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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。主要职能为：贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作；统筹管理我校教育经费；负责审核我校的布局设置和结构调整。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质

（1）加强领导班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，通过开学初的行政会议，进一步明确学校每位行政工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。同时，在工作中能充分发挥了领导班子的民主管理作用，能充分调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效，非常出色的完成了本学年的各项工作。

（2）加强教师职业道德建设。本学年，学校开学初，在教职工会上组织学习了党报党刊。同时，借助县级各类优秀教师的评选活动，学习周边优秀教师的先进事迹。着力提高教师的政治思想素养和职业道德水平，打造互相合作、共同提升的团队精神。

（3）健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，最终变规章制度为教师的职业自觉性，保证了学校正常的教育教学秩序。相比以往，无故请假的教师没有了，违反纪律的教师少了，教师的制度观和纪律性得到了增强，师德师风建设明显好转。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效

（1）加强德育队伍建设，全力打造专业化的班主任、优秀教师队伍 。每周评选1至2名优秀教师，学校以评选优秀班主任、优秀教师等活动为抓手，鼓励、促进班主任、教师加强德育理论的学习，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任、教师队伍。同时，学校定期召开班主任、教师例会，大家共同探讨德育教育过程中好的做法及遇到的困难、困惑，同时班主任依据考核细则进行量化考核，有效提高了工作热情和班级管理的水平。

（2）抓好学生常规教育和养成教育。全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集队、晨跑、大课间跑行为规范等，促进学生良好品质的形成。同时，针对学生日常行为中存在的主要问题，以《中学生行为规范》为准则，并通过开展“每日常规评比”、“每周常规评比”、“每月常规评比”、“每学期常规评比”等活动，使规范落实到了学生的实际行动中，取得的良好的教育效果。

（3）学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。平时，我们注重加强学校、家庭、社会的联系，通过家长学校、家长会、家访、班级信息平台等形式及时与家长进行沟通，为家庭教育提供指导和帮助，形成共同抓好德育工作的合力，有效地提高了德育教育的效果。

（4）加强德育阵地建设

①积极开展“我们的节日——国庆、五四、七一和清明、端午、中秋”等主题教育，让学生了解我国的传统节日，使学生更好地感悟没有共产党就没有新中国、我们民族文化的博大精深，民族文化的源远流长节约意识, 引导学生树立鲜明的爱国情怀和民族意识。

②加强学生乘车、饮食、交通、防火、防溺水、用电等安全教育;组织开展生命教育主题班会活动方案，设计评比活动;邀请法制副校长，为全校师生作“珍爱生命，远离毒品”的讲座;邀请中队的交警，为全校师生作交通安全有关知识的通识培训。通过多种教育形式，对学生进行健康、安全、成长、价值与关怀的教育，使学生认识、感悟生命的意义和价值，培养了尊重生命、爱惜生命的态度，学会欣赏和热爱自己的生命，进而学会对他人生命的尊重、关怀和欣赏，树立积极的人生观。同时还梳理、总结了活动中的特色做法。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量

（1）严格课程设置，强化教学常规细节管理。学校严格执行《中学学籍管理规定》等教育法律法规和素质教育的基本要求，按规定办理入学、转入、转出、毕业等手续。学籍管理档案齐全、规范、真实准确，且能按县教育局要求实行电子化管理。严格执行《课程计划》，开齐课程开足课时，认真落实《云南省中小学管理规范》，使教学常规工作进一步规范化、制度化。每个月，教导处通过“定期检查和随机检查相结合”的办法，把备课、上课、作业批改、课后辅导、教后反思等作为检查重点，并将检查结果及时反馈给教师，督促教师及时改进。同时，每周对各教研组开展的教研活动进行跟踪检查，在检查过程中，做到定时间、定地点、定人员，切实保证每位教师能深入参与活动。

（2）加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。本年度，学校在期中、期末学生学业情况检测的同时，进一步落实教育教学的过程性管理。同时，教师们能针对学生目前的学习现状和普遍存在的突出问题，在教学中加以重视并针对性地采取一些有效措施予以弥补，有效提高了学生的学业素养。

（3）强化毕业班教学管理。本学年，学校以端正毕业班学生的思想态度和夯实基础知识的掌握为重点，多次召开毕业班家长会、教师会、学生会，多方协作，共同谋划，引导学生养成爱校、爱班、乐观先上、科学学习的思想，教务处按教育局教研室的要求、为毕业班研究、制订基础知识的复习和训练策略，使学生对基础知识的掌握更全面、更扎实。

（4）坚持教研不动摇，初中部各学科组坚持每周教研活动，在各教研组长的精心组织下，或指导、或交流、或评议，促进课堂教学质量的提高。

（5）牢固树立质量意识不动摇。在高效课堂建设的同时注重教学质量不动摇，坚决执行齐校长向课堂要质量的思想，引导初中教师要模式也要质量，注重课堂的时效性，努力做到将课堂模式与教学质量实现有机融合。

（6）努力抓好教学常规认真组织每月的月月提升，做好成绩分析，开好质量分析会。由于敦促到位，检查及时，教师们均能按要求备好课，上好课，做好常规工作，通过教学质量分析会，教师质量意识进一步增强。

4、丰实教师培训模式，有效提高科研成效

（1）开展多种形式的课堂教学研讨活动。教务室安排常规教研课、随堂课等多种形式的教研课，并能全程参与指导，确保活动质量。

（2）开展课题研究，提高教师专业技能。为了促进青年教师尽快成长,学校重视了课题引领。目前，学校各级课题的研究正有条不紊地开展。

5、扎实推进特色建设，深入促进内涵发展

特色教育体系，是推动教育和谐发展，落实科学发展观，深入实施素质教育，充分发展学生兴趣爱好特长，促进学生健康成长的现实迫切需要。目前，我校以阳光体育为特色的校本课程已正常有序地实施。尤其是“校园足球”“篮球”、“乒乓球”、“射箭”运动，正在我校蓬勃开展，已经逐渐成为了我校的一大特色品牌。

6、加强安全责任意识，提高后勤保障能力

安全责任，重于泰山。学校总务处明确职责，切实抓好学校的安全保卫工作，为师生营造了一个安全、和谐的校园环境。以安全法律法规为重点，以安全常识为内容，根据不同季节、气候特点，针对本校实际，有计划、多形式开展安全隐患排查与整改，消防安全演练，安全法规、安全常识教育，落实安全责任。学校与派出所等单位相互配合、齐抓共管，既保证了学校自身的治安秩序，又对学校门口的交通安全、治安等起到了监督作用。学校通过集体晨会、发告家长书等方式对学生进行各类专题安全教育。

同时，学校严格执行《中华人民共和国食品卫生法》、《学生集体用餐管理办法》，做好食品留样、食堂清洁卫生等工作，要求从事食堂服务的工作人员必须持健康证上岗，同时搞好个人卫生，不带病、带伤工作。学校还不断加强领导，建立健全食品卫生制度，严把“病从口入”关，学校还对食堂工作进行随机检查督促与指导，保证食品卫生和师生的饮食安全。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入587.22万元，其中：一般公共预算587.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的551.26万元对比增加35.96万元，增长6.52%。主要原因分析一是人员工资标准调整，基本工资增加，相应的人员经费增加；二是学生人数较上年增加，相应的项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 587.22万元，其中:本年收入587.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的551.26万元对比增加35.96万元，增长6.52%。主要原因分析一是人员工资标准调整，基本工资增加，相应的人员经费增加；二是学生人数较上年增加，相应的项目资金增加；三是县级配套项目资金（营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费）纳入预算，项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 587.22万元。财政拨款安排支出 587.22万元，其中：基本支出581.92万元，与上年（2022年度）的551.26万元对比增加30.66万元，增长5.56%。主要原因在于人员工资标准调整，基本工资增加，相应的人员经费增加；项目支出5.30万元，与上年（2022年度）的0万元对比增加5.30万元，增长100%。主要原因一是学生人数较上年增加，相应的项目资金增加；二是县级配套项目资金（营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费）纳入预算，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1.教育支出410.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.89%。主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出；

2.社会保障和就业支出90.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出、机关事业单位养老保险及职业年金支出、残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康支出46.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费及生育保险缴费支出；

4.住房保障支出40.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于部门工作人员住房公积金单位部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年项目预算安排4个，共计5.30万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育较少民族学生生活补助资金、义务教育阶段特殊教育及送教上门学生公用经费、义务教育营养改善计划资金，所要达到的绩效目标是确保每个家庭经济困难学生都能平等地享受到国家的惠民政策；对“较少民族”义务教育家庭经济困难学生，在落实好家庭经济困难学生生活补助政策的基础上，再给予补助；改善学校办公条件，有效保障学校正常运转；科学有效的实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学资产总额47.50万元，其中，流动资产24.44万元，固定资产23.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.05万元，其中流动资产增加0.97万元，固定资产减少5.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开表“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年无政府性基金预算支出预算，故公开表“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年无部门政府采购预算，故公开表“部门政府采购预算表”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年无政府购买服务预算，故公开表“部门政府购买服务预算表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年无县对下转移支付预算，故公开表“县对下转移支付预算表”为空表。

6、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故公开表“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年无新增资产配置，故公开表“新增资产配置表”为空表。

8、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年无上级补助项目支出预算，故公开表“上级补助项目支出预算表”为空表。

9、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2023年无部门项目中期规划预算，故公开表“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092500336001600111