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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能贯彻执行国家、省、市有关统计工作方针、政策和法律、法规；完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度；负责组织实施县委、县政府和上级统计局下达的统计调查计划、统计信息化建设规划和统计方法制度改革。负责制定实施统计工作有关规定、规划和统计调查计划及统计调查方案，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规和统计制度的实施；会同有关部门组织实施重大国情国力普查和县情县力调查，统一组织协调各乡镇各部门的社会经济调查。围绕县委、县政府重大战略决策，为县委、县政府搜集、整理、提供基本统计资料，并对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，搜集、整理、提供外县基本统计资料并进行比较研究。审查本县行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表；统一审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县国民经济和社会发展情况的统计公报，为县委、县政府及有关部门提供统计信息和统计咨询服务；统一管理乡镇统计站和统计基层基础工作；组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训、统计资格考试和统计科学研究工作，对县人民政府统计机构干部和乡镇统计员进行考核与奖励；管理统计事业费；承办县委、县人民政府及上级统计局交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、综合核算股、第一产业股、第二、三产业股、统计制度法规股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县统计局紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级统计机构工作要求，进一步坚持深化改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，促进统计事业健康民展。重点抓好以下工作：1、进一步加强学习，提高政治站位。2、进一步强化服务，提高统计质量。3、进一步强化责任，抓实经济普查。4、进一步强化统筹，推进各项工作。5、进一步强化纪律，抓好廉政建设。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入510.74万元，其中：一般公共预算510.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的412.31万元对比增加98.43万元，增长23.87%。主要原因是：2023年开展第五次全国经济普查，项目经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入510.74万元，其中:本年收入510.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的412.31万元对比增加98.43万元，增长23.87%。主要原因是：2023年开展第五次全国经济普查，项目经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出510.74万元。财政拨款安排支出510.74万元，其中：基本支出360.74万元，与上年的352.31万元对比增加8.43万元，增长2.39%。主要原因是：2022年3月份在职人员基本工资调整，故人员经费增加。

项目支出150万元，与上年的60万元对比增加90万元，增长150%。主要原因是：2023年开展第五次全国经济普查，故普查项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务“201（类）－般公共服务支出”417.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。其中“2010501-行政运行”220万元，主要用于统计局行政人员的日常公用、人员经费及工伤、生育保险的支出；“2010505-专项统计业务”54万元，主要用于开展城乡住户一体化调查补助资金、“四上企业”补助资金及劳动力调查统计工作专项活动支出；“2010507-专项普查活动经费”66万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作专项活动支出；“2010550-事业运行”77.99万元，主要用于统计局事业人员人日常公用、人员经费及工伤、生育保险的支出；

2.社会保障和就业支出“208（类）－社会保障和就业支出”43.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。其中“2080501-行政单位离退休支出”0.24万元，用于单位离退休公用经费支出；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.17万元，用于统计局机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”7.91万元，用于职业年金缴费支出；“2081199-其他残疾人事业支出”2.53万元，用于残疾人就业保障支出；“2089999-其他社会保障和就业支出”0.5万元，用于失业保险缴费支出；

3.卫生健康支出“210（类）－卫生健康支出”25.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。其中“2101101-行政单位医疗”12.96万元，主要用于统计局行政单位医疗缴费支出；“2101102-事业单位医疗”6.8万元，主要用于统计局事业单位医疗缴费支出；“2101103-公务员医疗补助”4.49万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“2101199-其他行政事业单位医疗支出”1.02万元，主要用于大病保险支出；

4.住房保障支出“221（类）－住房保障支出”24.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。支出按功能科目2210201-住房公积金”，主要用于统计局在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，部门政府采购预算总额60.07万元，其中：部门政府采购货物预算48.07万元、其他印刷服务费12万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年预算的3.65万元减少1.4万元，下降38.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2023年公务接待费预算为1.25万元，较上年2.65万元减少1.4万元，下降53%，国内公务接待批次为12次，共计接待36人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）第五次全国经济普查经费66万元。项目绩效目标：主要用于经济普查第五次经费普查的活动支出，此次普查首次整合投入产出调查，对于摸清我县经济社会发展“家底”，全现了解新时期经济运行状况和经济社会民展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。

（二）“四上企业”补助资金16万元。项目绩效目标：主要用于“四上企业”为统计工作的补助资金，为加强全县统计基础工作，促使“四上企业”及行政村（社区）统计工作人员积极履职，依法规范统计工作行为，提高统计数据质量，为县委、县政府决策提供统计支撑。

（三）城乡住户调查工作经费30万元。项目绩效目标：主要用于城乡住户调查工作辅调员和记账户的补助资金，城乡住户调查是一项重要的民生统计调查工作。实施样本轮换是城乡住户调查一体化改革的一项重要的基础性工作，是防止住户调查样本老化、保证样本代表性的必然需要。建立完善新一 轮城乡一体的住户调查体系，既是“十三五”期间国家统计改革和发展的总体部署，又是统计调查工作适应双江经济社会发展变化的必然要求。有利于科学有效监测和评价我县城乡居民实际生活状况，满足国民经济核算和有关考核评价提供真实、可靠、有效的依据。

（四）2023年统计工作经费30万元。项目绩效目标：主要用于专项统计调查工作培训费、印刷费等业务支出，专项统计调查工作承担着人口、经济、农业等大型国情国力普查和统计调查等工作，同时承担着国民经济核算、数据库的建立、统计信息发布以及对社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督等工作职能。

（五）劳动力调查工作经费8万元。项目绩效目标：主要用于开展劳动力调查工作辅调员生活补助，劳动力调查能及时准确地反映云南省各州市城乡劳动力资源、就业和 失业人口总量、结构和分布情况，完善就业失业统计监测调查体系，满足全省州市级区域调查失业率评价需求，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策提供十分重要的决策依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2023年机关运行经费安排23.7万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的42.55万元对比减少18.85万元，下降44.3%。机关运行经费减少的原因是：2022年8月、12月公务员到龄退休2人，故公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局资产总额33.61万元，其中，流动资产3.66万元，固定资产29.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.55万元，其中固定资产减少4.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值2.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、政府性基金预算支出预算表因本年度无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2、部门政府购买服务预算表因本年度无政府购买服务预算，故此表为空表。

3、县对下转移支付预算表因本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4、县对下转移支付绩效目标表因本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5、上级补助项目支出预算表因本年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6、部门项目中期规划预算表因本年度无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092500141000111