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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在双江自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持双江自治县人民代表大会代表和常务委员会选举；制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件；讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；根据双江自治县人民政府的建议，决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更；监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系双江自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径等。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会设5个专门委员会：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会。双江自治县人民代表大会常务委员会设2个工作委员会和1个办事机构：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

双江自治县人民代表大会常务委员会行政编制17名。设常委会主任1名（正处级）、副主任4名（副处级）；办公室主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）；5个专门委员会主任委员各1名（正科级）、副主任委员各1名（副科级）；2个工作委员会主任各1名（正科级）、副主任各1名（副科级）。

（三）重点工作概述

全年计划召开1次人民代表大会、8次常委会会议、12次主任会议，修定地方性法规1部，开展10次调研、2次专项督察、4次执法检查、1次专题询问、1次工作评议、1次代表视察、2次代表考察学习、1次司法工作座谈会、1次乡镇人大工作座谈会，听取和审议“一府一委两院”相关工作报告，认真完成好省、市人大常委会和县委安排的各项工作任务。做好七个大方面工作：一是不断加强党对人大工作的全面领导，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；二是突出地方特色，提高立法质量；三是正确监督、有效监督、依法监督助力高质量发展；四是依法行使重大事项决定权；五是依法做好选举任免工作；六是充分发挥人大代表作用；七是加强人大及其常委会自身建设。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1290.86万元，其中：一般公共预算1290.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的1172.10万元对比增加118.76万元，增长10.13%。主要原因分析是：由于工作需要，人员增加，故人员经费增加、财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1290.86万元，其中:本年收入1290.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1290.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的1172.10万元对比增加118.76万元，增长10.13%。主要原因分析:由于工作需要，人员增加，故人员经费增加、财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1290.86万元。财政拨款安排支出 1290.86万元，其中：基本支出983.86万元，与上年（2022年度）的864.92万元对比增加118.94万元，增长13.75%。主要原因分析：由于工作需要，人员增加，故人员经费增加、预算总支出较上年增长；项目支出307万元，与上年（2022年度）的307.18万元对比减少0.18万元，下降0.06%。主要原因分析：项目减少，故项目资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务（类）支出1051.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于工资支出、一般公用经费支出、人大代表会议经费支出、代表工作等支出；

2.社会保障和就业支出106.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人保障金缴费、抚恤费等支出；

3.卫生健康支出66.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费；

4.住房保障支出66.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年(5.55万元)减少0.05万元，下降0.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年同期一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年(2.55万元)减少0.05万元，下降1.96%，国内公务接待批次为26次，共计接待256人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年（20.18万元)减少17.18万元，下降85.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年(17.18万元)减少17.18万元，下降100%；公务用车运行维护费3万元，与上年同期一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：由于上年度购买公务用车一辆，本年度未购买，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县人大代表为民办实事说实话经费。项目绩效目标：加强县级人大代表与选区群众的联系，体现代表履职成效。提高代表履职能力，确保代表活动扎实推进便持久深入开展。

（二）县人大代表联系群众通讯交通等补助费。项目绩效目标：促进人大代表更好的联系群众，高质量开展工作。

（三）县人大常委会领导、人大常委会委员和委室工作经费。项目绩效目标：促进县人民代表大会常务委员会领导、各委室各项工作顺利高效开展。

（四）开展高质量履职推动高质量发展经费。项目绩效目标：创新推动人大工作，提高代表履职能力水平，助推全县高质量发展人大代表办实事活动。

（五）县人大代表会议经费。项目绩效目标：确保人大代表会议顺利召开。

（六）智慧人大系统建设经费。项目绩效目标：健全完善“双江智慧人大”运用系统，运用大数据云服务平台，进一步适应新时代人大工作需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费安排124.45万元，与上年的123.02万元对比增加1.43万元，增长1.16%。机关运行经费增长的原因是：由于工作需要，人员增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额92.43万元，其中，流动资产6.72万元，固定资产75.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.2万元，其中固定资产减少14.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年无政府性基金支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年无部门政府购买服务预算，政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53092500110100111