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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要开展妇幼健康临床保健业务，承担辖区妇幼健康业务管理、指导和考核等工作。特色服务项目包括胎儿系统超声、小儿心脏彩超、小儿髋关节异常超声筛查、妇女盆底康复、儿童药浴、孕妇营养监测评价与咨询，儿童营养与喂养咨询、指导，新生儿疾病筛查等，服务范围覆盖全县辖区及邻近沧源县部分的妇女儿童。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院共设置22个内设机构，包括：儿科、儿童保健科、口腔科、中医儿科、孕产保健科、妇产科、妇科、中医妇科、检验科、超声科、药剂科、收费室、医务科、护理部、感染管理科、医疗质量控制科、基层指导科、办公室、财务科、人事科、医保办、总务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展基本公共卫生服务、重大公共卫生专项项目以及其他计划生育事务项目，认真贯彻实施“母婴保健法”坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向群体、面向基层、预防为主工作方针，积极开展妇女保健门诊，儿童保健门诊，内儿科、妇产科以及计划生育门诊，指导并协助基层开展基本公卫、重大公卫工作，担负全县危急孕产妇的接诊和抢救工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 908.2万元，其中：一般公共预算557.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入350.96万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的520.14万元对比增加388.06万元，增长74.61%。主要原因是事业收入增加，设备采购增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 557.24万元，其中:本年收入557.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款557.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的520.14万元对比增加37.1万元，增长7.13%。主要原因是在职人员工资社保增加，收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出908.2万元。财政拨款安排支出 557.24万元，其中：基本支出539.24万元，与上年（2022年度）的503.14万元对比增加36.1万元，增长7.17%。主要原因是在职人员工资社保增加，支出增加；项目支出18万元，与上年（2022年度）的17万元对比增加1万元，增长5.88%。主要原因是防治艾滋病专项经费支出增加1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.社会保障和就业支出58.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于：

20805 行政事业单位养老支出52.63万元，用于本单位在职人员养老保险支出；

20811 残疾人事业支出3.43万元，用于残疾人就业保障经费；

20899 其他社会保障和就业支出2.27万元，用于本单位失业保险费用支出；

3.卫生健康支出460.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于：

21004 公共卫生411.23万元，用于基本公共卫生服务项目及防艾专项活动支出；

21007 计划生育事务1万元，用于避孕药具支出；

21011 行政事业单位医疗47.83万元，用于在职人员医疗保险缴费支出；

4.住房保障支出38.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出528.87万元（其中：基本支出528.87万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的94.91％，主要用于本单位职工工资福利及保险费用支出。

2.商品和服务支出预算22.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出16万元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.04％，主要用于两癌筛查、防治艾滋病专项经费及免费孕前优生健康检查支出。

3.社会福利和救助5.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出2万元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.05％，主要用于危急孕产妇、危急重症儿童医疗救助。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额350.96万元，其中：政府采购货物预算350.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年(0万元)增加1万元（因去年为0万元，无对比基数，故无对比增长率），增加主要原因是预计2023年下乡开展两癌筛查、防艾宣传次数增加，公务用车运行维护费增加，故“三公”经费预算增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年(0万元)增加1万元（因去年为0万元，无对比基数，故无对比增长率），增加主要原因是预计2023年下乡开展两癌筛查、防艾宣传次数增加，公务用车运行维护费增加，故“三公”经费预算增加。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费1万元，较上年(0万元)增加1万元（因去年为0万元，无对比基数，故无对比增长率），增加主要原因是预计2023年下乡开展两癌筛查、防艾宣传次数增加，公务用车运行维护费增加，故“三公”经费预算增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

（二）免费孕前优生健康检查项目专项资金：以向育龄夫妇提供免费优质的孕前优生健康检查服务为手段，切实把好优生优育关，提高出生人口素质，促进人口经济社会协调可持续发展。

（三）危急孕产妇、危急儿童医疗救助经费：降低孕产妇死亡率，降低5岁以下儿童死亡率，保障母婴安全。

（四）避孕药具经费：避孕药具知情选择率达90%以上，避孕药具使用率达95%以上，已婚育龄妇女人群知晓避孕节育的科学知识，掌握3种以上避孕方法，在此基础上采用适宜的避孕节育措施。

（五）妇女常见病筛查和“两癌”筛查经费：提高城乡妇女健康水平

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，2022年双江自治县妇幼保健院资产总额7002.37万元，其中，流动资产204.35万元，固定资产836.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5609.84万元，无形资产351.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.31万元，其中固定资产减少14.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表06。本单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2.部门政府购买服务预算表08。本单位2023年无政府购买服务预算，故此表为空表。

3.县对下转移支付预算表09-01。本单位2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表09-02。本单位2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.上级补助项目支出预算表11（县区）。本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6.部门项目中期规划预算表12。本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100500111