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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.受县卫生健康局委托，依法统一行使各项法律、法规、规章规定赋予县卫生健康局的行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制权利。

2.负责上级交办案件的查处工作，承担辖区内，在权限范围内受理违反本领域相关法律、法规和规章行为的投诉举报，并依法组织调查处理工作。

3.负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划。

4.负责全县医疗卫生、公共卫生等监督工作，承担县卫生健康局行政许可事项违法行为的查处工作；负责组织开展全县县医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、母婴保健（计划生育）、采供血机构等卫生监督检查及执业医师、执业护士执业监管；组织开展现场监督检测、采样，依法组织查处违法行为。

5.负责对全县卫生监督机构执法人员业务培训；负责全县卫生健康法律法规的宣传咨询。

6.负责卫生监督信息、卫生监督协管巡查及信息报告的收集、整理、分析、处置和报告。

7.承担卫生监督应急等工作任务。

8.完成县卫生健康局及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局为县卫生健康局所属公益一类事业单位，共设置 2个机构，包括：综合办公室和综合卫生监督股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.毫不松懈抓实疫情防控。坚决克服麻痹松懈思想，强化责任担当，根据疫情形势发展，不断完善预案，持续加固疫苗屏障，从严从实、从紧从细督促医疗机构、个体诊所、公共场所等监管对象抓好各项防控措施。

2.持续加强公共场所卫生监督检查。以强化公共场所业主及从业人员培训、公共场所卫生信誉度量化分级动态管理、督促符合条件的公共场所设立“吸烟区”、四小场所设置必要的“三防设施”等措施为切入点，坚决落实公共场所巩固国家卫生县城及常消毒工作成果，开展公共场所季度专项整治。

3.强化日常监督检查，规范医疗执业行为。多措并举，铁腕整治规范医疗市场秩序，强化医疗机构监管，维护人民群众健康权益，采取多项措施，以监督检查医疗机构贯彻落实传染病防治措施为重点，将监督触角向乡镇卫生院和村卫生室延伸，层层落实。

4.根据年度工作计划积极做好消毒产品及餐饮具集中消毒单位、学校传染病防控及防控青少年近视、职业病防治和放射卫生、饮用水卫生安全卫生监督、妇幼健康、血液安全等相关卫生类别监督管理；组织开展国家双随机卫生监督相关专项监督、创卫专项监督等专项行动。并不断加强卫生监督执法工作。

5.加强人员培训，提升卫生监督协管员的监督技能和水平。制定协管工作培训计划，增强学习频次，定期不定期开展培训，采取多种培训形式，提升协管员监督技能和水平。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参公编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 132.37万元，其中：一般公共预算132.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的96.82万元对比增加35.55万元，增长36.72%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入132.37万元，其中:本年收入132.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的96.82万元对比增加35.55万元，增长36.72%。主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出132.37万元。财政拨款安排支出132.37万元，其中：基本支出117.37万元，与上年（2022年度）的81.82万元对比增加35.55万元，增长43.45%。主要原因是人员经费增加；项目支出15万元，与上年（2022年度）的15万元相持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于：单位职工养老保险缴费支出；

2.2081199其他残疾人事业支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于：残疾人事业发展专项资金支出；

3.2089999其他社会保障和就业支出0.05万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于：失业保险缴费支出；

4.2100402卫生监督机构支出103.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%，主要用于：卫生监督经费支出；

5.2101101行政单位医疗6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于：行政人员基本医疗缴费支出；

6.2101103公务员医疗补助1.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于：行政事业单位人员大病保险支出；

8.2210201住房保障支出8.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于:单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，与上年0.56万元相持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为0.56万元，与上年0.56万元相持平，无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元相持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元相持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）卫生监督专项经费。绩效目标：加强卫生监督执法力度。开展新冠肺炎疫情防控卫生监督综合执法工作；开展医疗服务市场的打击非法行医及血液制品专项监督、传染病防治综合评价和疫苗接种专项监督，以及医疗废物管理执法监督；持续开展公共场所“常消毒全覆盖行动”及“防艾”专项执法；开展卫生监督进校园行动计划及学校防控青少年近视等学校卫生监督执法；饮用水安全卫生监督；开展消毒产品及餐饮具集中消毒单位卫生监督抽检；开展职业和放射卫生执法；完成年度双随机卫生监督抽检；保障正常制作和发放各卫生类别的行政许可证；各卫生类别监督覆盖率年度内不低于90%，发现违法案件线索及时处理，查清违法事实的100%立案查处开展学校传染病防控专项执法及防控青少年近视监督执法；组织卫生监督协管工作督查指导考核培训；财政一体化平台正常运转；保障临时人员工资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排10.49万元，与上年的7.52万元对比增加2.97万元，增长39.49%。机关运行经费增长的原因是：人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，卫生健康综合监督执法局资产总额49.02万元，其中，流动资产26.47万元，固定资产20.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.17万元，其中固定资产增加13.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：本年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：本年度无部门政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.上级补助项目支出预算表：本年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表；

6.部门项目中期规划预算表：本年度无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536101200111