监督索引号53092500172100000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，按照县委部署要求，会同县级有关部门、乡（镇），对全县经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为县委决策提供依据。

2.负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

3.负责县委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

4.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照县委和县委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

5.负责指导各改革专项小组、专题组和各部门全面深化改革工作。

6.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、政策研究股、改革综合股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为县委决策提供依据。

2.向县委提出相关工作意见建议。

3.负责县委全面深化改革委员会日常事务工作。

4.负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。

5.负责指导各改革专项小组、专题组和各部门全面深化改革工作。

6.完成县委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入107.17万元，其中：一般公共预算107.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的98.73万元对比增加8.44万元，增长8.54%。主要原因是行政人员工资支出（基本工资）增加；编制外长聘人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入107.17万元，其中:本年收入107.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的98.73万元对比增加8.44万元，增长8.54%。主要原因是行政人员工资支出（基本工资）增加；编制外长聘人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出107.17万元。财政拨款安排支出107.17万元，其中：基本支出97.17万元，与上年（2022年度）的88.73万元对比增加8.44万元，增长9.51%。主要原因是行政人员工资支出（基本工资）增加；编制外长聘人员支出增加；项目支出10万元，与上年（2022年度）的10万元对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.一般公共服务（类）支出84.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于双江自治县委政策研究室人员工资及日常工作开支；

2.社会保障和就业支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于单位离退休职工人员经费支出、在职人员养老保险支出和残疾人残保金的上缴；

3.卫生健康支出6.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于在职人员医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费和在职人员大病医疗保险缴费；

4.住房保障支出6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.835万元，其中：政府采购货物预算3.835万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.291万元，较上年(1.3万元)减少0.009万元，下降0.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年公务接待费预算为0.291万元，较上年(0.3万元)减少0.009万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年1万元持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：行政人员工资支出、公务接待费、退休人员公用经费、社会保障经费、住房公积金、部门临聘人员劳务支出、行政人员公务交通补贴、一般公用经费、工会经费。绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障部门正常履职。

2、项目名称：全面深化改革专项资金。绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为目标，全力支持全县社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我县可持续发展作出了应有贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年机关运行经费安排8.75万元，与上年的9.4万元对比减少0.65万元，下降6.91%。机关运行经费减少的原因是：行政运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室资产总额15.43万元，其中，流动资产14.65万元，固定资产0.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.76万元，其中固定资产增减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政策研究室2023年无项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53092500172100111