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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开


来源:双江县人民政府     时间:2023-02-28  点击率:打印 】【 关闭

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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行宣传国家、省、市、县有关城市管理和城市综合行政执法的政策和法律法规和规章。

2.负责编制并组织实施我县城市管理和城市综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划。

3.负责对城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评全县城市管理和城市综合行政执法。

4.负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、污水、垃圾处理、物业等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化等方面的全部工作。

5.环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

6.市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

7.交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

8.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违法取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权等。

9.负责依托全县城市管理信息平台,对全县城市管理工作进行调度、监督、考核和评价。承担推进全县数字化、长效化、精细化、网格化城市管理责任。

10.负责城市规划区内城市管理综合行政执法的信访、投诉群众的接处工作。

(二)机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局共设5个股室:办公室、政工监督室、政策法规室、城市管理指挥中心、市政公用设施管理办公室。下属事业单位2个:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市建设管理监察队;双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市容环境绿化管理中心。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局核定行政编制8名,设局长1名(正科级)、副局长3名(副科级)、科员干部4名;双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市建设管理监察队核定事业编制11名(管理人员编制7名,工勤人员编制4名);双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市容环境绿化管理中心核定事业编制13名(管理人员编制2名、工勤人员编制11名)。

目前,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城城市管理综合行政执法局行政编制在职7人,其中:局长1人(正科级),副局长2人(副科级),科员干部4名;双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市建设管理监察队事业编制在职10名(管理人员6名,工勤人员4名);双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市容环境绿化管理中心核定事业编制在职12名(管理人员2名、工勤人员10名)。

(三)重点工作概述

1.加强党风廉政建设,提高全面从严治党

一是加强党的组织建设。严格落实党内政治生活,全面落实“三会一课”、领导干部过双重组织生活、三重一大等制度。共召开党员大会4次,支委会11次,专题党课6次,党史学习教育组织生活会1次,“三重一大”会议12次,发展预备党员2名。二是加强党风廉政建设和反腐败工作。组织干部职工参加党风廉政教育学习4次180余人,法律法规学习3次90余人,观看廉政警示教育片1次,上廉政党课和廉洁家风宣讲各1次,廉政家访1次,共开展常规约谈67人次、提醒约谈3人次,进一步增强党员干部宗旨意识和廉政意识,筑牢干部队伍思想防线。三是积极开展党史学习教育工作。紧紧围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记在党史学习动员大会上的重要讲话、“七一”重要讲话和八月重要回信等精神,围绕学习百年党史,开展主题突出、形式多样的集中学习。共开展党组理论学习中心组集中学习9次,“跟着总书记学党史”读书会9次,开展“传承红色基因”系列教育活动4次,“我为群众办实事”活动7次,定期开展“主题党日”活动9次,与县消防救援大队联合开展党史知识竞赛1次。认真做好“双报到双服务双报告”和“干部规划家乡行动”工作,共制定“民生实事计划”7项、班子成员“为民办事清单”17条,党员干部“为民办事清单”24条,目前所有清单已全部落实。四是进一步加强城市管理宣传报道工作。建立科学、规范、高效的信息宣传报道运行机制,充分发挥信息宣传报道工作的舆论导向作用,提高广大市民群众对城市管理工作的知晓度、参与度和美誉度,大力宣传城市管理工作及法律法规,树立城市管理部门良好的社会形象,引导、组织广大市民和社会力量支持、配合、参与城市管理工作,今年以来在微信平台推送、上报信息24篇。

2.认真开展常态化乱象整治,加强城市管理

一是结合单位职能职责,聚焦违法建设、市容管理、户外广告、渣土运输等领域,共开展排查80余次,排查乱点乱象问题线索50次,排查出40个乱点乱象问题,本部门治理40个乱点乱象问题;二是加大对城市管理领域中的乱点乱象和重点问题的巡查和管理力度。三是在所管辖的范围内重点清理各类户外公共场所无证照经营、违规设置户外广告;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营;城市垃圾乱堆乱放、城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土,认真落实环境治理“门前五包”责任制,智慧停车规范化管理实施初见成效,各项工作正有序推进中。

3、强化城区综合整治效果,提升城市规范管理

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照习近平总书记关于城市管理应该像绣花一样精细的要求,全面贯彻落实党的十九大精神和中央城市工作会议精神,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,顺应城市发展规律,加强精细化管理,加强市容市貌环境整治。一是加强智慧城市管理与运用。在县城区重点路段、重点区域及公共场所,视频监控系统设置105个监控摄像头,公安推送15个监控画面,对城市管理进行24小时监控,实现监督员“天天监督”,自平台运营以来,平台视频巡逻巡查发现违规问题共1222起,违规撑伞97起,违规占道堆物堆料57起;超店外经营29起;违规广告宣传6起;沿街晾晒衣物6起;垃圾乱堆乱放4起;损坏市政设施4起。发现违规问题全部得到及时清理、整治,向交警及各股室、中心、队办案调取录像22件。二是加强市政基础安全隐患巡查排查和基础设施维护管理工作,继续加强城市环境综合治理,推动市容市貌管理规范化、长效化,重点解决脏、乱、差现象。期间更换雨水箅子40个(水泥15个,铁25个)、井盖20个;修复道牙、西班牙地砖、仿石砖、盲道砖、水泥盖水泥板、地坪300㎡;花箱喷漆408㎡;城市雕塑小品维护修缮110㎡;滨河公园灯带检修6000m;光条墩子安装喷漆50个;安装栏杆200m,铁桩子20个;浇筑水泥墩子50m³;安装人行道拦车石柱63根;对27个公共洗手台维修升级23个,13座城市规划区公厕均已维护修缮达标使用,维护检修规划区路灯1163盏。三是加强城市规范管理。结合城市管理的突出重点难点问题,我局整合全局工作力量,分区域分重点地段着力加强占道经营、流动水果摊、油烟污染、散发宣传单、小广告清除、坏条副清理、占道堆料、乱停乱放等城市管理工作治理,期间清理占道经营4000次,治理流动水果摊60户,清理违章乱散发宣传单15000份,清理小广告600余处,清理损坏条幅100处,油烟净化器排查408户,责令整改占道堆料40次,乱停乱放350次,私搭乱建大伞200次,户外广告200次,环境卫生治理600次,治理重点区域脏迹250次,整治渣土车60次,道路绿化损坏60次,绿化损坏130次,基础设施损坏50次,发放各类责令整改通知书199次,临时审批店面装修与临时占道215起,查处案件处理20件,处罚金额7800元;四是加强城市垃圾综合治理。全面推行环境卫生网格化治理机制,以治理公共垃圾、背街小巷卫生和卫生死角为重点,抓好县城内主、次干道、商业街、背街小巷及其他公共区域的卫生整治,今年以来共协助监督检查县城环境卫生40次,整改落实存在的问题40余个,建立了全天候保洁制度。五是加强城市绿化管理。为“卫生县城”、“美丽县城”建成巩固和“文明城市”复查测评保驾护航,年内绿化管护修剪行道树、绿篱、绿化带5000余人次,对城市树池进行花卉补植13000余株 ,行道树100余株,培植草坪 1600平方米,补植补种20个花架和306个防腐木箱花卉苗木10000余株,苗木病虫害防治行道树5175株、绿化面积18万平方米。六是切实做好我县“城管进社区”各项工作,围绕打造“共商、共管、共享”的社区城市管理新模式,充分整合城管队伍和社区队伍力量,按照城市网格化、精细化管理要求,逐步建立“城管进社区”管理挂联长效工作机制,分别在勐勐镇公很社区、新村社区、沙河乡允甸社区设立工作站,各工作站明确1名责任领导和1名责任人,每周不少于1次深入社区开展检查指导,进驻的城管责任人按照工作职责,做好法律法规的宣传,协助社区开展片区内脏、乱、差治理和矛盾纠纷排查调处等工作。我局坚持教育为主处罚为辅相结合,灵活高效运用“721”工作法,利用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制行政手段,文明执法,真正做到“转变工作作风、做优城管形象、解决民生问题”,努力树立广大群众满意的城管队伍形象,使城管执法和文明创建工作根植社区、融入社区、服务社区,不断提高社区群众满意度和幸福感。

4.整顿城区经营秩序,规范城区市场经营管理

为营造干净、整洁、有序的城市环境,进一步规范整治以路为市的突出问题,按照县委、县人民政府关于加强城市管理的部署和要求,结合新冠肺炎疫情防控、创建国家卫生县城和“美丽县城”建设,为有效遏制乱设摊点、占道经营、超店经营等问题。根据《城市市容和环境卫生条例》、《云南省城市建设管理条例》等相关规定,结合本地实际情况对城区所有占道经营的临时水果摊点进行清理整治,对占道经营的临时水果摊点和流动的水果摊全部规范到农贸市场经营或进店经营。在整治期间,占道经营摊贩教育清理4000余件次、共整治临时和流动水果摊60户,为继续巩固整治成果,实行“早中晚轮班”执勤值班制度,继续加大临时水果摊和流动水果摊整治。结合中央环保督察反馈问题,加大餐饮油烟排放治理,联合生态环境保护局、市场监管局、住建等部门组建工作组开展联合执法,对建成区内经营餐饮的店铺、烧烤摊逐一进行排查,共排查餐饮店408户,其中不需要安装油烟净化器111户,安装油烟净化器297户,油烟净化器安装率达100%。

5.充实人员队伍,加大违法建设整治力度

为规范我县城市空间,提升市容市貌,不断改善城市形象,结合全县“两违”突出问题,2021年我局公开招聘20名临时人员充实到两违执法队伍中,不断加大拆临拆违宣传及拆临拆违工作,期间共开展各类宣传活动35余场次,发放各类宣传资料6500余份,开展巡查300余次,移交各乡(镇)及相关部门“违法用地、违法建设”案件共16件,拆除违法建筑10706.43平方米,依法开展砖厂取缔1户、砂石整治7户。

6.加大违法建设整治力度

为规范我县城市空间,提升市容市貌,不断改善城市形象,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城城市管理综合行政执法局结合“美丽县城”建设,加大拆临拆违工作,对各类新增违法建筑实行“零容忍”,确保违法建筑第一时间发现,依法组织拆除,坚决遏制“两违”行为发生。2022年县城市管理综合行政执法局拆除违法违规建筑31136.21平方米;拆除县城规划区内临时性建筑13880平方米,拆违拆临总面积45016.21平方米。

二、预算单位基本情况

双江县城市管理综合行政执法局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0人,事业编制24人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1736.6万元,其中:一般公共预算1736.6万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年(2022年度)的2114.67万元对比减少378.08万元,下降17.88%。主要原因是:因2120501-城乡社区环境卫生-美城环卫经费项目经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入1736.6万元,其中:本年收入1736.6万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1736.6万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年(2022年度)的2114.67万元对比减少378.08万元,下降17.88%。主要原因是:因2120501-城乡社区环境卫生-美美城环卫经费项目经费减少,故总收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1736.6万元。财政拨款安排支出1736.6万元,其中:基本支出865.6万元,与上年(2022年度)的814.67万元对比,增加50.93万元,增长6.25%。主要原因是:人员经费增加,故基本支出增加。

项目支出871万元,与上年(2022年度)的1300万元对比减少430万元,下降33%。主要原因是:因2120501-城乡社区环境卫生-美城环卫项目经费减少,故总收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.城乡社区支出1617.05万元,(2120101-行政运行355.64万元、2120104-城管执法586.41万元、2120501-城乡社区环境卫生515万元、2129999-其他城乡社区支出160万元)占一般公共预算财政拨款总支出的93.12%,主要用于人员经费和机构运行保障。

2.社会保障和就业支出49.99万元,(2080501-行政单位离退休0.08万元、2080505-机关事业单位基本养老保险支出44.48万元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.15万元、2089999-其他社会保障和就业支出1.32万元、2081199-其他残疾人事业支出2.96万元)占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于行政事业单位养老支出、退休人员经费、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出36.2万元,(2101101-行政单位医疗8.26万元、2101102-事业单位医疗21.35万元、2101103-公务员医疗补助5.27万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出1.32万元)占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于在职人员行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障支出33.36元万,(2210201-住房公积金33.36)占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年无对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额5.43万元,其中:政府采购货物预算5.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元,较上年4万元持平,无增减变动。

(一)因公出国(境)费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年公务接待费预算为0万元,较上年持平,无增减变动。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年(4万元)持平,无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平,无增减变动。公务用车运行维护费4万元,较上年(4万元)持平,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)市政设施管护经费:对县规划区公共市政设施管护,提升市容市貌。

(二)园林绿化管护工作经费:县规划区内园林绿化3.2万平方米的管护,行道树5000棵等管护费用。

(三)数字城管租赁费:创新城市管理模式,建设城市网格化管理模式。

(四)两违整治工作费用:“两违”专项整治攻坚行动及美丽县城建设拆临拆违工作。

(五)城乡社区环境卫生--美城环卫:为不断提升城市形象,改善人居环境,努力把全县城镇建设成为环境优美、秩序优良、服务优质的“三优”文明城镇。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年机关运行经费安排29.18万元,与上年的374.35万元对比减少345.17万元,下降92.2%。机关运行经费减少的原因是:本年度未将编制外长聘人员工资纳入机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局资产总额284.95万元,其中,流动资产14.8万元,固定资产269.2万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.95万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少169.55万元,其中固定资产减少139.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

(四)空表说明

1、、2023年度本单位无政府性基金预算支出预算,故公开表10《政府性基金预算支出预算表》为空表。

2、2023年度本单位无县对下转移支付预算,故公开表09-1《县对下转移支付预算表》为空表。

3、2023年度本单位无县对下转移支付绩效目标,故公开表09-2《县对下转移支付绩效目标表》为空表。

4、2023年度本单位无上级补助项目支出预算,故公开表11《上级补助项目支出预算表》为空表。

5、2023年度本单位无部门项目中期规划预算,故公开表12《部门项目中期规划预算表》为空表。

附件: 

监督索引号53092500171300111

  
附件【综合执法局2023年预算公开表格.xlsx
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