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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本局依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实；促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，当好县委、县人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手；行政审批项目，以双江自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.建立、健全民族宗教事务局工作规则，推进民族宗教工作的规范化、制度化；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、支援帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难；管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

8.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

9.指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；协调处理宗教事务方面的重大问题。

10.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作；承办县委、人民政府民族团结进步表彰活动。

11.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

12.指导乡（镇）民族宗教工作，了解掌握我县及周边县（区）民族宗教情况，抵御境外利用民族、宗教进行的分裂、渗透、破坏活动；组织、指导有关部门和宗教界对外及港澳台的宗教交往活动；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局共设置4个内设机构，包括：1.行政审批股；2.民族事务股；3.宗教事务股；4.民族研究所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神，当好传播与践行者。一是要深刻领会党的二十大的重要意义，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。要坚持读原文、悟原理，把党的二十大精神学深悟透、融会贯通。二是立足民族宗教工作实际，深入乡镇、学校、挂钩村、宗教活动场所上党课、作宣讲，让全县民族宗教领域形成党的二十大精神人人都学、人人都讲、人人践行的浓厚氛围。

2.做好民族工作，全面推进民族团结进步事业迈上新台阶。

加强领导，健全工作体制机制，做好新形势下的民族工作，大力开展以促进民族团结进步创建工作为主题的各种共学共建实践活动和宣传教育活动，在全县唱响民族大团结的主旋律，着力推动民族团结进步事业蓬勃发展，广泛开展民族团结进步创建全域创建，推动跨区域、跨部门、跨行业、跨领域建立民族团结进步创建共建共创共享工作机制。持续关注民族专项资金项目的开展情况，主动加强与各个部门的协调联动。

3.坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。一是加强对新修订《云南省宗教事务条例》《宗教教职人员管理办法》及《互联网宗教信息服务管理办法》的宣传培训，进一步规范教职人员管理，推进我国宗教中国化方向进程。二是开展“五进”宗教活动场所和“和谐寺观教堂”创建活动。重点关注宗教网络舆情动态信息、境外宗教组织或宗教势力渗透活动、宗教活动场所安全隐患问题及受新冠肺炎疫情影响民族宗教维稳工作。三是规范宗教场所制度建设。完善宗教教职员备案及管理办法，健全宗教活动场所内部管理制度（包括宗教社团年鉴、宗教教职人员认定、培训及外出报备等制度），定期开展宗教历史文物的保护管理、消防安全和境外宗教渗透活动排查。四是加强宗教协调预警工作机制。严格执行省市民宗委关于宗教活动场所“两暂停一延迟”规定，加强属地管理原则，做到守土有方、守土有责、守土尽责，正确研判宗教意识形态领域安全工作。五是积极探索我国宗教中国化与宗教爱国主义示范教育基地的深度融合，进一步发挥好宗教教义教规的积极因素助推民族团结社会进步事业作出保障。

预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入328.18万元，其中：一般公共预算328.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的227.38万元对比增加100.80万元，增长44.33%。主要原因分析：一是人员经费增加18.98万元，增长8.35%；二是项目支出增加82.00万元，增长36.06%，较上年（2022年度）增加基督教佛教协会换届工作经费6.00万元、民族团结进步示范县创建项目增加74.00万元、民族事务工作经费2.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入328.18万元，其中:本年收入328.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的227.38万元对比增加100.80万元，增长44.33%。主要原因分析：一是人员经费增加18.98万元，增长8.35%；二是项目支出增加82.00万元，增长36.06%，较上年（2022年度）增加基督教佛教协会换届工作经费6.00万元、民族团结进步示范县创建项目增加74.00万元、民族事务工作经费2.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 328.18万元。财政拨款安排支出 328.18万元，其中：基本支出218.18万元，与上年（2022年度）的199.38万元对比增加18.80万元，增长9.43%。主要原因分析：人员经费增加；项目支出110.00万元，与上年（2022年度）的28.00万元对比增加82.00万元，增长292.86%。主要原因分析：较上年（2022年度）增加基督教佛教协会换届工作经费6.00万元、民族团结进步示范县创建项目增加74.00万元、民族事务工作经费2.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012301行政运行152.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.49%。主要用于：部门人员经费、日常公用经费支出和宗教事务工作项目支出；

2.2012399其他民族事务支出111.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.84%。主要用于：上层人士补助生活补助、基督教佛教协会换届工作、民族团结进步示范县创建项目、民族事务工作等项目支出；

3.2080501行政单位离退休支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于：退休人员办公经费支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于：单位职工养老保险缴费支出；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于：单位职工退休职业年金记实缴费支出；

6.2081199其他残疾人事业支出1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于：残疾人事业发展专项资金支出；

7.2089999其他社会保障和就业支出0.13万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于：失业保险缴费支出；

8.2101101行政单位医疗10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于：行政人员基本医疗缴费支出；

9.2101102事业单位医疗0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于：事业人员基本医疗缴费支出；

10.2101103公务员医疗补助2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于：行政事业单位人员大病保险支出；

12.2210201住房保障支出14.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于:单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年(2.00万元)相持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年(0万元)相持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年(1.00万元)相持平，无增减变化，国内公务接待批次为26次，共计接待112人次。

公务接待费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年(1.00万元)相持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年(0万元)相持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年(1.00万元)相持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民族团结进步示范县创建经费。项目绩效目标：巩固提升全国民族团结进步示范县创建8个示范点宣传氛围营造及宣传工作；

（二）宗教事务工作经费。项目绩效目标：解决宗教团体开展活动、开展教职人员素质能力提升年培训、创建和谐寺观教堂、法治、科技进教堂活动、开展爱国主义教育及民族团结进步进宗教活动场所示范创建活动、宗教维稳工作、反渗透工作、定期走访慰问民族宗教爱国人士，解决寺观教堂危旧破损、寺观教堂开光、开堂活动等；

（三）民族事务工作经费。项目绩效目标：用于乡村振兴、持续发展示范县工作、少数民族传统节日、巩固民族团结进步示范县创建成果。

（四）基督教佛教协会换届工作经费。项目绩效目标：促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2023年机关运行经费安排15.65万元，与上年的15.83万元相比，减少0.18万元，下降1.14%。机关运行经费减少的原因是：工会经费和退休人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制资产总额13.17万元，其中，流动资产10.32万元，固定资产2.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.23万元，其中固定资产减少2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无填报数据；

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年无部门政府采购预算支出预算，故部门政府采购预算支出预算表无填报数据；

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年无政府购买服务支出预算，故政府购买服务支出预算表无填报数据；

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年无县对下转移支付支出预算，故县对下转移支付支出预算表无填报数据；

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年无县对下转移支付绩效目标支出预算，故县对下转移支付绩效目标支出预算表无填报数据；

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年无新增资产配置支出预算，故新增资产配置表无填报数据；

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年无上级补助项目支出预算（县区），故上级补助项目支出预算表（县区）无填报数据；

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2023年无部门项目中期规划支出预算，故部门项目中期规划支出预算表无填报数据。

监督索引号53092500172000111