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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定；着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好村镇发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、建立健全农村市场经济体系，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护群众的合法权益。

5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

6、做好镇村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

7、进一步拓宽镇政府服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好的公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

8、综合发挥人民调解、行政调解的工作，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推进农村（社会）建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。

10、加强对上级部门派出机构的指导和协调，积极配合上级主管部门对派出机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出机构的工作关系。

（二）机构设置情况

纳入2023年勐库镇预算编报的共13个股级，其中设置公务员6个股级，包括勐库镇人民政府、勐库镇人大主席团、中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇委员会、中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇纪律检查委员会、勐库镇组织、勐库镇宣传。另设置事业单位7个股级，分别是勐库镇财政所、勐库镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐库镇社会保障服务中心、勐库镇村镇规划建设服务中心、勐库镇农业农村服务中心、勐库镇林业草原服务中心、勐库镇水务服务中心。（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要全面贯彻落实新发展理念，围绕“3815”（三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越）战略发展目标，一步一个脚印把县委、县政府和镇党委提出的战略发展目标变为美好现实。

2023年政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，贯彻县委十三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕推动经济社会高质量跨越式发展这一主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动一二三产融合发展，推动城乡融合发展，更好统筹发展和安全，全力稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，有效防范化解重大风险，全面推进乡村振兴。

2023年主要预期目标建议为：全镇农村经济总收入增长8%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。

截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制37人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 20207082.56元，其中：一般公共预算20207082.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

勐库镇人民政府2023年财务总收入比与上年同期19489797.18元增加717285.38元，同比上升3.68%，主要原因是今年新增16名文化辅导员、16名行政村统计员，所以总收入相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20207082.56元，其中:本年收入20207082.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20207082.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

勐库镇人民政府2023年财政拨款收入比与上年同期19489797.18元增加717285.38元，同比上升3.68%，主要原因是今年新增16名文化辅导员、16名行政村统计员，所以总收入相对增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20207082.56元。财政拨款安排支出20207082.56元，其中：基本支出19757082.56元，与上年对比增加647285.38元，同比上升3.39%，主要原因是今年新增16名文化辅导员、16名行政村统计员，人员经费增加所以基本支出增加；项目支出450000元，与上年对比增加70000元，同比增长18.42%，主要原因是今年新增垃圾清运项目经费30万。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务（类）支出4136671.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%。主要用于6个行政单位人员经费公用经费支出；

2.社会保障和就业支出2169444.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于社会保障和就业人员经费公用经费及相关社保支出；

3.卫生健康支出898902.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于在职人员、村干部医保缴纳；

4.住房保障支出832633.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于在职人员、村干部住房公积金缴纳。

5.文化旅游体育与传媒支出592637.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员经费公用经费支出。

6.农林水支出10530762.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.11%。主要用于农林水人员经费公用经费支出。

7.城乡社区支出746031.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于城乡社区服务人员经费公用经费支出。

8.节能环保支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于支付美城环卫公司勐库镇2023年垃圾清运费用。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额58119元，其中：政府采购货物预算58119元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67460元，较上年(68000元)减少540元，下降0.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年公务接待费预算为17460万元，较上年(18000元)减少540万元，下降0.79%，国内公务接待批次为10余次，共计接待80人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年(50000元)增加50000元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年(0元)增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年(50000元)增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐库镇2023年共申报5个项目，全部编制了项目绩效目标，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排450000元。

1、勐库镇武装部民兵建设项目经费20000元：有力推动全县国防运动员和后备力量建设稳步发展，组织专武干部、基层民兵轮训，提升应急应战能力，加快后备力量体系转型。

2、基层财务人员技能提升补助项目经费30000元：用于基层财务人员技能培训和学习。

3、垃圾清运项目经费300000元：用于支付美城环卫公司勐库镇2023年垃圾清运费用，维护好勐库镇的环境卫生。

4、公共租赁住房维修经费20000元：用于公共租赁住房污水管道、路面、屋顶防水层等维修。

5、人代会会议经费80000元：包括2022年两次人代会会议经费、误工费、住宿餐饮费、材料费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年机关运行经费安排563467.6元，与上年的754233.0元对比减少190765.4元，下降25.29%。机关运行经费减少的原因是：2023年度政府购买服务人员经费由2022年度“劳务费”科目调整到“其他工资福利支出”科目列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐库镇人民政府资产总额2632046.92元，其中，流动资产1290998.16元，固定资产1341048.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11090148.14元，其中固定资产减少85007.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明

本年无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

附件： 勐库镇预算公开表20230227033326664.xlsx

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