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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院共设置10个内设机构。包括：内科、外科、儿科、中医科、全科医疗科、医疗影像科、预防保健科、急诊医学科、医学检验科、行政办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续深化医院人事制度改革，强化医院内部管理，尽量满足时代发展和新时期工作要求。

2.抓好医疗质量管理，保障医疗安全，改善服务态度，构建和谐医患关系。

3.坚持“科技兴院、人才强院”的发展理念，不断提升医院综合服务能力。

4.继续做好疫情防控常态化工作和爱国卫生专项工作。

5.加强对卫生室和乡村医生队伍的管理，从细节和质量上下功夫，持续有序开展公共卫生服务。

6.进一步强化落实安全生产责任制，加强科室管理，经常性地开展督导检查。

7.加强医德医风建设和行业作风建设。

8.进一步加强医院感染管理和医疗废物管理工作。

9.全面统筹好其他工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 578.84万元，其中：一般公共预算568.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的422.51万元对比增加156.33万元，增长37%。增加的主要原因是财政项目资金预算和事业收入资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 568.84万元，其中:本年收入568.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款568.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的422.51万元对比增加146.33万元，增长34.63%。增加的主要原因是财政项目资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出578.84万元。财政拨款安排支出568.84万元，其中：基本支出559.09万元，与上年（2022年度）的422.51万元对比增加136.58万元，增长32.33%。主要原因是2023年人员工资、社会保险的增加；事业单位职业年金补助增加，故财政基本预算支出增加；项目支出9.75万元，与上年（2022年度）的0万元对比增加9.75万元。增加的主要原因是增加防治艾滋病专项经费支出、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金支出、中医药发展专项经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出72.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出458.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于乡镇卫生院支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、中医（民族医）药专项支出、计划生育服务支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；

3.住房保障支出37.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙忙糯乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，（双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院的公务用车运行维护费用单位自有资金支出），较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度重点项目有：

1.防治艾滋病专项经费。项目年度绩效目标：加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播， 消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

2.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金。项目年度绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况，基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖，保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神病障碍患者“应签尽签”。

3.中医药发展专项经费。项目年度绩效目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院资产总额787.41万元，其中，流动资产188.63万元，固定资产498.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产100万元。与上年相比，本年资产总额减少63.05万元，其中固定资产减少7.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明

1.表6一般公共预算“三公”经费支出预算表。本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2.表10政府性基金预算支出预算表。本单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

3.表12部门政府购买服务预算表。本单位2023年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

4.表13县对下转移支付预算表；表14县对下转移支付绩效目标表。本单位2023年无县对下转移支付预算，故这两张表为空表。

5.表16上级补助项目支出预算表。本单位2023年没有上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6.表17部门项目中期规划预算表。本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

附件： 预算公开表.xlsx

监督索引号53092500536101000111