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中共双江自治县委宣传部2021年预算公开目录

第一部分中共双江自治县委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、中共双江自治县委宣传部2021预算重点领域财政项目文本公开

第二部分中共双江自治县委宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共双江自治县委宣传部2021年部

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

(1)认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(2)宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围。

(3)发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

(4)负责广播电视、内部讯息期刊、新闻网站、手机快讯、微博、微信、移动客户端等媒体内容的生产发布。

(5)负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

(6)负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

(7)完成县委、县政府以及县委宣传部和相关上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部（简称：县委宣传部）是中共双江自治县委工作机关，为正科级机构，加挂县委网信办、县新闻出版（版权）局、县人民政府新闻办公室、县广播电视局牌子。县精神文明建设指导委员会办公室由县委宣传部代管。县融媒体中心归口县委宣传部管理。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，加挂县互联网信息办公室牌子。县文联、县社科联挂靠县委宣传部，下属县广播电视发射台、农村电影放映站、农村广播电视维修站3个事业单位。目前，核定编制数27名，其中：行政编制12名，下属事业单位编制15名。2020年末在职人数32名（其中：1名工作人员抽调到邦丙乡南直村担任脱贫攻坚驻村工作队员，1名工作人员抽调到荣康达木业有限公司担任“两新”组织工作联络员），领导职数7名，科员9名，事业干部15名，工勤人员1名。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记关于宣传思想工作的重要指示批示精神，突出庆祝中国共产党成立100周年这条主线，深化学习引领，聚焦使命任务，切实履职尽责，扎实做好各项宣传思想工作，为双江高质量跨越发展提供坚强有力的思想保证、精神动力、舆论环境和文化条件。一是持续推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是扎实做好中国共产党成立100周年宣传教育工作。三是坚决维护意识形态安全。四是抓好新媒体运用。五是抓实新时代文明实践中心建设。六是深化精神文明建设。七是推动文艺文化事业繁荣发展。八是推动新闻宣传红红火火。九是锻造过硬宣传思想干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制13人，事业编制15人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入704.62万元，其中：一般公共预算704.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入704.62万元，其中：一般公共预算财政拨款704.62万元（本级财力704.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出704.62万元。财政拨款安排支出704.62万元，其中：基本支出584.62万元，与上年对比减少26.43万元，减4.3%，主要原因是人员办公经费和老放映员补助减少，故而基本支出减少。项目支出120万元，与上年对比对减少83万元，减40.89%，主要原因是对外宣传工作经费等项目等资金减少83万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，主要用于：

2013301一般公共服务支出（行政运行）328.03万元，比上年减少78.18万元，减19.25%，其中，基本支出238.03万元，项目支出90万元；主要用于人员经费（办公经费）和对外宣传经费工作项目支出。

2070899其他广播电视支出241.7万元，与上年相比增加3.43万元，增1.4%，其中，基本支出211.7万元，项目支出30万元；主要用于广播电视行业人员经费（办公经费）、广播电视村村通（户户通）维修维护、农村电影放映等工作支出。

2080501行政单位离退休(办公经费）0.48万元，与上年相比增加0.4万元，增9%；主要用于单位退休职工办公经费支出。

2080505行政事业单位养老支出44.63万元，与上年相比减少12.79万元，减22.27%；主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.4万元，与上年相比减少20.31万元，减少70.7%；主要用于单位职工职业年金缴费支出。

2081199其他残疾人事业支出3.95万元，与上年相比增加1.19万元，增加100%；主要用于残疾人事业发展专项支出。

2089999其他社会保障和就业支出（事业人员失业保险金）4.7万元，与上年相比增加3.51万元，增加294%；主要用于事业单位人员失业保险金等支出。

2101101行政单位医疗缴费支出16.35万元，与上年相比增加0.48万元，增加3.2%；主要用于行政人员医疗缴费支出。

2101102事业单位医疗缴费支出14.6万元，与上年相比增加0.6万元，增加4.3%；主要用于事业人员医疗缴费支出。

2101103公务员医疗补助7.5万元，与上年相比增加0.27万元，增加3.7%；主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.8万元，与上年相比增加0.4万元，减33%；主要用于行政事业单位工作人员大病保险。

221类住房保障支出33.48万元，与上年相比减少10.04万元，减23.07%；主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款预算支出704.62万元 ，其中：基本支出584.62万元，项目支出120万元。

1.基本支出584.62万元：①301类工资福利支出502.72万元，与上年相比减少28.98万元，减5%；②302商品和服务支出80.1万元，与上年相比增加23.98万元，增42.7%；③303对个人和家庭补助支出1.8万元，与上年相比增加21.4万元，增92.3%，主要用于人员经费、办公经费等支出。

2.项目支出120万元，与上年相比减少83万元，减40.9%主要用于对外宣传工作经费、广播电视村村通和无线覆盖工程运行维护、农村免费公益电影放映、文化产业发展专项资金、应用新媒体开展乡村振兴等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额29.32万元，其中：政府采购货物预算29.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.16万元，较上年减少0.3万元，下降3.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为4.28万元，与上年相比减少0.18万元，下降4%，国内公务接待批次为78次，共计接待315人次。

减少的原因为单位规范了公务接待工作的管理，避免不规范的接待，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是单位加强了公务车辆管理工作，避免不规范的公务车辆出行，公务用车养护费和维修费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）对外宣传工作经费。项目绩效目标：开展2021年度全县理论学习、理论宣讲、理论研究和实践活动，组织社科普及宣传周活动。开展中国共产党成立100周年宣传教育，开展党史学习教育。抓好新媒体运用，开展好新闻宣传。抓实新时代文明实践中心建设，开展精神文明建设。

（二）文化产业发展工作。项目绩效目标:开展“文化进万家”“送欢乐●下基层”等文艺志愿服务活动。举办以庆祝中国共产党成立100周年，建设美丽双江等为主题的书画摄影展、文艺下乡、书写春联等活动。争取省、市文学艺术家到县内举办各类培训班。组织开展“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动。

（三）广播电视村村通及无线覆盖工程运行维护工作。项目绩效目标:开展2021年村村通、户户通工程维护管理，开展技术培训，支持乡（镇）运营维护培训经费和设备终端。开展广播电视发射台站巡查维护工作。推进全县应急广播体系建设，规划储备全县广播电视安全播出综合监控平台建设、民语译播工作站、县广播电视发射台迁建等项目。实施“智慧广电”工程。加大对县广播电视播出机构和网络视听领域机构的监管，加强对通信运营商的视频线路传输安全的工作检查。解决县广播电视发射台机房公用、发射机备机缺失、电力线路等问题。

（四）农村电影放映设备拷贝机维修项目工作。项目绩效目标:组织开展全县5支农村电影放映队日常放映工作，组织开展民语电影放映，每月开展民语电影放映1场。开展2个电影放映傣语点放映工作。做好电影放映设备维修及维护工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排80.08万元，与上年对比增加23.96万元，增加42.7%，主要原因为部门预算调整，按照双江自治县人民政府办公室关于印发《双江自治县关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案》的通知（双政办发〔2014〕119号）文件要求，把乡镇农村老放映员生活补助资金调整到劳务费科目支出，故而机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、2021年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

对外宣传工作经费

（二）立项依据

中共双江自治县委宣传部2021年项目资金实施方案

（三）项目实施单位

中共双江自治县委宣传部

（四）项目基本概况

做好中国共产党成立100周年宣传教育，是全县宣传思想战线的一项政治责任和今年工作的一条主线。要牢牢把握“党的盛典、人民的节日”基调定位，精心谋划开展主题宣传教育。我们要会明宣传，也要会暗宣传，明宣传，就是要敢于发出声音，敢于面对媒体、记者，以正确的舆论引导人，暗宣传，就是要在潜移默化中、润物无声中，在没有硝烟的战场上，以优秀的作品鼓舞人、影响人，最终做到人人动起来，全员都是宣传员，注重用好手机，讲好双江故事，传播好双江声音。

（五）项目实施内容

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记关于宣传思想工作的重要指示批示精神，突出庆祝中国共产党成立100周年这条主线，深化学习引领，聚焦使命任务，切实履职尽责，扎实做好各项宣传思想工作，为双江高质量跨越发展提供坚强有力的思想保证、精神动力、舆论环境和文化条件。一是深化学习引领，在把牢政治方向中守正创新。二是严格责任落实，在维护意识形态安全中守正创新。三是聚焦使命任务，在巩固壮大主流思想舆论中守正创新。四是抓实创建载体，在新时代精神文明建设中守正创新。五是发挥资源优势，在抓好文艺文化繁荣发展中守正创新。

（六）资金安排情况

项目预算资金安排60万元。

（七）项目实施计划

一是深化学习引领，在把牢政治方向中守正创新。二是严格责任落实，在维护意识形态安全中守正创新。三是聚焦使命任务，在巩固壮大主流思想舆论中守正创新。四是抓实创建载体，在新时代精神文明建设中守正创新。五是发挥资源优势，在抓好文艺文化繁荣发展中守正创新。

（八）项目实施成效

聚焦“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”，围绕“十四五”开局、建党100周年、乡村振兴等为重点，设置重大主题宣传议题，开展深度报道、重要报道、典型宣传，不断巩固壮大主流思想舆论。聚焦习近平总书记对云南工作的重要指示精神，习近平总书记对云南工作的重要指示精神，继续开设专题专栏，突出宣传党的领导和社会主义制度优势，持续宣传抗疫一线的感人事迹。紧扣乡村旅游主题，推荐“桃花源系列景点双江故事”、“石榴籽系列民族故事”，力争全市编撰出版的故事绘本收纳更多双江景点和双江民族团结故事。

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