监督索引号53092500171900000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女恶童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会共设置1个内设机构,包括：综合办公室（加挂发展和组织联络股、妇女儿童工作办公室牌子）。

所属事业单位1个：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女儿童发展中心。主要职责：负责制定和实施县妇女儿童事业发展的规划、方案和政策。

（三）重点工作概述

1.强化“一项引领”，铸牢妇女思想政治根基。一是认真贯彻落实党的二十大精神和省、市、县相关会议精神，持续以党的创新理论强化妇女思想政治引领，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。二是持续巩固党史学习教育成果，推进理论武装全覆盖、常态化、求实效。

2.推进党建带妇建，促进妇女工作不断取得新进展。一是完成2022年基层妇联组织规范化建设工作。三是实施“家家幸福安康工程”。

3.持续深化巾帼行动，形成强大合力关心关爱妇女儿童。一是深化“巾帼志愿服务”活动；二是深化“创业创新巾帼行动”。三是深化“乡村振兴巾帼行动”；四是深化“巾帼关爱行动”。

4.巾帼引领聚合力，“三访、四察、五送”办实办好妇女儿童心坎事。为深入推进作风革命、效能革命，双江自治县妇联以“三访、四察、五送”为抓手，在全县妇联系统开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。

5.强化责任担当，不断推进党风廉政建设和反腐败工作深入开展。一是切实加强领导，严格落实党风廉政建设主体责任。二是落实“一岗双责”，抓好领导班子的廉政工作。领导班子成员按照党风廉政建设责任制分工负责，认真履行“一岗双责”。三是大力开展警示教育活动抓好廉政教育，筑牢反腐倡廉思想基础。充分利用三会一课等方式集中学习、专题研讨、个人自学，增强了党员干部的“四个意识” 和拒腐防变抵御风险的思想自觉。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入128.21万元，其中：一般公共预算128.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的132.77万元对比减少4.56万元，下降3.43%。主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入128.21万元，其中:本年收入128.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的132.77万元对比减少4.56万元，下降3.43%。主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出128.21万元。财政拨款安排支出128.21万元，其中：基本支出110.21万元，与上年（2022年度）的114.77万元对比减少4.56万元，下降3.97%。主要原因是人员经费减少；项目支出18万元，与上年（2022年度）的18万元相持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901行政运行支出102.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%。主要用于人员经费（机关运行经费）和妇儿工委工作经费、妇联专项工作经费、“三八”妇女节活动等项目支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于单位基本养老保险缴费；

3.2081199其他残疾人事业支出0.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于：残疾人事业发展专项资金支出；

4.2089999其他社会保障和就业支出0.11万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于：失业保险缴费支出；

5.2101101行政单位医疗4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于：行政人员基本医疗缴费支出；

6.2101102事业单位医疗0.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于事业人员基本医疗缴费；

7.2101103公务员医疗补助1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于：行政事业单位人员大病保险支出；

9.2210201住房保障支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年(0.3万元)持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.3万元，与上年0.3万元持平，无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

公务接待费与上年相持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元相持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）妇儿工委工作经费。绩效目标：2023年主要用于开展妇女事业发展、妇女儿童权益保护、普法等各项重点工作的相关支出。（双政发〔2012〕190号P26页中“保障妇女事业发展的经费投入”、P30页“县人民政府应将检测评估工作所需经费纳入财政预算，为检测评估工作提供必要的经费保障”以及P53页“加强县妇女儿童工作委员会办公室建设，确保机构单设、编制单列、人员专职和经费专列，实现办公室权责一致”。）

（二）妇联专项工作经费。绩效目标：2023年妇联阵地建设、服务妇女儿童等方面支出。（双办发〔2017〕186号P16页中“县级财政在年度经费预算中根据所辖区域妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元钱的标准。

（三）三八活动经费。开展2023年“三八”节期间组织活动、慰问贫困妇女儿童。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年机关运行经费安排8.06万元，与上年的17.14万元对比减少9.08万元，下降52.96%。机关运行经费减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公务接待管理，按照内控制度，把好日常公用经费支出关。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江自治县妇女联合会资产总额30.66万元，其中，流动资产22.23万元，固定资产8.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少182.43万元，其中固定资产增加0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：本年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：本年度无部门政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.新增资产配置表：本年度无新增资产配置预算，故此表为空表；

6.上级补助项目支出预算表：本年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表；

7.部门项目中期规划预算表：本年度无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092500171900111