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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业

农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农产品质量安全、生态农业等农业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策、措施。组织起草有关农业和农村经济发展方面的地方性法规草案、政策和中长期规划，经批准后组织实施。承担农业综合行政执法，法律法规明确的执法职责。

2.指导全县深化农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案。指导农村经济组织的建设与发展。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。承担承包纠纷仲裁和村民筹资筹劳管理工作。负责农村土地承包合同的管理和土地流转合同的管理。指导农村集体资产和财务管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向生产专业化、规模化、产品商业化、服务社会化方向发展。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。协助抓好茶业、烤烟、生物药业等产业发展。负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协助抓好农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业文化遗产的申报保护工作。指导农业行业安全生产工作。负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。负责农业投入品的监管，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5.提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用。按分工规划指导高产稳产农田地基本建设。依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全的监督管理。

6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施。家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证核发。负责农业科技成果管理。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责全县农业广播电视职业教育。指导农业教育和农业职业技能开发工作。负责农村实用人才培训、新型职业农民培育工作。指导农业行业协会、专业学会工作。

7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机产品的质量的监督管理工作。负责渔业、兽医医疗器械的监督管理。负责农业机械化的安全监督管理工作。

8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通。负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

9.负责全县畜牧渔业生产和管理。组织抓好全县畜牧渔业科技推广及服务体系建设，动物疫病防控工作。组织抓好全县种畜禽及水产种苗管理工作，渔业专项捕捞许可。负责畜牧渔业生产资源的保护及开发利用，抓好动物及其产品检疫（含跨省动物及动物产品检疫）。负责执业兽医的管理。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，负责农业开发工作，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责农业环境监测保护工作，负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展。负责农村新能源的建设及推广工作。会同有关部门组织抓好村容村貌整治工作。负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，负责渔政监督管理。

13.负责全县农业对外交流与合作。负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，组织农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

14.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。与双江自治县市场监督管理局有关职责分工。双江自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由双江自治县市场监督管理局监督管理。双江自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：县委农办秘书股(乡村产业发展）、办公室、科教政策法规股、计划财务股、农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、发展规划与农田建设管理股。

所属单位15个，分别是：

1.农业技术推广中心（二级局事业单位）

2.农业机械化管理中心（二级局事业单位）

3.畜牧兽医技术推广中心（二级局事业单位）

4.种子管理站

5.水产技术推广站

6.农村经营管理站

7.甘蔗技术推广站

8.农业广播电视学校双江分校

9.农业环境监测站

10.农产品质量安全监测站

11.动物卫生监督检验所

12.农业综合执法大队

13.热作站

14.新农村规划管理中心

15.农村能源管理站

（三）重点工作概述

1.着力抓种植业生产。一是抓好2023年小春作物种植。计划2023年全县夏收作物总播种面积达11.96万亩，其中夏粮面积7.44万亩，总产1.04万吨；夏收经济作物面积4.52万亩。冬季农业开发面积计划11万亩，总产量11.16万吨，同比增0.164万吨，增1.5%。二是做好茶园安全生产、管理，积极推进绿色有机茶园转换、认证工作；以“一县一业”示范县创建为契机，打造世界一流茶产业，抓好茶叶全域绿色化、茶产业新型主体培育、提升“勐库大叶种茶”公共品牌影响力、健全完善茶产品质量监管体系、拓展“茶展+直营店+电商”销售模式等工作；三是抓实甘蔗产业。抓好2022—2023年2.535万亩甘蔗新植及全膜覆盖工作、继续抓好糖料甘蔗良种良法技术推广补贴相关工作；四是抓好咖啡产业。抓咖啡基地建设，积极开展咖啡发展项目储备申报工作。同时抓实中低产咖啡园改造提升工程、咖啡产业集群项目和咖啡初加工厂改造提升及精加工厂建设工程。五是加强农作物病虫害防治，抓好草地贪夜蛾等重大病虫害的监测防控，做好在田农作物的田间管理；六是继续抓好粮食生产高质高效创建示范、测土配方施肥、良种推广、间套种、地膜覆盖栽培、农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控融合示范技术推广、规范种植、新品种及新技术试验示范等增粮科技措施的落实；七是抓好防灾减灾工作。做好洪涝、风雹、干旱、低温冻害等自然灾害的防灾减灾工作，抓好农业生产技术培训和指导服务。

2.着力抓畜牧业生产。一是提高产业层次，继续抓好上海援滇资金支持的2千头村肉牛养殖建设；二是把控养殖成本，做好监测分析，指导好中小型规模养殖场科学养殖。三是加快完成秸秆综合利用项目建设，力争年底前完成并投产使用；四是加强畜禽粪污处置工作指导。全面排查养殖场粪污处理设施装备是否满足养殖产生粪污收集处理需求，制定问题清单，督促限期整改指导好养殖户加强畜禽养殖废弃物处置；五是抓好非洲猪瘟等重大动物疫病及常规疫疾病的监测防控，抓好畜禽免疫补漏针及宣传培训工作，同时加强产地检疫及屠宰检疫工作；六是抓好畜禽育肥、强化规模养殖场的补栏、畜禽品种改良繁殖。

3.着力抓实渔业生产。一是狠抓渔业增效，推进现有稻田生态养殖示范工作，提高渔业产值；二是抓好水库生态放养，增加渔业产量，提高品质；三是继续推进池塘尾水排放治理、整改和检查监督工作，确保池塘尾水达标排放；四是加大渔业科技培训力度，提升农户养殖技能，做好养殖种苗投放，指导好池塘养殖，稳定池塘养殖产量；五是结合渔业生产特点发展集体闲游乐、垂钓、饮于一体的休闲渔业。

4.着力抓好重点项目的建设。一是抓好高标准农田建设，积极开展双江自治县2023年两个高标准农田建设项目的建设，做好双江县坝区田园综合体建设项目等一批重点农业基础设施项目的入库入统工作；二是继续抓好屠宰场建设，发挥好两个肉牛养殖场的示范带动作用，推进全县肉牛产业发展。

5.着力加大生产政策性保险宣传。认真落实农机购置补贴、政策性农业保险保费补贴、实际种粮农民一次性补贴、甘蔗良种良法技术推广补贴等中央惠农政策，为种植业生产提供支撑，进一步调动农民种养生产积极性。同时，加大政策性农业保险的宣传发动工作，提高农户参保率，并加快保险保费的收取进度，确保完成保险任务。

6.着力抓实农村人居环境整治工作。按照《双江自治县农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）》，扎实推进“厕所革命”，加快推进农村生活污水治理、全面提升农村生活垃圾治理水平、整体提升村容村貌，改建卫生户厕2400座，卫生公厕10座；镇区生活垃圾处理设施覆盖达到4个乡（镇），村庄生活垃圾处理设施覆盖达328个自然村；镇区生活污水处理设施覆盖3个乡（镇）、村庄生活污水提升3个治理村、1个收集治理村。现农村人居环境整治提升与公共基础设施改善、特色产业和乡村旅游发展、乡风文明进步等有机结合、互促互进。

7.着力抓实向上争取项目资金。积极向上争取项目资金支持，尽快下达双江自治县2021年高标准农田建设项目和云南省临沧市双江自治县沙河乡2022年高标准农田建设项目共计1949.6万元的省级财政资金。做实2023年高标准农田建设、耕地地力保护补贴、农业生产发展补贴及相关农业保险等项目的前期储备工作，积极向上争取项目资金支持，圆满完成计划1.5亿元的任务。

8.抓农业综合改革。一是完善农村土地承包经营权确权登记颁证工作；二是开展农村宅基地统计与联审联批工作，完善联动机制，加快农村宅基地审批的进度；三是利用好农村集体产权制度工作成果，发展壮大村级集体经济。

9.着力抓实农业科技推广运用。围绕农业“保供给、促升级、提效益、可持续”发展理念，通过推广新品种、新技术，搭建观摩学习平台，开展科技培训，提高种植农户的种植水平；推广病虫害绿色防控及统防统治融合技术，减少防治次数，降低用药量，减少农药及其废弃物造成的面源污染，有助于保护农业生态环境，避免农产品中的农药残留超标，提升农产品质量安全水平，增加市场竞争力，促进农业增产增收。

10.持续推进绿美乡村，绿美田园建设。将厕所革命，人居环境整治，乡村建设内容作为绿美乡村建设内容，到2023年建成绿美乡镇1个、绿美村庄72个自然村（省级2个、市级70个）。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制116人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 76人，其中： 离休 0人，退休 76人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4184.22万元，其中：一般公共预算3684.61万元，政府性基金492.97万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入6.64万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的2682.53万元对比增加1501.69万元，增长55.98%。主要原因分析一是退休人员增加，导致社会保障和就业支出比上年增加；二是人员工资增加，因此行政事业单位医疗缴费基数增加，导致卫生健康支出比上年增加；三是县级安排用于城乡社区支出的项目增加，导致城乡社区支出上年增加；四是县级安排预算项目资金增加，导致农林水支出增加；五是住房公积金缴费基数增加，导致住房保障支出比上年增加。（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4177.58万元，其中:本年收入4177.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3684.61万元，政府性基金预算财政拨款492.97万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的2682.53万元对比增加1495.05万元，增长55.73%。主要原因分析一是退休人员增加，导致社会保障和就业支出比上年增加；二是人员工资增加，因此行政事业单位医疗缴费基数增加，导致卫生健康支出比上年增加；三是县级安排用于城乡社区支出的项目增加，导致城乡社区支出上年增加；四是县级安排预算项目资金增加，导致农林水支出增加；五是住房公积金缴费基数增加，导致住房保障支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4184.22万元。财政拨款安排支出 4177.58万元，其中：基本支出2330.58万元，与上年（2022年度）的2291.78万元对比增加38.8万元，增长1.69%。主要原因分析一是退休人员增加，导致社会保障和就业支出比上年增加；二是人员工资增加，因此行政事业单位医疗缴费基数增加，导致卫生健康支出比上年增加；三是住房公积金缴费基数增加，导致住房保障支出比上年增加。项目支出1847.00万元，与上年（2022年度）的390.75万元对比增加1456.25万元，增长372.68%。主要原因分析是县级安排预算项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出306.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出189.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

3.城乡社区支出492.97万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于农业生产发展支出；

4.农林水支出3028.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、农业生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农田建设、其他农业农村支出、农业保险保费补贴；

5.住房保障支出159.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额19.47万元，其中：政府采购货物预算19.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.5万元，较上年(18.9万元)减少0.4万元，下降2.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年公务接待费预算为7.5万元，较上年(7.9万元)减少0.4万元，下降5.06%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为11万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11万元，与上年持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算资金，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。具体项目预算绩效目标情况如下：

1、甘蔗良种良繁基地建设项目专项资金。项目预算绩效目标：开展甘蔗良种基地甘蔗品种试验示范200亩。甘蔗良种基地试验示范品种19个，推广扩繁4个，示范带动全县甘蔗种植生产9.38万亩，甘蔗良种基地每年提供高产高糖品种种苗300余吨。

2、渔业执法及养殖培训专项资金。项目预算绩效目标：通过培训，全面提高基层养殖户的业务素质和科技水平，着力培养一支适应现代养殖业发展需要、知识结构合理、掌握养殖业新技术、具有较高业务素质的基层养鱼户，为我县现代养殖业发展和社会主义新农村建设提供技术和人才支撑。

3、农产品仓储保鲜设施建设项目专项资金。项目预算绩效目标：以农产品主产区、特色农产品优势区为重点，通过3家农民专业合作社的冷库建设，实现蔬菜、水果等农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升，产后损失率显著下降；商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长；仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平全面提升，产销对接更加顺畅；“互联网+”农产品出村进城力提升 。

4、扶持壮大村集体经济项目审计工作专项资金。项目预算绩效目标：项目审计重点是对项目申报、立项批复、实施方案建设内容完成情况、项目预算资金使用和管理、财务管理及内部控制制度建立情况、项目绩效目标完成情况、项目建成验收移交后经营管理情况等进行全过程审计。

5、农机安全监管项目专项资金。项目预算绩效目标：完善“平安农机”创建工作长效机制，加强农机安全生产基础管理日常化，加强各部门之间协作沟通常态化，强化为农服务力度。开展农机安全法律法规、安全操作知识宣传工作，提高农机操作人员安全意识；认真按照拖拉机和联合收割机登记规定、驾驶证管理规定办理拖拉机和联合收割机注册登记、检验及驾驶证业务；开展变型拖拉机专项整治，提高拖拉机参检率，从源头上改善农机安全生产环境，坚决遏制重特大农机事故的发生，促进我县农机安全生产形势的稳定和好转。

6、实验室实验专项资金。项目预算绩效目标：兽医实验室提升建设，通过开展实验室工作，运用科学的实验检测手段，可有效评估重大动物疫病强制免疫抗体效价，为重大动物疫病防控提供科学依据，为动物疫病防控指明方向，可有效促进动物疫病预警预报能力，降低和减少动物疫病发生风险。

7、农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费结转结余专项资金。项目预算绩效目标：为全县四乡两镇所有农户提供农村土地承包经营权确权登记颁证工作数据材料，强化农村土地承包数据化管理，推进农村土地承包经营权流转规范化建设和电子信息服务。

8、农村“厕所革命”工作专项资金。项目预算绩效目标：根据“十四五”农村厕所革命实施方案，因地制宜推进农村无害化卫生户厕和自然村卫生厕所改建，切实解决农村厕所数量不足、布局不合理、设施不全、管理水平低，农村无害化卫生户厕普及率低等问题，我局组建了农村厕所革命工作机构，抽调工作人员开展宣传培训、指导农村厕所改建、验收等工作，为保障我县农村厕所革命工作的顺利开展，确保如期完成2023年农村厕所革命改建目标任务（自然村公厕10座，农村卫生户厕2400座）。

9、中央动物防疫补助养殖环节无害化处理专项资金。项目预算绩效目标：引导养殖户主动配合做好病死猪无害化处理工作，病死猪无害化处理意识不断增强，病死猪无害化处理能力逐年提高，养殖和屠宰环节病死猪无害化处理率100%，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，实现病死猪处理无害化、规范化、常态化，杜绝病死猪流入市场。

10、水稻玉米田间试验示范项目专项资金。项目预算绩效目标：引进1—2个品质优口感好水稻品种开展试验示范，为试验品种成功后大面积推广奠定基础。

11、甘蔗良种良法技术推广专项资金。项目预算绩效目标：开展甘蔗脱毒、健康种苗推广4.2万亩，甘蔗机械深翻开沟4.1万亩，甘蔗无人机统防统治7万亩，蔗叶机械粉碎1万亩。示范带动全县甘蔗种植生产9.3856万亩。

12、双江自治县农村会计委托代理、土地矛盾纠纷仲裁调解、农经年报培训及汇总项目专项资金。项目预算绩效目标：全县6各乡镇、75个村委会、808个村民小组的会计委托代理、土地矛盾纠纷调解仲裁、农村宅基地调查统计、农村经济统计年报汇总上报。

13、种植业、养殖业保险保费补贴经费。项目预算绩效目标：以民生为本，进一步完善政策制度，坚持服务“三农”为宗旨，发挥政策性农业保险“稳定器”和“助推器”作用，为养殖、种植业提供风险保障，提高抵御自然灾害的能力，着力提高理赔精准度和理赔时效性，促进农民增收。勐库镇、沙河乡、邦丙乡、忙糯乡、大文乡、勐勐镇、双江县农场、双江县华侨农场共计6个乡镇2个农场，涉及农户万3万余户。

14、农机技术推广培训项目专项资金。项目预算绩效目标：完成实施中央财政农业机械购置补贴资金220万元，带动新增农机具数量1100台以上。抓好农业生产托管项目的实施，完成水稻、马铃薯、甘蔗、蔬菜作物的关键环节社会化托管服务，实施面积9万亩以上，完成补贴资金200万元。围绕主导产业，加大农机技术示范推广力度。计划实施水稻机械化插秧示范种植3600亩，完成马铃薯机械化收获4000亩。监督社会化培训学校，提高拖拉机驾驶操作技术培训质量。深入各村开展农机安全操作人员培训六期，培训600人。抓好全县农机产品质量监管工作。做好农机技术统计工作。

15、2021年粮料蔗良种良法技术推广省级补助经费。项目预算绩效目标：开展甘蔗脱毒、健康种苗推广4.1万亩，甘蔗机械深翻开沟3.19万亩，甘蔗无人机统防统治7万亩，甘蔗机械化中耕培土0.55万亩，蔗叶机械粉碎0.2万亩。示范带动全县甘蔗种植生产10万亩。

16、非法网箱清理应诉专项资金。项目预算绩效目标：有效遏制行业乱象，维护全县渔业生产秩序稳定,为渔政执法过程中产生的纠纷提供司法保障

17、猪瘟猪蓝耳病强制免疫专项资金。项目预算绩效目标：贯彻落实《临沧市农业农村局转发国家高致病性猪蓝耳病防治指导意见（2017-2020年）和国家猪瘟防治指导意见（2017-2020年）的通知》（临农发〔2017〕98号）文件精神，为防止双江县内不发生区域性猪瘟和猪蓝耳病疫情，巩固产业脱贫攻坚成果，确保生猪生产持续、健康、稳定发展。2022年购猪瘟疫苗32万头份，购猪蓝耳病疫苗32万头份。

18、屠宰环节病害猪无害化处理项目专项资金。项目预算绩效目标：督促指导双江县辖内2家生猪定点屠宰企业履行屠宰企业职责，主动做好病害猪无害化处理工作，屠宰环节病害猪无害化处理率达100%，不发生随意抛弃病害猪及其病害产品事件，实现屠宰环节病害猪无害化处理规范化、常态化，杜绝病害猪及其病害产品流入市场。

19、动物及动物产品检疫专项资金。项目预算绩效目标：进一步加强和规范动物及动物产品检疫行为，建立健全动物及动物产品检疫工作长效机制，全面推进我县动物产地检疫和屠宰检疫，实现产地检疫申报受检率达100%、屠宰检疫率100%、检疫电子出证100%的目标，确保不发生重大动物产品质量安全事故和区域性重大动物疫情，保障养殖业健康发展。

20、2021年糖料蔗良种良法技术推广补助经费。项目预算绩效目标：2021年全县计划新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗 4.1万亩，计划实施甘蔗机械化深翻开沟 3.19万亩、机械化无人机统防统治7万亩、机械化中耕培土0.55万亩，蔗叶机械粉碎 0.2万亩。品种要求为2017 年 5 月 1 日以后通过国家登记的甘蔗品种，且进入糖料甘蔗良种良法补贴项目相关规范的“糖料甘蔗脱毒健康种苗名录”； 糖料甘蔗机械化作业符合糖料甘蔗良种良法补贴项目相关规范的“糖料甘蔗机械化推广技术规范要点”。

22、农业广播电视学校工作专项资金。项目预算绩效目标：对全县6个乡镇进行农业技术培训招生，计划完成技术培训人数1000人，计划发放教材及资料1000余份以上。对全县进行高素质农民培育培训，计划完成高素质农民培育培训300余人以上，计划发放教材及资料300份。对2023年农村劳动力培训和转移就业工作统计，计划完成农村劳动力培训任务6700人；计划实现农村劳动力累计转移就业30000人。对全县开展信息进村入户整县推进示范工程，认真抓好落实双江县信息进村入户整县推进示范工程。

23、应诉费用专项资金。项目预算绩效目标：委托临沧市志巅律师事务所代理双江自治县人民政府和双江自治县农业农村局应诉“杨小七不服行政行为违法及赔偿”一案，一审代理费6万元；委托临沧市博川律师事务所代理双江自治县人民政府和双江自治县农业农村局应诉“双江渔乐水产有限公司起诉双江自治县农业农村局代履行，行政赔偿”一案，一审代理费8万元，合计14万元。

24、水产保种场建设项目专项资金。项目预算绩效目标：通过引进国内目前优质的罗非鱼良种，按照良种选育和亲本、苗种生产技术操作规程，选育保存一定数量的良种基础群体，并培育、繁殖符合相关良种标准的亲本、苗种，供应其它苗种繁育场、养殖场，确保临沧、普洱等市、县、区及糯扎渡库区罗非鱼良种的有效供给，最终将双江县省级水产种苗繁育站升级改造成为国家级罗非鱼良种场（保种场）。

25、农业综合执法大队执法专项资金。项目预算绩效目标：开展对全县四乡两镇农资产品市场检查，检查门店（企业）数量300户以上。配合与局属有行政执法单位开展执法办案2件以上。开展对农业执法培训 1期（50人次）。

26、高标准农田建设管护县级配套专项资金。项目预算绩效目标：对全县“十二五”以来实施的29个已竣工验收并完成上图入库的高标准农田建设项目工程进行管理和维护，及时修复发生损毁的田间灌溉沟渠和田间机耕道路。对“十二五”以来我县建成的13.98万亩高标准农田进行管理和维护，确保其质量不降低、数量不减少。

27、大春病虫害防治经费。项目预算绩效目标：大春病虫防治处置率达到90%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫危害损失率控制在5%以内，统防统治面积达到45%以上，化学农药使用量负增长。

28、动物疫病防治经费。项目预算绩效目标：严格执行政府保密度、业务部门保质量的规定，以“集中免疫、常年补针“的方式，重点抓好牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，强制免疫应免密度达100%，群体免疫密度常年保持在90%以上，畜禽免疫抗体合格率达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。

29、农产品质量安全专项资金。项目预算绩效目标：加强农产品生产主体的监督管理，建立全县农产品生产监管名录，发放《农产品质量安全告知书》，并与企业签订《农产品质量安全承诺书》，指导和督促农产品生产企业上线运行国家、省级农产品质量安全追溯应用平台，加强对驻我县农产品生产企业的检查、指导和农产品质量监测等工作。加大国家级、省级农产品质量安全追溯信息平台推广应用，特别是“三品一标”农产品认证企业/合作社的上线运行。加强农产品质量安全相关法律法规、技术知识培训，特别是小农户的培训，比例不低于培训人数的30%。

30、大力推进农业生产社会化服务专项资金。项目预算绩效目标：完成农业生产社会化托管服务面积达2.09万亩以上，实施社会化托管服务补贴资金272万元，提高我县农业生产社会化服务水平。

31、草地贪夜蛾监测防控项目专项资金。项目预算绩效目标：搞好草地贪夜蛾的监测点监测，全面普查草地贪夜蛾虫情；开展好宣传培训工作，提升草地贪夜蛾识别防控能力。大力推广绿色防控和统防统治融合示范技术，实现农药减量增效。重点发生区域防控处置率达90%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫危害损失率控制在5%以内。

32、红火蚁防控专项资金。项目预算绩效目标：开展农田红火蚁防治面积1200亩，农田红火蚁应急处置、防控能力得到提升，红火蚁防控处置率达90%以上，农民群众满意度达到85%以上。

33、全市春季农业生产现场会筹备费用专项资金。项目预算绩效目标：观摩双江县勐勐镇千蚌村团结组水稻机插秧现场、杂交稻旱种演示现场、双江农场一队稻田养鱼现场、双江允俸水稻种植专业合作社水稻工厂化集中育秧现场、无人机防治水稻病虫害现场。参观农资及农产品展示现场。

34、“三品一标”农产品认证奖励专项资金。项目预算绩效目标：为了激励农产品生产主体的积极性，助推我县“三品一标”农产品认证工作，更好地发挥“三品一标”在农产品品牌创建的重要作用，增强农产品的市场竞争力，实现我县农产品质量安全水平的整体提升,确保我县省级农产品质量安全示范县创建和绿色食品品牌打造。根据双江自治县人民政府办公室关于印发《双江自治县农产品“三品一标”认证奖励实施办法（试行）》的通知要求，对2020年全县符合“三品一标”农产品认证奖励的企业或单位进行奖励。

35、双江自治县忙糯乡毁损农田灌溉沟渠修复专项资金。项目预算绩效目标：修复损毁田间灌溉沟渠7条，总长21.7公里，改善农业灌溉面积2100亩。

36、种子市场监管项目工作专项资金。项目预算绩效目标：开展对全县四乡两镇种子市场检查，检查门店（企业）数量135户。完成种子质量监督抽查，抽取检测种子样品55份。开展对全县四乡两镇种子经营户法律法规培训 3期（100人次）。

37、耕地质量保护与提升工作专项资金。项目预算绩效目标：开展耕地质量长期定位监测点田间试验4组，采集、化验土壤样品5个、土壤容重（环刀采样）15个、采集、化验植株样品5个。

38、农业环境保护监测工作专项资金。项目预算绩效目标：完成第一次农业外来入侵植物普查，确保原薇甘菊发生点当年生长出的薇甘菊得到灭除，逐步消灭全部原薇甘菊发生点；使全县农作物秸秆综合利用率达85%以上；使我县受污染耕地安全利用措施得到落实；确保不发生农村沼气安全事故。

39、农业综合行政执法大队执法装备配备项目专项资金。项目预算绩效目标：按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；严格农产品质量安全执法监管，定期开展农产品质量安全监督检查工作，依法查处和打击农产品质量安全违法行为，查处和纠正转基因生物安全等方面的违法违规行为；查处和打击电渔、毒渔、炸渔等违法犯罪行为。例行检查发现违法线索立案率达到100%,投诉举报案例查处率100%,上级交办，其他部门移交案件查处率100%。

40、两会经费。项目预算绩效目标： 加大对带动贫困户特色农产品销售的农业企业、 农民合作社、专业大户等新型经营主体培育力度，重点发展壮大一批脱贫能力强的龙头企业; 加强品牌农产品培育、塑造和宣传推介，打造一批竞争力较强、知名度较高的特色农业品牌; 借助电子信息技术开展特色产业市场信息的监测与发布，及时为经营主体提供市场政策、价格、供需等信息服务。着力抓好农产品产销对接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年机关运行经费安排110.72万元，与上年的127.41万元对比减少16.69万元，下降13.1%。机关运行经费减少的原因是：退休人员增加，在职人员数量减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局资产总额9778.71万元，其中，流动资产2157.49万元，固定资产1340.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6059.97万元，无形资产220.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加368.42万元，其中固定资产增加368.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产8440.71平方米，资产出租收入6.3万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、2023年本单位无政府购买服务预算安排，因此政府购买服务预算表为空表。

2、2023年本单位无县对下转移支付预算安排，因此县对下转移支付绩效目标表为空表。

3、2023年本单位无县对下转移支付预算安排，因此县对下转移支付绩效目标表为空表。

4、2023年本单位无上级补助项目支出预算安排，因此上级补助项目支出预算表为空表。

5、2023年本单位无部门项目中期规划预算安排，因此部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53092500262700111