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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院共设置10个内设机构，包括内科、外科、儿科、办公室、中医科、全科医疗科、医疗影像科、预防保健科、急诊医学科、医学检验科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、规范家庭医生签约服务，做到重点人群全面覆盖。

2、全面完善公卫体系，实施建立居民健康答案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性患者管理，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇产前检查和产后访视，为高血压、糖尿病、精神病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

3、全面推行居民医保电子凭证。

4、狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。

5、疫情防控进入常态化阶段，核酸检测工作逐步开展。大文中心卫生院全体职工严格遵照相关法律法规、政策文件等，全力投入疫情防控工作。自双江县“11.18”新冠肺炎疫情发生以来，按照各村返乡人员多少，在大文乡设立11个核酸采样台，开展重点人群核酸检测工作，落实“应检尽检”对冷链及医护人员等特殊人群，严格按照最新疫情防控方案时间要求，定期检测，确保每次检测参与率达100%。对入院患者，严格落实“一人一诊室”制度，并设有专人进行巡视提醒，时刻保证“一米线”。对需要住院的患者，如非急危重症，病人及陪人一律先进行核酸检测，检测结果为阴性者方可住院，且在住院期间实行封闭式管理，严禁探视。严格落实“一人一陪护”，且不得更换陪人,避免交叉感染。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务441.93万元，其中：一般公共预算437.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入4.1万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的404.96万元对比增加36.97万元，增长9.13%。主要原因是：2022年收入只包括财政拨款基本部分,2023年收入包括财政拨款基本部分、财政拨款项目部分、事业收入部分。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入437.83万元，其中:本年收入437.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的404.96万元对比增加32.87万元，增长8.12%。主要原因是：2023年防治艾滋病专项资金、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金、中医药发展专项资金收入增加，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出441.93万元。财政拨款安排支出437.83万元，其中：基本支出430.23万元，与上年（2022年度）的404.96万元对比增加25.27万元，增长6.24%。主要原因是：人员经费支出增加。

项目支出7.6万元，与上年（2022年度)的0元对比增加7.6万元，增长100%。主要原因是：2023年防治艾滋病专项资金、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金、中医药发展专项资金等财政项目支出增加，故部门财政拨款预算项目总支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出39.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出38.02万元、其他社会保障和就业支出1.66万元；

2.卫生健康支出369.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于主要用于基层医疗卫生机构支出325.83万元、公共卫生支出4.6万元、中医药发展支出3万元、计划生育事务3.3万元、行政事业单位医疗33.02万元；

3.住房保障支出28.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于住房公积金支出6.48万元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额4.1万元，其中：部门政府采购货物预算4.1万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元（本单位本年度公务用车运行维护费由单位自有资金列支，因此年初预算数为0），与上年对比持平，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院重点项目预算安排4个，金额合计11.7万元，均为县本级财力安排项目。

（一）建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金。

项目年度绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖， 保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：建档立卡四病患者签约率，指标性质大于等于95%，建档立卡贫困人口签约资金拨付率，指标性质大于等于80%，贫困人口家庭医生签约服务知晓率，指标性质大于等于85%，重点人群签约服务覆盖率，指标性质大于等于60%，签约对象满意度，指标性质大于等于90%。

（二）、办公设备购置经费

项目年度绩效目标：通.过资产配置,保证单位工作正常运转，通过资产配置,提高单位工作效率。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标5个，分别是：质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：经费支出合规性，指标性质等于100%，2023年内完成采购任务，指标性质1年内完成采购任务，提升医疗服务质量，指标性质医疗服务质量逐年提升，按时按质完成采购，指标性质采购数量及质量，受益群体对采购满意度调查，指标性质大于等于95%。

（三）中医药发展专项经费

项目年度绩效目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：村卫生室提供中医药服务数，指标性质大于等于85%，中医药发展专项经费拨付率，指标性质大于等于90%，中医药人才技术水平，指标性质明显提高，中医药宣传推广力度，指标性质逐年提高，服务对象满意度指标，指标性质大于等于90%。

（四）防治艾滋病专项经费

项目年度绩效目标：加大宣传覆盖面，提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助，通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：完成常住人口HIV检测，指标性质大于等于30%，艾滋病防治经费拨付率，指标性质大于等于90%，重点人群及易感人群防治知识知晓率，指标性质大于等于90%，艾滋病防治专项经费兑付情况，指标性质大于等于90%，服务对象满意度指标，指标性质大于等于90%。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院所属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院资产总额:467.9万元，其中，流动资产118.53万元，固定资产343.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少85.84万元，其中：流动资产减少61.76万元，固定资产减少23.99万元，无形资产0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

根据各部门预算公开表的空表进行说明（预算公开表的空表下面也要填写空表说明）

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2.政府性基金预算支出预算表

本单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

3.部门政府购买服务预算表

本单位2023年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付预算表

本单位2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.县对下转移支付绩效目标表

本单位2023年无县对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

6.上级补助项目支出预算表

本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

7.部门项目中期规划预算表

本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100900111