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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年部门预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府以及省、市供销合作社联合社的工作部署;

2.负责制定全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展;

3.负责县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作;

4.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营;

5.承担行业统计工作;

6.指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，加强对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督;

7.按照中华全国供销合作总社、云南省供销合作社联合社和临沧市供销合作社联合社章程以及《双江自治县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责;

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

双江自治县供销合作社联合社设3个内设机构（股级）。

1.办公室。负责机关党务、纪检监察、组织人事和行政事务，负责单位日常运转；负责机关学习、文秘、档案、机要、信访、保密、综治维稳、安全保卫、接待、信息宣传、精神文明建设、老干部等工作；负责监事会日常事务；综合协调各股室开展工作；完成领导交办的其它任务。

2.财会计统股。负责单位财务和全系统统计业务工作；负责机关行政经费管理使用；负责全系统财务报表和财务分析；负责和指导全系统的内部审计；负责机关固定资产管理；负责干部职工工资；负责系统食用菌产业发展及项目管理；管理和监督本级社有资产，管理、使用和监督各种专项资金；维护社有资产合法权益；指导下级社对社有资产的管理运营；指导社有企业发展；完成领导交办的其它任务。

3.合作经济指导股（加挂双江自治县农民合作经济组织办公室牌子）。负责宣传、贯彻有关农村经济工作的法规、政策；负责指导全系统改革和发展；负责项目选择、上报、协调和实施；负责全系统安全生产工作；指导全系统行业管理；指导农民合作社发展；指导参与农业产业化经营，培育流通龙头企业；指导农村现代流通服务体系建设；指导全系统的种植、养殖、加工业的改造提升和创新工作；指导全系统引进合作项目，开展联合与合作；指导全系统电子商务发展，加强电子商务服务点建设；配合有关部门开展对重要农业生产资料、烟花爆竹仓储、运营等环节的监督、管理，查处假冒伪劣商品，维护消费者合法权益；完成领导交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1.紧扣为“三农”服务职责，巩固发展传统业务；

2.顺应乡村集体经济壮大需求，加快建设更加健全的基层组织体系；

3.加强教育培训工作，为打造新供销提供人才智力保障；

4.扎实开展意识形态工作，深入推动党风廉政建设各项工作有效落实

5.以“基层党建巩固年”为契机，扎实推进机关各项工作；

6.综治维稳、信访、保密、政务公开等各项工作同步推进。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社编制2023年部门预算共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入143.94万元，其中：一般公共预算143.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年205.95万元对比减少62.01万元，同比减少30%，减少的主要原因是单位人员变动，人员经费减少，公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入143.94万元，其中:本年收入143.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年205.95万元对减少62.01万元，同比减少30%，减少的主要原因是单位人员变动，人员经费减少，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出143.94万元。财政拨款安排支出143.94万元，其中：基本支出133.94万元，与上年195.95万元对比减少62.01万元，同比减少30%，减少的主要原因是单位人员变动，人员经费减少，公用经费减少；项目支出10万元，与上年10万元对比持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2160201商业服务业等支出—商业流通事务— 行政运行92.84万元，主要用于在职人员工资及日常办公经费开支；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.3万元，主要用于在职人员养老保险支出；

3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.92万元，主要用于在职人员职业年金支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.07万元，主要用于失业保险缴费；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出8.06万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2.54万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出10.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

9.2160299 商业服务业等支出— 其他商业流通事务支出10万元，主要用于本年度对基层合作城乡流通经营服务及基层合作体系建设。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待为0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金10万元，主要用于城乡流通经营服务及基层合作体系建设。本年度项目绩效目标：坚持为农服务根本宗旨；坚持合作经济基本属性；坚持社会主义市场经济改革方向；坚持因地制宜、分类指导，围绕服务全县“三农”工作和乡村振兴战略，以密切农民利益联结为核心，以提升为农服务功能为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员指出、经费或项目支出。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：三公经费是指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排11.84万元，与上年16.24万元对比减少4.4万元，同比减少27%，主要原因单位人员变动，故本年度机关运行经费比上年相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县供销合作社联合社资产总额35.38万元，其中，流动资产1.77万元，固定资产33.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元。与上年38.45万元相比，本年资产总额减少3.07万元，其中固定资产与上年36.12万元减少2.96万元，无形资产与上年0.74万元减少0.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报)资产月报数据。

（四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表03。本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“一般公共预算‘三公’经费支出预算表”为空表。

2.部门项目绩效目标表（另文下达）5-3。本单位2023年无另文下达的项目支出预算，故“项目支出绩效目标表（另文下达）”为空表。

3.政府性基金预算支出预算表06。本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故“政府性基金预算支出预算表”为空表。

4.部门政府采购预算表07。本单位2023年无部门政府采购预算，故“部门政府采购预算表”为空表。

5.政府购买服务预算表08。本单位2023年无部门政府购买服务预算，故“部门政府购买服务预算表”为空表。

6.县对下转移支付预算表09-1。本单位2023年无县对下转移支付预算，故“县对下转移支付预算表”为空表。

7.县对下转移支付绩效目标表09-2。本单位2023年无县对下转移支付预算，故“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

8.新增资产配置表10，本单位2023年无新增资产配置预算，故“新增资产配置表”为空表。

9.上级补助项目支出预算表11，本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

10.部门项目中期规划预算表12，本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092500147500111