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双江县林产业园区管理委员会2020年预算公开目录

第一部分林产园区管委会2020年年部门预算编制说明

第二部分林产业园区管委会2020年部门预算表（详见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

林产业园区管委会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市涉及林产业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定林产业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应林产业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好林产业园区各项工作，履行好林产业园区各项管理职能。

2、依据双江自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制林产业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3、按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入林产业园区的投资项目。对林产业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4、扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理林产业园区涉外事务。

5、负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

6、负责林产业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7、完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江县林产业园区管理委员会设5个内设机构，即办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局。

（三）重点工作概述

一是积极做好纵向汇报、横向衔接工作，最大限度整合专项资金，力争园区道路基础设施，农户安置，入园企业生产用水、施工用水，园区道路绿化美化等配套建设有实质性进展。二是根据国家及省、市、县有关招商引资的方针政策，积极参开展好招商引资工作，确保2020年有新的企业入驻园区，力争实现工业总产值10亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。为财政全额拨款。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入105.822906万元，其中：一般公共预算财政拨款101.668778万元，上年结转4.154128万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财务总收入105.822906万元，其中：一般公共预算财政拨款101.668778万元，上年结转4.154128万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.668778万元（本级财力101.668778万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出105.822906万元。财政拨款安排支出105.822906万元，其中，基本支出100.822906万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，上年结转收入主要用于资源勘探信息等支出万元；本年收入主要用于社会保障和就业支出15.566928万元、卫生健康支出6.776232万元、资源勘探信息等支出66.762738万元、住房保障支出7.56288万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，上年结转收入主要用于基本支出4.154128万元；本年收入主要用于基本支出96.668778万元，项目支出5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

林产业园区管委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年减少1万元，下降43%，具体变动情况如下：公务用车取消

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、林产业园区2020年预算重点领域财政项目

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

林产业园区管委会2020年机关运行经费安排8.6397万元，与上年对比减少24.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件： _工业园区（2020年预算公开表）20200617051323399.xls

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