震减灾工作经费10万元；

12.双财发〔2021〕2号2021年防震减灾专项资金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,359.38万元，占本年支出合计的99.39%。与上年对比减少172.67万元，减少11.27%，主要原因是本年度人员调动，工资福利支出小幅度减少；本年度“三公”经费支出按照厉行节约的要求相应减少；2017年第二轮续修双江县志编纂印制和出版项目经费、2018年打私工作经费于上年度支付，2019年政府办公楼设备购置费本年支出比上年减少，项目支出总额大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,019.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%。主要用于政府办、县志办人员支出及日常公用经费支出，行政服务中心大楼设备购置支出，县志办县志编纂及出版支出，产业发展工作经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出108.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于在编行政事业人员各项保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出69.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于在编行政事业人员医疗保险及大病统筹缴费支出；

4.住房保障（类）支出60.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于在编行政事业人员住房公积金缴费支出；

5.灾害防治及应急管理（类）支出101.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于地震局人员支出、日常公用经费支出及防震减灾工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51万元，支出决算为55.88万元，完成预算的109.57%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为53.31万元，完成预算的888.5%；公务接待费支出决算为2.57万元，完成预算的5.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

1.双江县菜品单价较高，单笔接待花费较大。

2.由于乡村振兴工作较重，公务用车下乡入村次数较多，公务用车磨损及油耗较大，加之近九年未发生公务用车购置费，当前公务用车使用时间长，车辆修理费开支较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.8万元，下降9.41%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少5.76万元，下降9.75%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度按照厉行节约的要求尽可能控制“三公”支出，导致“三公”经费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.31万元，占95.4%；公务接待费支出2.57万元，占4.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于出差、下乡等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.57万元。其中：

国内接待费支出2.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关事务发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2021年机关运行经费支出151.31万元，与上年对比减少98.64万元，减少39.46%，主要原因是本年度按照厉行节约的要求尽可能控制机关运行经费支出，导致相关费用大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府部门资产总额245.64万元，其中，流动资产61.18万元，固定资产184.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少617.2万元，其中固定资产减少303.88万元。处置房屋建筑物732平方米，账面净值174.26万元；处置车辆1辆，账面净值12.66万元；报废报损资产11项，账面净值1.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额24.09万元，其中：政府采购货物支出24.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2021年项目绩效自评金额268.97万元，共12个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费268.97万元，支出268.97万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第六部分 空表说明

一、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)因本年无政府性基金财政拨款收入支出，故此表为空表。

二、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)因本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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监督索引号53092500143401111