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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业、商务、科学技术、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施，并组织实施。提出全县新型工业化发展战略和实施意见，并组织实施。

（2）贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、外事、无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。

（3）协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级，推进工业体制改革和管理创新。

（4）监测、分析全县工业经济、市场运行、商品流通、信息化运行态势；负责收集、整理、分析和发布全县工业经济、市场运行、商品供求情况各种经济信息；定期对全县工业经济运行、市场运行、商品供求情况的运行态势进行综合分析，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议。

（5）负责对县内各种经济成分的企业实行宏观管理和指导。指导县内制糖、制茶、酒饮料等消费品产业做好优化升级；指导帮助县内矿电产业发展壮大；积极培育县内林产品加工、生物药业、新型材料、新能源、纤纺等新兴产业的发展。

（6）负责对县内煤炭行业、成品油经营行业实施监督管理和提供服务。负责拟订煤炭发展战略、行业规划及权限范围内项目审核上报；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。

（7）负责拟订全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。推进县内工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责工业的对外合作与交流。

（8）参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。负责拟订并组织实施工业、商务领域、科学技术等方面的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的实施意见；负责组织实施全县工业、商务、科技方面节能工作的综合协调。

（9）指导全县中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和非公经济发展的实施意见和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。承担全县工程系列专业技术人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐上报及非公经济技术人员的推荐上报工作。

（10）承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作，培育发展城乡市场。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定对特殊流通行业进行监督管理，负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，汇同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设；承办全县对外贸易、对外经济技术合作和外资引进的各项工作事务。

（11）负责全县外事管理工作。贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决定；会同有关部门管理境外非政府组织在双江自治县活动；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；配合有关部门做好对外宣传工作；承办有关对外联络事务；贯彻执行党和国家有关国外智力引进的方针、政策和法律法规；贯彻执行省、市引进国外智力工作的有关规定、措施和管理办法并监督执行；归口管理来我县工作的外国专家；承担县委外事工作委员会领导小组办公室职责。

（12）指导、协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作。指导各行业运用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区建设，组织开展先进实用技术的超前试验示范，推广科技成果；组织开展科技合作与交流及科学技术研究工作，牵头协调建设创新型云南行动计划和科技驱动的有关工作；负责管理县级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金，研究增加科技投入和促进民营科技发展的措施；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织发展；承担组织协调全县科普宣传工作，做好科技信息、科技统计及科技期刊管理工作；会同有关部门研究科技人才资源配置，政策措施，组织有关部门推荐上报技术创新人才培养对象。负责宣传贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》及国家、省、市关于促进科技成果转化的政策措施，制定符合地方实际的科技成果转化规划和年度计划，确定科技成果转化的工作目标和工作任务；做好科技成果转化政策解读与宣传培训、人才队伍建设等工作，承担技术合同登记、创新创业支持、科技人才支撑、成果信息发布等工作；承办上级主管部门交办的其它工作事项和领导交办的其他工作任务。

（13）负责全县信息产业行业管理。拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（14）承办县委、县人民政府和市工信局、市商务局、市科技局、市政府外事办公室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局设8个内设机构（股级）。包括：办公室、经济运行和发展规划股、中小企业股（县民营办）、工业综合管理股、商务综合管理股、科技综合管理股、网络和信息资源管理股、外事管理股（县委外事工作委员会办公室秘书股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强经济运行分析，确保年初确定目标的完成。紧紧围绕年度工作目标任务，进一步深化认识，细化措施，深入调研分析，掌握企业生产经营状况，帮助解决困难问题，依法依规督促指导企业上报数据，做到应统尽统、应报尽报，确保年初任务目标完成。

2.抓好市场主体培育。一是落实市场主体倍增行动方案和企业家培训工程等工作措施，努力提高企业负责人和业务人员的创业能力和经营水平，为企业升规升限工作打牢坚实基础。二是切实加强与统计、税务、市场监管等部门协调配合，开展升规企业相关人员业务培训；三是开展企业生产经营现状调研和服务保障，落实企业减负纾困政策，服务企业扩产增效，实现企业升规升限任务。

3.抓好向上争资金工作。紧盯县委、县政府下达我局年内向上争取资金支持的任务目标，进一步加强责任意识，认真分析研判，主动作为，主动汇报，力争农贸市场提升改造项目、临茶产业提质增效关键技术研究及装备研发项目、江用文专家工作站项目等一批项目获上级资金支持。

4.发展新业态新模式。面对疫情对商贸企业的影响，我们将积极引导鼓励企业采取线上线下消费深度融合的方式，推行“线上下单、线下配送”等模式拓展消费渠道，同时支持鼓励企业参加“线上展会”等促销活动，提振企业发展信心。

5.落实监管责任，强化安全生产。严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，继续强化电站、民爆、商超、加油站等监管领域关键环节的巡查检查及整改，及时消除安全隐患，坚决杜绝安全生产事故的发生。

6.抓好科技指标落实。认真贯彻落实《云南省人民政府关于印发实现2020年全省R&D经费投入占GDP2.5%实施方案（试行）的通知》和《临沧市人民政府办公室关于进一步做好研发投入工作的通知》，积极引导支持企业、科研院所和高校等各类创新主体不断加大研发经费投入，力争2023年度研发经费（R&D）投入有所提高。

7.抓好平台建设。加快培育高新技术企业和科技型中小企业，鼓励支持企业建立院士专家工作站、星创天地、众创空间等创新平台。

8.抓好项目储备及申报。超前谋划，梳理和储备较强竞争力的项目，建立项目储备库，重点抓好生物药业、乡村振兴科技支撑类项目。抓住省政府支持创新示范区科技专项资金的机遇，围绕项目申报指南，组织好2023年科技项目申报备案。

9.加大创新人才（团队）引培力度。认真贯彻落实市级科技创新人才和创新团队培育三年行动计划，积极推荐科技创新团队和人才进行申报培育。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制1人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入909.57万元，其中：一般公共预算909.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的685.21万元对比增加224.36万元，增长32.74%。主要原因是：特定目标类项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入909.57万元，其中:本年收入909.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款909.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的685.21万元对比增加224.36万元，增长32.74%。主要原因是：特定目标类项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出909.57万元。财政拨款安排支出909.57万元，其中：基本支出478.37万元，与上年（2022年度）的449.01万元对比增加29.36万元，增长6.54%。主要原因是：行政人员工资支出（基本工资）增加；编制外长聘人员支出增加。

项目支出431.20万元，与上年（2022年度)的236.20万元对比增加195万元，增长82.56%。主要原因是：特定目标类项目支出增加（科技计划省对下转移支付第二批资金）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出“201（类）－般公共服务支出”390.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.95%。其中，“2011301—行政运行”支出350.49万元，主要用于行政人员的日常公用、人员经费及工伤、生育保险的支出；“2011307—国内贸易管理”支出10万元，主要用于会展经费支出；“2011350—事业运行”主要用于事业人员的日常公用、人员经费及工伤、生育保险的支出；“2011399—其他商贸事务支出”20万元，主要用于开展全县工矿商贸企业慰问支出；

2.社会保障和就业支出“208（类）－社会保障和就业支出”50.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。其中，“2080501—行政单位离退休”支出0.92万元，用于单位离退休公用经费支出；“2080505—机关事业单位基本医疗保险缴费支出”43.08万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080801—死亡抚恤”支出2.47万元，用于职工死亡抚恤支出；“2081199-其他残疾人事业支出”3.65万元，用于残疾人就业保障支出；“2089999-其他社会保障和就业支出”0.29万元，用于失业保险缴费支出；

3.卫生健康支出“210（类）－卫生健康支出”34.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。其中，其中“2101101-行政单位医疗”支出24.30万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；“2101102-事业单位医疗”支出0.87万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；“2101103-公务员医疗补助”支出8.12万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“2101199-其他行政事业单位医疗支出”1.69万元，主要用于大病保险支出；

4.住房保障支出“221（类）－住房保障支出”32.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。“2210201—住房公积金”支出32.31万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

5.科学技术支出“206（类）－科学技术支出”330万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.28%。其中，“2060203—自然科学基金”支出40万元，主要用于科技产业创新项目扶持专项资金支出；“2060404—科技成果转化与扩散”支出50万元，主要用于科技发展项目及工作专项经费支出；“2069901—科技奖励”支出240万元，主要用于2021年科技计划省对下转移支付（第二批）资金支出；

6.资源勘探工业信息等支出“215（类）－资源勘探工业信息等支出”71.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。其中，“2150507—专用通信”支出1.20万元，用于工信部门视频会议系统建设项目支出；“2150517—产业发展”支出70万元，主要用于小升规工业企业和新增限额以上商贸流通企业奖励补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，部门政府采购预算总额1.80万元，其中：部门政府采购货物预算1.80万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年（2022年）预算的4.38万元减少0.18万元，下降4.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年公务接待费预算为3.20万元，较上年3.38万元减少0.18万元，下降5.33%，国内公务接待批次为34次，共计接待330人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年1万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.会展工作经费10万元。用于组织县内企业、事业、行政单位参加南亚博览会、边境交易会、进博会等大型展会，为宣传我县的地方特色产品、打开企业销路、群众增收致富提供平台。

2.工信部门视频会议系统建设项目补助资金1.2万元。用于加快我县工信系统信息化建设步伐，补齐县级应急工作短板，实现节省部门差旅费用，及时传达重要指示、文件精神，提高会议效率等积极作用，全力保障工业和信息化工作快速部署和贯彻落实。

3.科技发展项目及工作经费50万元。加快企业科技成果转化及产业化进程，多渠道增加投入，推进科技进步与创新，最大限度发挥资金使用效益。

4.科技产业创新项目扶持专项资金40万元。用于支持企业、事业单位科技创新项目、科技进步奖励。

5.小升规工业企业和新增限额以上商贸流通企业奖励补助资金70万元。对新建投产并于年内达到规模以上的工业企业、商贸流通企业，以及由规模以下首次升为规模以上的工业企业、商贸流通企业，给予一次性奖励。受奖补企业的经营收入增加10%以上，增加就业岗位和税收。

6.全县工矿商贸企业慰问补助资金20万元。为加快我县工矿商贸企业发展，提振企业发展信心，全面推进工业经济、县域经济、民营经济持续快速健康发展，开展走访慰问工矿商贸企业送温暖活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年机关运行经费安排37.98万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的56.38万元对比减少18.40万元，下降32.64%。机关运行经费减少的原因是：行政运行经费减少、退休人员死亡2人，行政单位离休经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局资产总额:7724.36万元，其中，流动资产7688.58万元，固定资产35.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.73万元，其中：流动资产增加16.65万元，固定资产增加9.08万元，无形资产与上年持平0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年无项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53092503200200111