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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。

4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）共设置3个内设机构，包括：1.办公室；2.会员经济股；3.社会扶贫股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓学习教育，思想引领实现新提升。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是持续推进法律法规和相关政策的学习。三是持续开展好非公有制经济人士理想信念教育。坚持政治建会，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育为重点，组织民营经济人士和企业家学习习近平总书记系列重要讲话精神，动员和号召广大民营企业家自觉把思想和行动统一到习近平总书记系列重要讲话精神和党中央决策部署上来，增强信心、积极作为。

2.抓人才培养，“两个健康”取得新进展。一是坚持团结立会，把调整和优化民营经济代表人士结构作为重点，增强会员队伍的广泛性和代表性，加强年轻一代民营经济人士的教育培养，配合县委组织部选派推荐3名民营企业负责人外派挂职培养，组织2名民营企业负责人分别参加了云南省民营企业绿色发展专题（浙江）培训班和云南省中小企业经营管理能力提升（南京）培训班。二是充分发挥企业参政议政作用，协助县委统战部抓好非公经济人士政治安排工作。三是搭建交流合作平台，加大优秀民营企业家示范引领作用的典型宣传，积极推荐企业家参加省、市、县和行业内的各类评比和参展活动。

3.抓服务提升，中心工作高效推进。一是抓实营商环境提升工作。二是抓好商事服务工作。三是助企纾困，搭建“贷免扶补”融资平台。四是持续做好脱贫攻坚工作和乡村振兴衔接工作，分批次经常性组织干部职工深入挂钩村和社区开展烤烟种植结对帮扶、入户慰问、房屋安全隐患排查、防火防疫、毁林种茶、绿美建设等政策宣传。五是抓实基层党组织建设与现代社会治理网格化工作。六是抓好宣传和意识形态工作。

4.抓队伍建设，凝聚力执行力不断增强。一是坚持改革强会，高度重视县级换届工作，注重人选的考察选配，选优配强新一届领导班子，圆满完成县级换届任务，为开创新时期工商联工作奠定强有力的组织保障。二是加强对所属商（协）会换届工作指导，全县六个乡（镇）和餐饮宾馆酒店行业协会顺利完成换届选举，商（协）会进一步规范运行管理，民营经济统战工作覆盖面得到有效提升，凝聚力执行力不断增强。三是抓好会员发展管理工作，加大对会员系统的规范录入管理，通过开展民营企业“大调研、大走访、解难题”活动，积极深入非公企业宣传工商联职能职责及工作成效，不断吸收在调研中发现和培养非公有制经济代表人士中的积极分子到工商联组织中来，不断扩大工商联会员队伍，企业、团体会员比例稳步提升，在会员总数中的比例逐年提高，结构逐步优化，工商联队伍活力得到极大增强。

5.抓廉政建设，机关作风不断转变。一是履行全面从严治党主体责任，主要领导第一责任、分管领导直接责任、班子成员的“一岗双责”责任的工作机制，严格落实党的组织生活制度，以理想信念教育和作风建设为重点，抓好组织、作风、制度和党风廉政建设。二是加强规章制度建设，借鉴好的做法和典型经验，在制度建设上下功夫，加强机关例会制度建设，制定学习计划，严格程序规范运转，保障落实规章制度不走样，确实做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。三是推进作风革命和效能革命。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 165.83万元，其中：一般公共预算165.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的159.14万元对比增加6.69万元，增长4.20%。主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入165.83万元，其中:本年收入165.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的159.14万元对比增加6.69万元，增长4.20%。主要原因是：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出165.83万元。财政拨款安排支出 165.83万元，其中：基本支出153.83万元，与上年（2022年度）的147.64万元对比增加6.19万元，增长4.12%。主要原因是：人员经费增加；项目支出12万元，与上年（2022年度）的11.5万元对比增加0.5万元，增长4.34%。主要原因是：增加“两个健康”发展和全面助推乡村振兴等工作支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012801行政运行支出128.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。主要用于“两个健康”发展和全面助推乡村振兴等工商联专项工作支出；

2.2080501行政单位离退休支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于单位退休人员经费支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于单位基本养老保险缴费；

4.2081199其他残疾人事业支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于：残疾人事业发展专项资金支出；

5.2089999其他社会保障和就业支出0.06万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于：失业保险缴费支出；

6.2101101行政单位医疗8.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于：行政人员基本医疗缴费支出；

7.2101103公务员医疗补助1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于：行政事业单位人员大病保险支出；

9.2210201住房保障支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年0.3万元相持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年公务接待费预算为0.3万元，与上年0.3万元相持平，无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元相持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元相持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

工商联工作专项资金。绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为目标，全力支持全县社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我县可持续发展作出了应有贡献。适应经济发展新常态，深入推进财税改革，全力支持稳增长、调结构转方式，着力保障和改善民生，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化水平，提高服务对象满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年机关运行经费安排12.26万元，与上年的18.60万元对比减少6.34万元，下降34.09%。机关运行经费减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公务接待管理，按照内控制度，把好日常公用经费支出关。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，工商业联合会（商会）资产总额7.47万元，其中，流动资产3.93万元，固定资产3.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.89万元，其中固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：本年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：本年度无部门政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.上级补助项目支出预算表：本年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表；

6.部门项目中期规划预算表：本年度无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

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