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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（县区）

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本辖区基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生项目和基本公共卫生项目；承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规划管理；负责辖区内村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院共设置12个内设机构，包括内外科、中医科、妇儿科、口腔科、功能科，收费室，药剂科，办公室、医务科、财务科、公卫办、医保办。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真贯彻落实中央和省市县各项决策部署，抓实抓细疫情防控各项工作。

2.加强对医院职工的管理、规范职工文明行医，转变服务观念，改善服务态度，增强服务意识，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3.依照《处方管理办法》及《中华人民共和国药品管理法》制定与医院相适应的相关规章制度指导临床合理用药。严格按《基本药物管理制度》在云南省基本药物采购平台进行采购,并遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要,加强药品采购管理。所有药品实行“零差率”销售，非基本药物均进行备案采购。

4.落实重大公共卫生项目和基本公共卫生项目。

5.加强城乡居民医保监管，合理使用城乡医保基金。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入747.02万元，其中：一般公共预算728.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入18.28万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的644.88万元对比增加102.14万元，增长15.84%。主要原因是：一是人员经费增加；二是财政拨款项目预算增加；三是事业收入项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入728.74万元，其中:本年收入728.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款728.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的644.88万元对比增加83.86万元，增长13%。主要原因是：一是人员经费增加；二是财政拨款项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出747.02万元。财政拨款安排支出728.74万元，其中：基本支出719.14万元，与上年（2022年度）的644.88万元对比增加74.26万元，增长11.52%。主要原因是：人员经费支出增加。项目支出9.6万元，与上年（2022年度)的0万元对比增加9.6万元。主要原因是：本年新增中医药发展项目、防治艾滋病项目、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.社会保障和就业支出95.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%。主要用于行政事业单位养老支出83.82万元、死亡抚恤金支出3.23万元、其他残疾人事业支出5.32万元、其他社会保障和就业支出2.69万元；

2.卫生健康支出587.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于基层医疗卫生机构支出516.39万元、公共卫生支出4.6万元、中医药发展支出5万元、计划生育事务4.80万元、医疗保险支出56.74万元。

3.住房保障支出46.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于住房公积金支出46.15万元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目8个，部门政府采购预算总额18.28万元，其中：部门政府采购货物预算18.28万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元（本单位用单位资金列支公务用车运行维护费），较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年项目预算安排3个，共计9.6万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出、印刷费支出、劳务费支出、基础设施建设支出及其他商品服务支出，项目名称为：

1.中医药发展项目。项目年度绩效目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。

2.防治艾滋病专项资金。项目年度绩效目标：加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播， 消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

3.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目。项目年度绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖， 保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院属于事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院资产总额:1263.13万元，其中，流动资产639.61万元，固定资产359.99万元，对外投资及有价证券0元，在建工程260万元，无形资产3.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少142.29万元，其中：流动资产减少93.57万元，固定资产减少48.10万元，无形资产减少0.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.公开表03：一般公共预算“三公”经费支出预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2.公开表06：政府性基金预算支出预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

3.公开表07：部门政府购买服务预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年无政府购买服务预算，故此表为空表。

4.公开表09-01：县对下转移支付预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.公开表09-02：县对下转移支付绩效目标表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故此表为空表。

6.公开表11：上级补助项目支出预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

7.公开表12：部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

附件： 140361012双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院 (2)20230224054539726.xlsx

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